Identificação do pagamento
Origem |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 15050005 - DATA: 15/05/2024
ABS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA ME
|
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DA ENCOSTA DO SEMINÁRIO E CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO SERTÃOZINHO NO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO [...]
|
14110036
2023
|
15.027,63 |
|
PAGAMENTO: 14050033 - DATA: 14/05/2024
RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A NF Nº 8977.
|
01120002
2023
|
270,50 |
|
PAGAMENTO: 14050036 - DATA: 14/05/2024
RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A NF Nº 8984.
|
01120002
2023
|
3.580,00 |
|
PAGAMENTO: 14050077 - DATA: 14/05/2024
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A NFE 4291
|
28110095
2023
|
9.000,00 |
|
PAGAMENTO: 14050078 - DATA: 14/05/2024
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A NFE 4319
|
27120008
2023
|
9.000,00 |
|
PAGAMENTO: 10050046 - DATA: 10/05/2024
TRINAY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A NF Nº 644.
|
28060017
2023
|
27.067,30 |
|
PAGAMENTO: 10050059 - DATA: 10/05/2024
SAMPLA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO (CIMENTO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO-CE. COMFORME NF Nº 554.
|
14110002
2023
|
1.000,00 |
|
PAGAMENTO: 10050062 - DATA: 10/05/2024
PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDADE
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS EM CONSULTORIA NO SETOR PÚBLICO PARA MONITORAMENTO E LEVANTAMENTO DE DADOS, INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS EXIGÍVEIS À MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO DE REGULARIDADE DO ENTE EM RELAÇÃO [...]
|
13120063
2023
|
2.600,00 |
|
PAGAMENTO: 09050001 - DATA: 09/05/2024
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A NF Nº 3035.
|
16110029
2023
|
174,44 |
|
PAGAMENTO: 09050004 - DATA: 09/05/2024
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A NF Nº 3034.
|
16110030
2023
|
91,38 |
|
PAGAMENTO: 09050006 - DATA: 09/05/2024
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A NF Nº 3036.
|
16110025
2023
|
880,50 |
|
PAGAMENTO: 09050008 - DATA: 09/05/2024
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A NF Nº 3037.
|
16110024
2023
|
423,63 |
|
PAGAMENTO: 09050010 - DATA: 09/05/2024
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A NF Nº 3038.
|
16110022
2023
|
91,38 |
|
PAGAMENTO: 09050012 - DATA: 09/05/2024
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A NF Nº 4576.
|
16110023
2023
|
282,04 |
|
PAGAMENTO: 09050013 - DATA: 09/05/2024
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A NF Nº 4577.
|
16110021
2023
|
1.884,81 |
|
PAGAMENTO: 09050014 - DATA: 09/05/2024
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A NF Nº 4574.
|
16110026
2023
|
1.852,27 |
|
PAGAMENTO: 09050015 - DATA: 09/05/2024
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A NF Nº 4575.
|
16110027
2023
|
1.034,79 |
|
PAGAMENTO: 09050016 - DATA: 09/05/2024
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A NF Nº 4572.
|
16110028
2023
|
269,08 |
|
PAGAMENTO: 09050017 - DATA: 09/05/2024
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A NF Nº 4573.
|
16110031
2023
|
3.084,48 |
|
PAGAMENTO: 09050018 - DATA: 09/05/2024
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A NF Nº 3021.
|
31100013
2023
|
1.162,93 |
|
PAGAMENTO: 09050020 - DATA: 09/05/2024
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS OCP-2615, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMAD [...]
|
25040022
2023
|
6.844,11 |
|
PAGAMENTO: 09050021 - DATA: 09/05/2024
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A NF Nº 4554.
|
31100014
2023
|
5.363,83 |
|
PAGAMENTO: 09050035 - DATA: 09/05/2024
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO VW/15.190 EOD E.S.ORE DE PLACAS OCL-4495, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕE [...]
|
24040012
2023
|
1.231,40 |
|
PAGAMENTO: 09050036 - DATA: 09/05/2024
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS OSN-0587, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMAD [...]
|
26040040
2023
|
631,20 |
|
PAGAMENTO: 09050037 - DATA: 09/05/2024
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS OSQ-6421, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMAD [...]
|
25040037
2023
|
373,44 |
|
PAGAMENTO: 09050038 - DATA: 09/05/2024
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS OIQ-2812, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMAD [...]
|
25040039
2023
|
323,34 |
|
PAGAMENTO: 09050039 - DATA: 09/05/2024
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS OIQ-2212, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMAD [...]
|
25040045
2023
|
624,97 |
|
PAGAMENTO: 09050040 - DATA: 09/05/2024
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIA DO VEÍCULO DE PLACAS OCP-8056, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTR [...]
|
08050042
2023
|
3.875,24 |
|
PAGAMENTO: 09050041 - DATA: 09/05/2024
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS OCS-1075, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMAD [...]
|
26040023
2023
|
604,41 |
|
PAGAMENTO: 09050042 - DATA: 09/05/2024
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
MANUTENÇÃO (PEÇAS PARA REPOSIÇÃO) DO VEÍCULO DE PLACAS OSH-7449, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO [...]
|
08050047
2023
|
960,85 |
|
