Identificação do pagamento
Origem |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 23010226 - DATA: 23/01/2025
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC [...]
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18110028
2024
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22.830,00 |
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PAGAMENTO: 23010227 - DATA: 23/01/2025
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC [...]
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07110045
2024
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2.283,00 |
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PAGAMENTO: 23010230 - DATA: 23/01/2025
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRAT [...]
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18110047
2024
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6.050,88 |
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PAGAMENTO: 23010232 - DATA: 23/01/2025
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRAT [...]
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18110038
2024
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2.526,52 |
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PAGAMENTO: 23010234 - DATA: 23/01/2025
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A NF Nº 13449.
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12120058
2024
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49.997,09 |
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PAGAMENTO: 23010236 - DATA: 23/01/2025
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A NF Nº 13450.
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12120056
2024
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49.998,85 |
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PAGAMENTO: 23010238 - DATA: 23/01/2025
D.S. ANDRADE - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A NF Nº 4123.
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04100064
2024
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5.116,34 |
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PAGAMENTO: 23010240 - DATA: 23/01/2025
AS SISTEMAS CONSULTORIA PÚBLICA LTDA EPP
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A NF Nº 11348.
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01100044
2024
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6.223,00 |
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PAGAMENTO: 23010241 - DATA: 23/01/2025
AS SISTEMAS CONSULTORIA PÚBLICA LTDA EPP
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A NF Nº 11402.
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01110030
2024
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6.223,00 |
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PAGAMENTO: 23010244 - DATA: 23/01/2025
D.S. ANDRADE - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A NFE 4124
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04100063
2024
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2.380,69 |
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PAGAMENTO: 23010247 - DATA: 23/01/2025
D.S. ANDRADE - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A NFE 4135
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08110052
2024
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1.591,22 |
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PAGAMENTO: 23010249 - DATA: 23/01/2025
D.S. ANDRADE - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE NFE 4139
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08110054
2024
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2.151,93 |
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PAGAMENTO: 23010251 - DATA: 23/01/2025
D.S. ANDRADE - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 4145
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12120059
2024
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22.293,15 |
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PAGAMENTO: 23010270 - DATA: 23/01/2025
AS SISTEMAS CONSULTORIA PÚBLICA LTDA EPP
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO EM PROGRAMAS DE INFORMÁTICA PARA O FUNCIONAMENTO DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DO CR [...]
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03100051
2024
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2.572,00 |
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PAGAMENTO: 23010271 - DATA: 23/01/2025
AS SISTEMAS CONSULTORIA PÚBLICA LTDA EPP
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO EM PROGRAMAS DE INFORMÁTICA PARA O FUNCIONAMENTO DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESS [...]
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05110056
2024
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2.572,00 |
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PAGAMENTO: 22010001 - DATA: 22/01/2025
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
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3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
REFERENTE A NF Nº 24840.
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08110057
2024
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123.886,89 |
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PAGAMENTO: 22010004 - DATA: 22/01/2025
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
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3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
REFERENTE 24003
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01110060
2024
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14.166,87 |
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PAGAMENTO: 22010005 - DATA: 22/01/2025
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
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3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
REFERENTE A NFE 24003
|
02090064
2024
|
5.864,10 |
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PAGAMENTO: 22010006 - DATA: 22/01/2025
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
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3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
REFERENTE A NF Nº 24840.
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11120006
2024
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119.361,18 |
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PAGAMENTO: 22010009 - DATA: 22/01/2025
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
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3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
REFERENTE A NF Nº 23999.
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01110048
2024
|
14.710,77 |
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PAGAMENTO: 22010010 - DATA: 22/01/2025
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
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3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
REFERENTE A NF Nº 23999.
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11120007
2024
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84.509,60 |
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PAGAMENTO: 22010012 - DATA: 22/01/2025
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
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3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
REFERENTE A NFE 24001
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08110056
2024
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26.240,65 |
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PAGAMENTO: 22010014 - DATA: 22/01/2025
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
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3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
REFERENTE A NFE 24001
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16120076
2024
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13.095,87 |
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PAGAMENTO: 22010017 - DATA: 22/01/2025
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A NF Nº 703990.
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01110044
2024
|
3.400,00 |
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PAGAMENTO: 22010019 - DATA: 22/01/2025
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2020.06 [...]
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08110026
2024
|
200,00 |
|
PAGAMENTO: 22010021 - DATA: 22/01/2025
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADÃO, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2020.06.15. [...]
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08110027
2024
|
220,00 |
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PAGAMENTO: 22010023 - DATA: 22/01/2025
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2020.06. [...]
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07110040
2024
|
3.800,00 |
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PAGAMENTO: 22010024 - DATA: 22/01/2025
CICERA IVANEIDE CARDOSO TELES CONNU
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3ª (TERCEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3 (TRÊS) DO CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTA ISABEL 88, SEMINARIO, CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA SRA. MARIA VA [...]
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10120162
2024
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400,00 |
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PAGAMENTO: 22010026 - DATA: 22/01/2025
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO [...]
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08110029
2024
|
400,00 |
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PAGAMENTO: 22010028 - DATA: 22/01/2025
MARIA GOMES GONÇALVES
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3ª (TERCEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3 (TRÊS) DO CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA 101 NUMERO 76 A, MISERICORDIA, CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DO SR. EDER [...]
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10120161
2024
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400,00 |
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