Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 20010055 - DATA: 20/01/2026
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO PREGÃO ELETRONICO Nº 90011/2024 DO FNDE, NOS TERMOS DOS CONTRATOS FIRMADO ENTRE AS PARTES. RE [...]
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22090004
2025
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26.163,84 |
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PAGAMENTO: 20010056 - DATA: 20/01/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMASC, CONFORME NF Nº 2256.
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12120042
2025
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1.490,55 |
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PAGAMENTO: 20010059 - DATA: 20/01/2026
FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO PREGÃO ELETRONICO Nº 90011/2024 DO FNDE, NOS TERMOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. REFE [...]
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22090008
2025
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222.530,00 |
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PAGAMENTO: 20010061 - DATA: 20/01/2026
FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO PREGÃO ELETRONICO Nº 90011/2024 DO FNDE, NOS TERMOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. REFE [...]
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22090008
2025
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124.355,00 |
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PAGAMENTO: 20010063 - DATA: 20/01/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2024.11.21.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 202 [...]
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03110203
2025
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2.597,89 |
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PAGAMENTO: 20010065 - DATA: 20/01/2026
FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO PREGÃO ELETRONICO Nº 90011/2024 DO FNDE, NOS TERMOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. REFE [...]
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22090009
2025
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455.400,00 |
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PAGAMENTO: 20010067 - DATA: 20/01/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SMASC, CONFORME NF Nº 2240.
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01100230
2025
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270,31 |
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PAGAMENTO: 20010068 - DATA: 20/01/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SMASC, CONFORME NF Nº 2240.
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03110204
2025
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500,00 |
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PAGAMENTO: 20010070 - DATA: 20/01/2026
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMASC, CONFORME NF Nº 828.
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03110067
2025
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5.943,72 |
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PAGAMENTO: 20010073 - DATA: 20/01/2026
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SEDAN PEQUENO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME NF Nº 832.
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27110002
2025
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6.477,60 |
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PAGAMENTO: 20010076 - DATA: 20/01/2026
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SEDAN PEQUENO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME NF Nº 796.
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01100201
2025
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6.477,60 |
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PAGAMENTO: 20010079 - DATA: 20/01/2026
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMASC, CONFORME NF Nº 830.
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03110066
2025
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5.943,72 |
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PAGAMENTO: 20010082 - DATA: 20/01/2026
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMASC, CONFORME NF Nº 827.
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03110068
2025
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5.943,72 |
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PAGAMENTO: 20010085 - DATA: 20/01/2026
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
LOCAÇÃO DE VÉICULO COM CONDUTOR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CADÚNICO E BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMASC, CONFORME NF Nº 829.
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03110065
2025
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5.943,72 |
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PAGAMENTO: 20010088 - DATA: 20/01/2026
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MINIVAN, MOTOR 1.4, COM CONDUTOR, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VIINCULADO A SMASC, CONFORME NF Nº 833.
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03110060
2025
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5.694,02 |
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PAGAMENTO: 20010093 - DATA: 20/01/2026
ACESSO SIMPLES LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET COM SUPORTE TECNICO E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE CONEXÃO DO CADUNICO E PROG [...]
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03110271
2025
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2.436,00 |
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PAGAMENTO: 20010094 - DATA: 20/01/2026
ACESSO SIMPLES LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET COM SUPORTE TECNICO E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE CONEXÃO DOS EQUIPAMENTOS D [...]
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03110270
2025
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652,50 |
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PAGAMENTO: 20010095 - DATA: 20/01/2026
CEVEMA COM. DE VEICULOS MAQ. PEÇAS SERVIÇOS LOCAÇÕ
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME NF Nº 5137.
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09120022
2025
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140.500,00 |
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PAGAMENTO: 20010097 - DATA: 20/01/2026
MOVELEIRO CIA LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO PREGÃO ELETRONICO Nº 90011/2024 DO FNDE, NOS TERMOS DOS CONTRATOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES.NF [...]
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22090005
2025
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6.900,00 |
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PAGAMENTO: 20010099 - DATA: 20/01/2026
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO 2024.01.10.2 FIRMADO ENTRE AS PARTES. NF N [...]
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01100016
2025
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5.943,72 |
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PAGAMENTO: 20010102 - DATA: 20/01/2026
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO 2024.01.10.2 FIRMADO ENTRE AS PARTES. NF N [...]
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24110005
2025
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1.314,06 |
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PAGAMENTO: 20010105 - DATA: 20/01/2026
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMASC, CONFORME FATURA Nº 300163701373.
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22120049
2025
|
939,04 |
|
PAGAMENTO: 20010106 - DATA: 20/01/2026
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMASC, CONFORME FATURA Nº 300163701373.
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02070057
2025
|
139,27 |
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PAGAMENTO: 20010108 - DATA: 20/01/2026
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMASC, CONFORME FATURA Nº 90011406217.
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22120048
2025
|
2.893,08 |
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PAGAMENTO: 20010109 - DATA: 20/01/2026
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMASC, CONFORME FATURA Nº 90011406217.
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02090205
2025
|
1.088,79 |
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PAGAMENTO: 20010114 - DATA: 20/01/2026
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A NF Nº 784 DA REALIZE EMPREENDIMENTOS.
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01100063
2025
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11.887,44 |
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PAGAMENTO: 20010115 - DATA: 20/01/2026
SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (REFERENTE AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, SECRETARIA ESPECIAL DO DESENVOLVI [...]
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03110070
2025
|
7.500,00 |
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PAGAMENTO: 20010118 - DATA: 20/01/2026
PROURBI PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
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4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
REFERENTE A NF Nº 1106.
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12120045
2025
|
330.811,45 |
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PAGAMENTO: 20010119 - DATA: 20/01/2026
PROURBI PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
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4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
REFERENTE A NF Nº 1106.
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14040004
2025
|
886,64 |
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PAGAMENTO: 20010120 - DATA: 20/01/2026
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A NF Nº 801.
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01100031
2025
|
5.943,72 |
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