Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 16010129 - DATA: 16/01/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A NFE 2374
|
18120002
2025
|
21.873,35 |
|
PAGAMENTO: 16010131 - DATA: 16/01/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A NFE 2380
|
02060214
2025
|
1.552,12 |
|
PAGAMENTO: 16010133 - DATA: 16/01/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A NFE 2381
|
02060214
2025
|
1.061,07 |
|
PAGAMENTO: 16010135 - DATA: 16/01/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A NFE 2375
|
12120020
2025
|
3.345,35 |
|
PAGAMENTO: 16010137 - DATA: 16/01/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A NFE 2374
|
12120020
2025
|
288,09 |
|
PAGAMENTO: 16010138 - DATA: 16/01/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A NFE 2376
|
12120022
2025
|
2.744,15 |
|
PAGAMENTO: 16010110 - DATA: 16/01/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 2245
|
03110210
2025
|
3.488,46 |
|
PAGAMENTO: 16010064 - DATA: 16/01/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A NF Nº 2185.
|
05090007
2025
|
267,22 |
|
PAGAMENTO: 16010074 - DATA: 16/01/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A NF Nº 2185.
|
01100064
2025
|
2.968,80 |
|
PAGAMENTO: 16010151 - DATA: 16/01/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERNTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA TENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME 2131.
|
01070063
2025
|
391,21 |
|
PAGAMENTO: 16010153 - DATA: 16/01/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA, COM ABASTECIMENTO DIRETO NA BOMBA, DO VEÍCULO UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORM [...]
|
01120085
2025
|
326,47 |
|
PAGAMENTO: 16010155 - DATA: 16/01/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOSMPERTENCENTES A FROTA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME NF Nº 2302.
|
03110082
2025
|
252,33 |
|
PAGAMENTO: 16010156 - DATA: 16/01/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA, COM ABASTECIMENTO DIRETO NA BOMBA, DO VEÍCULO UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO. CONFORME N [...]
|
01100145
2025
|
195,61 |
|
PAGAMENTO: 16010158 - DATA: 16/01/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOSMPERTENCENTES A FROTA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME NF Nº 217 [...]
|
03110082
2025
|
96,55 |
|
PAGAMENTO: 16010159 - DATA: 16/01/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, PARA GARANTIR A FUNCIONALIDADE E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, POR INTERESSE DA UNI [...]
|
03110175
2025
|
3.188,00 |
|
PAGAMENTO: 16010161 - DATA: 16/01/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, PARA GARANTIR A FUNCIONALIDADE E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, POR INTERESSE DA UNI [...]
|
03110175
2025
|
2.941,46 |
|
PAGAMENTO: 16010163 - DATA: 16/01/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, PARA GARANTIR A FUNCIONALIDADE E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, POR INTERESSE DA UNI [...]
|
01120084
2025
|
109,62 |
|
PAGAMENTO: 16010164 - DATA: 16/01/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA, PARA GARANTIR A FUNCIONALIDADES E PRESTAÇÃO DOS S [...]
|
04120014
2025
|
6.154,13 |
|
PAGAMENTO: 16010166 - DATA: 16/01/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA, PARA GARANTIR A FUNCIONALIDADES E PRESTAÇÃO DOS [...]
|
29090051
2025
|
5.398,38 |
|
PAGAMENTO: 16010171 - DATA: 16/01/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA, PARA GARANTIR A FUNCIONALIDADES E PRESTAÇÃO DOS S [...]
|
03110179
2025
|
2.355,83 |
|
PAGAMENTO: 16010173 - DATA: 16/01/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA, PARA GARANTIR A FUNCIONALIDADES E PRESTAÇÃO DOS S [...]
|
01120112
2025
|
3.682,64 |
|
PAGAMENTO: 16010174 - DATA: 16/01/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA, PARA GARANTIR A FUNCIONALIDADES E PRESTAÇÃO DOS S [...]
|
01120112
2025
|
3.817,36 |
|
PAGAMENTO: 16010176 - DATA: 16/01/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA, PARA GARANTIR A FUNCIONALIDADES E PRESTAÇÃO DOS S [...]
|
04120014
2025
|
2.777,62 |
|
PAGAMENTO: 15010010 - DATA: 15/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
REFERENTE A DEZEMBRO DE 2025.
|
23120055
2025
|
1.077,05 |
|
PAGAMENTO: 15010012 - DATA: 15/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
REFERENTE A DEZEMBRO DE 2025.
|
23120052
2025
|
13.885,34 |
|
PAGAMENTO: 15010014 - DATA: 15/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
REFERENTE A DEZEMBRO DE 2025.
|
12120004
2025
|
23,46 |
|
PAGAMENTO: 15010015 - DATA: 15/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
REFERENTE A DEZEMBRO DE 2025.
|
23120051
2025
|
3.715,34 |
|
PAGAMENTO: 15010017 - DATA: 15/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
REFERENTE A DEZEMBRO DE 2025.
|
23120049
2025
|
775,06 |
|
PAGAMENTO: 15010019 - DATA: 15/01/2026
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB , DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. REF 12/2025.
|
28110109
2025
|
158.710,32 |
|
PAGAMENTO: 15010020 - DATA: 15/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
REFERENTE A DEZEMBRO DE 2025.
|
23120049
2025
|
3.232,22 |
|
