Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 16090006 - DATA: 16/09/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MINI CARREGADEIRA SV185 CASE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CON [...]
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04070028
2024
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20.180,75 |
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PAGAMENTO: 16090007 - DATA: 16/09/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO MINI CARREGADEIRA SV185 CASE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRAT [...]
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04070029
2024
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5.335,65 |
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PAGAMENTO: 16090085 - DATA: 16/09/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, NO VEÍCULO RENAULT KWID, PLACA SAZ-9C70, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMDS, CONFORME NF Nº 5172.
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16120070
2024
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928,63 |
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PAGAMENTO: 16090086 - DATA: 16/09/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO VEÍCULO KWID, PLACA SAZ -9C70, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMDS, CONFORME NF Nº 3632.
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16120073
2024
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797,42 |
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PAGAMENTO: 16090088 - DATA: 16/09/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, NO VEÍCULO FIAT PULSE, PLACA SAS-2D37, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMDS, CONFORME NF Nº 5174.
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16120099
2024
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329,21 |
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PAGAMENTO: 16090089 - DATA: 16/09/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO VEÍCULO FIAT CRONOS, PLACA SAS-2F47, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMDS, CONFORME NF Nº 3633.
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16120084
2024
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132,91 |
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PAGAMENTO: 16090091 - DATA: 16/09/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, NO VEÍCULO FIAT CRONOS, PLACA SAS-2F47, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMDS, CONFORME NF Nº 5173.
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16120080
2024
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1.247,11 |
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PAGAMENTO: 16090092 - DATA: 16/09/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, NO VEÍCULO CITROEN/JUMPER, PLACA PMS-8051, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, CONFORM [...]
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16120089
2024
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5.979,55 |
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PAGAMENTO: 16090093 - DATA: 16/09/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO VEÍCULO CITROEN/JUMPER, PLACA PMS-8051, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A [...]
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16120095
2024
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1.884,92 |
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PAGAMENTO: 29080017 - DATA: 29/08/2025
JUNIOR SILVEIRA BRASIL
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3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTOS EM DUPLICIDADE DE MULTA DE TRÂNSITO CONFORME EXTRATOS E COMPROVANTES NO PROCESSO, DO REQUERENTE JUNIOR SILVEIRA BRASIL.
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11110037
2024
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234,78 |
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PAGAMENTO: 27080181 - DATA: 27/08/2025
IVG BRASIL LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES, DENOMINADO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 3), EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO PAC Nº 956941-4, FIRMADO ENTRE O [...]
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18100005
2024
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469.499,00 |
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PAGAMENTO: 11080008 - DATA: 11/08/2025
CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO DE ALENCAR LTDA
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4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
REFERENTE A NF Nº 6325.
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12120069
2024
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56.923,54 |
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PAGAMENTO: 11080001 - DATA: 11/08/2025
FISIOLIFE SOLUÇÕES MÉDICAS E HOSPITALARES LTDA
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3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
REFERENTE A NFE 782
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17100025
2024
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6.747,10 |
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PAGAMENTO: 05080017 - DATA: 05/08/2025
UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI - URCA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARQUITETÔNICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO DO CRATO, POR MEIO DA PROMOÇÃO DE ESTUDOS E COLETAS [...]
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05040008
2024
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9.499,60 |
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PAGAMENTO: 01080028 - DATA: 01/08/2025
J L EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
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4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
RELANÇAMENTO DO ESTORNO DE PAGAMENTO PELA CONTA CORRETA. (74.834-X)
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06110002
2024
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249.351,06 |
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PAGAMENTO: 31070106 - DATA: 31/07/2025
FISIOLIFE SOLUÇÕES MÉDICAS E HOSPITALARES LTDA
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3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF Nº 783
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17100025
2024
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7.869,80 |
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PAGAMENTO: 10060039 - DATA: 10/06/2025
ABS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA ME
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4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA E VESTIÁRIO - MODELO II, NA EEIEF LICEU DIOCESANO DE ARTES E OFÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO [...]
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15060047
2023
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38.858,00 |
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PAGAMENTO: 10060042 - DATA: 10/06/2025
ABS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA ME
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4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA E VESTIÁRIO - MODELO II, NA EEIEF LICEU DIOCESANO DE ARTES E OFÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO [...]
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15060059
2023
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2.049,29 |
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PAGAMENTO: 04060010 - DATA: 04/06/2025
EGR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A NF Nº 494.
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29010001
2024
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794,72 |
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PAGAMENTO: 04060011 - DATA: 04/06/2025
EGR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A NF Nº 480.
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20120003
2023
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259,82 |
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PAGAMENTO: 04060012 - DATA: 04/06/2025
EGR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A NF Nº 486.
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02010115
2024
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519,64 |
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PAGAMENTO: 04060013 - DATA: 04/06/2025
EGR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO E SUBSTIUIÇÃO DE COMPRESSOR DO AR-CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO. NF Nº459.
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25100022
2023
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802,37 |
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PAGAMENTO: 30050007 - DATA: 30/05/2025
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELOS SERVIDORES DA SECRETA [...]
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03010024
2024
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50.110,00 |
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PAGAMENTO: 30050009 - DATA: 30/05/2025
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS [...]
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26110006
2024
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19.985,00 |
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PAGAMENTO: 30050011 - DATA: 30/05/2025
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REF. A NFE Nº 14111 DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS A [...]
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24100013
2024
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19.985,00 |
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PAGAMENTO: 30050013 - DATA: 30/05/2025
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REF. A NFE Nº 14695 DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS A [...]
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06120037
2024
|
19.985,00 |
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PAGAMENTO: 30050110 - DATA: 30/05/2025
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. CONFOR [...]
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05120027
2024
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15.142,05 |
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PAGAMENTO: 29050021 - DATA: 29/05/2025
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A NF Nº 14995.
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11120026
2024
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7.737,75 |
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PAGAMENTO: 29050023 - DATA: 29/05/2025
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A NF Nº 14996.
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11120027
2024
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621,72 |
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PAGAMENTO: 29050025 - DATA: 29/05/2025
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A NF Nº 14828.
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11120009
2024
|
1.822,00 |
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