Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 20010123 - DATA: 20/01/2026
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REF. NF-E:850
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02120006
2025
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5.943,72 |
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PAGAMENTO: 20010126 - DATA: 20/01/2026
CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REF. NF-E 920.
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15120024
2025
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1.336,47 |
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PAGAMENTO: 20010127 - DATA: 20/01/2026
CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REF. NF-E:920.
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30090053
2025
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1.500,00 |
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PAGAMENTO: 20010129 - DATA: 20/01/2026
JR LOCAÇÕES LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 3429
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01100183
2025
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15.000,00 |
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PAGAMENTO: 20010130 - DATA: 20/01/2026
JR LOCAÇÕES LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 3430
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03110089
2025
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15.000,00 |
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PAGAMENTO: 20010131 - DATA: 20/01/2026
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A NFE 787
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01100193
2025
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15.671,60 |
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PAGAMENTO: 20010133 - DATA: 20/01/2026
JR LOCAÇÕES LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A NFE 3431.
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01100192
2025
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15.000,00 |
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PAGAMENTO: 20010142 - DATA: 20/01/2026
JR LOCAÇÕES LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A NFE 3432
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01100197
2025
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5.999,22 |
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PAGAMENTO: 20010149 - DATA: 20/01/2026
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/
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3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS
OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS PREVICRATO, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR JOSE BRUNO DA SILVA, CONTADOR LOTADO NA SECRE [...]
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23120098
2025
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1.625,41 |
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PAGAMENTO: 20010158 - DATA: 20/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
REFERENTE A 12/2025
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28110006
2025
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5.551,79 |
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PAGAMENTO: 20010171 - DATA: 20/01/2026
JR LOCAÇÕES LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PICK UP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL, CONFORME NF Nº 3435
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01100085
2025
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5.999,22 |
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PAGAMENTO: 19010001 - DATA: 19/01/2026
MUNICIPIO DE ALTANEIRA
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3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
RESSARCIMENTO AO ÓRGÃO DE ORIGEM, MUNICÍPIO DE ALTANEIRA/CE, PELA CESSÃO DA SERVIDORA NANCY GRACE DE ANDRADE DA SILVA LEITE, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A OUTUBRO DE 2025, CONFORME [...]
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23120147
2025
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19.849,86 |
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PAGAMENTO: 19010002 - DATA: 19/01/2026
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
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3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS
AGOSTO/2025.
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16050007
2025
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1.518,00 |
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PAGAMENTO: 19010003 - DATA: 19/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
REF. COMP. DEZEMBRO/2025.
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31100038
2025
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7.176,87 |
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PAGAMENTO: 19010005 - DATA: 19/01/2026
PAULA DANIELE DOMINGOS MIRANDA ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO , PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº2025.02.04.1 NF Nº486
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11110002
2025
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3.920,00 |
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PAGAMENTO: 19010007 - DATA: 19/01/2026
NAG - ENGENHARIA LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE O SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA COLETA DE RESÍDUOS DOMICILIARES, COMERCIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS PROCEDENTE DE PODA DE ÁRVORES E FOCO DE LIXO URBANO. C [...]
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29120022
2025
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55.981,10 |
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PAGAMENTO: 19010008 - DATA: 19/01/2026
NAG - ENGENHARIA LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO RTEFERENTE O SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA COLETA DE RESÍDUOS DOMICILIARES, COMERCIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS PROCEDENTE DE PODA DE ÁRVORES E FOCO DE LIXO URBANO. [...]
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02120020
2025
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910.293,21 |
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PAGAMENTO: 16010149 - DATA: 16/01/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA, COM ABASTECIMENTO DIRETO NA BOMBA, DO VEÍCULO UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO. CONFORME N [...]
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01100145
2025
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704,39 |
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PAGAMENTO: 16010001 - DATA: 16/01/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMASC, CONFORME NF Nº 2080.
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02090161
2025
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93,56 |
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PAGAMENTO: 16010002 - DATA: 16/01/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMASC, CONFORME NF Nº 2080.
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01100231
2025
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842,68 |
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PAGAMENTO: 16010004 - DATA: 16/01/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME NF Nº 2035.
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01100227
2025
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365,37 |
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PAGAMENTO: 16010005 - DATA: 16/01/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME NF Nº 2035.
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02090164
2025
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1.938,71 |
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PAGAMENTO: 16010007 - DATA: 16/01/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, SENDO GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL, COM ABASTECIMENTO DIRETO NA BOMBA PARA ATENDER VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA VINCULADA À SECRE [...]
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01100073
2025
|
4.156,56 |
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PAGAMENTO: 16010011 - DATA: 16/01/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, SENDO GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL, COM ABASTECIMENTO DIRETO NA BOMBA PARA ATENDER VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA VINCULADA À SECRE [...]
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03110030
2025
|
1.890,39 |
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PAGAMENTO: 16010013 - DATA: 16/01/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, SENDO GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL, COM ABASTECIMENTO DIRETO NA BOMBA PARA ATENDER VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA VINCULADA À SECRE [...]
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03120003
2025
|
3.423,95 |
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PAGAMENTO: 16010015 - DATA: 16/01/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, SENDO GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL, COM ABASTECIMENTO DIRETO NA BOMBA PARA ATENDER VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA VINCULADA À SECRE [...]
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03110030
2025
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494,02 |
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PAGAMENTO: 16010016 - DATA: 16/01/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NFE Nº 2377
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31100013
2025
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3.353,26 |
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PAGAMENTO: 16010018 - DATA: 16/01/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME NF Nº 2124.
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01100227
2025
|
1.602,79 |
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PAGAMENTO: 16010019 - DATA: 16/01/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE ÓLEO DÍSEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME NFE Nº 2378
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30090021
2025
|
78.968,99 |
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PAGAMENTO: 16010022 - DATA: 16/01/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME NF Nº 2177.
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03110201
2025
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2.085,03 |
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