Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 21010115 - DATA: 21/01/2026
URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A NFE 16702
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01080227
2025
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6.729,72 |
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PAGAMENTO: 21010117 - DATA: 21/01/2026
URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A NFE 16703
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25080005
2025
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1.833,76 |
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PAGAMENTO: 21010119 - DATA: 21/01/2026
URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A NFE 16704
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27080052
2025
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5.430,00 |
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PAGAMENTO: 21010121 - DATA: 21/01/2026
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A NFE 17128
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02060195
2025
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14.768,00 |
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PAGAMENTO: 21010123 - DATA: 21/01/2026
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A NFE 17761
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01080204
2025
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2.038,00 |
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PAGAMENTO: 20010001 - DATA: 20/01/2026
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
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3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER [...]
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26110001
2025
|
7.348,53 |
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PAGAMENTO: 20010002 - DATA: 20/01/2026
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
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3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER [...]
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22120043
2025
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156.390,36 |
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PAGAMENTO: 20010005 - DATA: 20/01/2026
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
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3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER [...]
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24110008
2025
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181.802,92 |
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PAGAMENTO: 20010006 - DATA: 20/01/2026
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
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3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER [...]
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31100001
2025
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124.690,11 |
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PAGAMENTO: 20010009 - DATA: 20/01/2026
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS APRESTADOS NA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
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28110073
2025
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18.365,04 |
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PAGAMENTO: 20010012 - DATA: 20/01/2026
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
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3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
REFERENTE AO VALOR RETROATIVO DA REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 2023.09.06.4 CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NO PERÍODO DE JAN/2025 A SET/2025 QUE ATENDEU A SECRE [...]
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29120014
2025
|
51.633,17 |
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PAGAMENTO: 20010015 - DATA: 20/01/2026
JL TRANSPORTADORA EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NFE Nº 45
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28110074
2025
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34.140,00 |
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PAGAMENTO: 20010018 - DATA: 20/01/2026
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO DE CARGA TIPO LEVE, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM CARROCERIA DE MADEIRA E GAIOLA DE TELA DE AÇO REFORÇADO PARA COLETA SELETIVA DE RES [...]
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03110057
2025
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9.925,35 |
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PAGAMENTO: 20010021 - DATA: 20/01/2026
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
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3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS
REF. COMP. SETEMBRO/2025.
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16050007
2025
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1.518,00 |
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PAGAMENTO: 20010027 - DATA: 20/01/2026
JR LOCAÇÕES LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR TIPO PICK-UP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A [...]
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01100029
2025
|
5.999,22 |
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PAGAMENTO: 20010028 - DATA: 20/01/2026
JR LOCAÇÕES LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR TIPO PICK-UP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A [...]
|
01080020
2025
|
5.999,22 |
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PAGAMENTO: 20010029 - DATA: 20/01/2026
JR LOCAÇÕES LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR TIPO PICK-UP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE [...]
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02090045
2025
|
5.999,22 |
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PAGAMENTO: 20010034 - DATA: 20/01/2026
VOLKSWAGEN TRUCK & BUS IND COM DE VEÍCULOS LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS [...]
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24070004
2025
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436.266,80 |
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PAGAMENTO: 20010035 - DATA: 20/01/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMASC, CONFORME NF Nº 2290.
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12120042
2025
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1.122,23 |
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PAGAMENTO: 20010036 - DATA: 20/01/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMASC, CONFORME NF Nº 2294.
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03110203
2025
|
592,79 |
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PAGAMENTO: 20010037 - DATA: 20/01/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMASC, CONFORME NF Nº 2294.
|
12120043
2025
|
1.811,12 |
|
PAGAMENTO: 20010039 - DATA: 20/01/2026
MOVELEIRO CIA LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO PREGÃO ELETRONICO Nº 90011/2024 DO FNDE, NOS TERMOS DOS CONTRATOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES, R [...]
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22090005
2025
|
151.800,00 |
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PAGAMENTO: 20010041 - DATA: 20/01/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SMASC, CONFORME NF Nº 2289.
|
02090160
2025
|
200,50 |
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PAGAMENTO: 20010042 - DATA: 20/01/2026
MOVELEIRO CIA LTDA
|
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO PREGÃO ELETRONICO Nº 90011/2024 DO FNDE, NOS TERMOS DOS CONTRATOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES.RE [...]
|
22090005
2025
|
184.575,00 |
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PAGAMENTO: 20010044 - DATA: 20/01/2026
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO PREGÃO ELETRONICO Nº 90011/2024 DO FNDE, NOS TERMOS DOS CONTRATOS FIRMADO ENTRE AS PARTES. RE [...]
|
22090004
2025
|
98.114,40 |
|
PAGAMENTO: 20010046 - DATA: 20/01/2026
M.K.R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO PREGÃO ELETRONICO Nº 90011/2024 DO FNDE, NOS TERMOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
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22090007
2025
|
2.200,00 |
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PAGAMENTO: 20010047 - DATA: 20/01/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SMASC, CONFORME NF Nº 2289.
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01100230
2025
|
229,69 |
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PAGAMENTO: 20010048 - DATA: 20/01/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SMASC, CONFORME NF Nº 2289.
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01120199
2025
|
207,25 |
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PAGAMENTO: 20010052 - DATA: 20/01/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMASC, CONFORME NF Nº 2256.
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03110202
2025
|
408,56 |
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PAGAMENTO: 20010054 - DATA: 20/01/2026
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
|
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO PREGÃO ELETRONICO Nº 90011/2024 DO FNDE, NOS TERMOS DOS CONTRATOS FIRMADO ENTRE AS PARTES. RE [...]
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22090004
2025
|
98.114,40 |
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