| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/10/2025 |
01070198
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM [...]
|
LIQUIDADO |
123,92 |
|
| 03/10/2025 |
01070197
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESP [...]
|
LIQUIDADO |
309,78 |
|
| 03/10/2025 |
01070196
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SAÚDE ME [...]
|
LIQUIDADO |
4.444,01 |
|
| 03/10/2025 |
01070156
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE [...]
|
PAGO |
86,33 |
|
| 03/10/2025 |
01070108
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NFE 2021
|
PAGO |
14.490,63 |
|
| 03/10/2025 |
01070108
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NFE 1990
|
PAGO |
11.230,08 |
|
| 03/10/2025 |
01050032
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NFE 1988
|
PAGO |
24.833,03 |
|
| 03/10/2025 |
01050032
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NFE 1989
|
PAGO |
95,58 |
|
| 03/10/2025 |
01050027
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NFE 1985
|
PAGO |
1.326,81 |
|
| 03/10/2025 |
01050027
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NFE 1986
|
PAGO |
937,64 |
|
| 03/10/2025 |
01050027
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NFE 2015
|
PAGO |
1.082,32 |
|
| 03/10/2025 |
01050027
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NFE 2016
|
PAGO |
803,91 |
|
| 03/10/2025 |
01040245
BANCO ITAÚ
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
18,05 |
|
| 03/10/2025 |
01040245
BANCO ITAÚ
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
18,05 |
|
| 03/10/2025 |
01040152
M & C SERVIÇOS MÉDICOS - LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 321, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM ELETRONEUROMIOGRAFIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E H [...]
|
PAGO |
4.780,00 |
|
| 03/10/2025 |
01040093
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA, COM ABASTECIMENTO DIRETO NA BOMBA, DO VEÍCULO UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO [...]
|
PAGO |
215,74 |
|
| 03/10/2025 |
01040093
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC
PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA, COM ABASTECIMENTO DIRETO NA BOMBA, DO VEÍCULO UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL [...]
|
PAGO |
292,16 |
|
| 03/10/2025 |
01040093
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA, COM ABASTECIMENTO DIRETO NA BOMBA, DO VEÍCULO UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
153,62 |
|
| 03/10/2025 |
01040051
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PARA GARANTIR A FUNCIONALIDADE E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, POR INTERESSE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLI [...]
|
PAGO |
592,13 |
|
| 03/10/2025 |
01040003
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 1931.
|
PAGO |
604,88 |
|
| 03/10/2025 |
01040003
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 1973.
|
PAGO |
542,98 |
|
| 02/10/2025 |
30090016
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES [...]
|
LIQUIDADO |
12.000,00 |
|
| 02/10/2025 |
29080008
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
7.492,85 |
|
| 02/10/2025 |
29070040
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. COMP. SETEMBRO/2025.
|
PAGO |
6.806,00 |
|
| 02/10/2025 |
29070024
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. NF Nº 17481
|
PAGO |
19.985,00 |
|
| 02/10/2025 |
29040046
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. NF Nº 16338.
|
PAGO |
19.985,00 |
|
| 02/10/2025 |
27080015
3IT COSULTORIA LTDA ME
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. COMP. SETEMBRO/2025.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 02/10/2025 |
26090113
URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS EM SAÚDE DOS GRUPOS ? A?, ?B? E ?E?, PROVENIENTES DAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONF [...]
|
LIQUIDADO |
5.430,00 |
|
| 02/10/2025 |
26080010
AS SISTEMAS CONSULTORIA PÚBLICA LTDA EPP
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO, MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA, CONTABILIDADES, LICITAÇÃO, LEI DE ACESSO Á INFORMAÇÃO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DE INTERESSE DAS DI [...]
|
LIQUIDADO |
5.842,00 |
|
| 02/10/2025 |
26050007
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. NF Nº 16733.
|
PAGO |
19.985,00 |
|
| 02/10/2025 |
25080012
ACESSO SIMPLES LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET COM SUPORTE TÉCNICO E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DES [...]
|
LIQUIDADO |
580,00 |
|
| 02/10/2025 |
23090033
MUNICIPAL DE BREJO SANTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RESSARCIMENTO Á PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO DO SERVIDOR RAPHAEL BATISTA MENEZES SOBREIRA DE OLIVEIRA OCUPANTE DO CARGO DE FISCAL DE TRIBUTOS CEDIDO PARA O MUNICÍPIO DO CRAT [...]
|
LIQUIDADO |
1.700,16 |
|
| 02/10/2025 |
23090032
MUNICIPAL DE BREJO SANTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RESSARCIMENTO Á PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO DO SERVIDOR RAPHAEL BATISTA MENEZES SOBREIRA DE OLIVEIRA OCUPANTE DO CARGO DE FISCAL DE TRIBUTOS CEDIDO PARA O MUNICÍPIO DO CRAT [...]
|
LIQUIDADO |
1.700,16 |
|
| 02/10/2025 |
23070004
CONSTRUTORA MORAIS VASCONCELOS LTDA
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A RECURSOS DE ENGENHARIA PARA 1ª ETAPA DA REFORMA DO MUSEU HISTÓRICO DO CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES Nº 2025.04.03.1. CORRESPONDENTE À S [...]
|
PAGO |
23.499,18 |
|
| 02/10/2025 |
23060015
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMASC, CONFORME NF Nº 3643.
|
PAGO |
5.196,57 |
|
| 02/10/2025 |
23060013
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMASC, CONFORME NF Nº 3575.
|
PAGO |
4.285,83 |
|
| 02/10/2025 |
21080020
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
5.376,28 |
|
| 02/10/2025 |
21080019
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMASC, CONFORME NF Nº 3688.
|
PAGO |
6.013,10 |
|
| 02/10/2025 |
19030001
UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº03020248, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), EM TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (TRS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO D [...]
|
LIQUIDADO |
15.758,91 |
|
| 02/10/2025 |
17090003
FUNDAÇÃO HOSPITALAR JOAQUIM SIMEÃO FILHO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TRATAMENTO ESCLEROSANTE NÃO ESTÉTICO DE VARIZES DOS MEMBROS INFERIORES, INCLUINDO CONSULTA, CIRURGIA E PÓS-OPERATÓRIO, PARA OS PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
598.676,80 |
|
| 02/10/2025 |
16050007
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. COMPETÊNCIA, SETEMBRO/2025.
|
PAGO |
23.716,26 |
|
| 02/10/2025 |
11090053
URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS EM SAÚDE DOS GRUPOS ? A?, ?B? E ?E?, PROVENIENTES DAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
6.729,72 |
|
| 02/10/2025 |
10010013
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. COMP. SETEMBRO/2025.
|
PAGO |
3.450,00 |
|
| 02/10/2025 |
09090005
CONSTRUTORA MORAIS VASCONCELOS LTDA
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A RECURSOS DE ENGENHARIA PARA 1ª ETAPA DA REFORMA DO MUSEU HISTÓRICO DO CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES Nº 2025.04.03.1. CORRESPONDENTE À TE [...]
|
PAGO |
236.474,78 |
|
| 02/10/2025 |
06080004
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.:145106, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR AOS MUNÍCIPES DE CRATO-CE, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CONFORME CON [...]
|
PAGO |
52.414,72 |
|
| 02/10/2025 |
06030050
M & C SERVIÇOS MÉDICOS - LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM ELETRONEUROMIOGRAFIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA [...]
|
LIQUIDADO |
2.400,00 |
|
| 02/10/2025 |
05080018
JR LOCAÇÕES LTDA
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CON [...]
|
LIQUIDADO |
5.999,22 |
|
| 02/10/2025 |
04090016
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A NF Nº 5561.
|
PAGO |
368,00 |
|
| 02/10/2025 |
04090016
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A NF Nº 5556.
|
PAGO |
448,50 |
|
| 02/10/2025 |
04080040
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMASC, CONFORME NF Nº 1866.
|
PAGO |
367,70 |
|
| 02/10/2025 |
04080040
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMASC, CONFORME NF Nº 1980.
|
PAGO |
236,76 |
|
| 02/10/2025 |
04080040
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMASC, CONFORME NF Nº 1947.
|
PAGO |
3.395,54 |
|
| 02/10/2025 |
04080016
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES [...]
|
LIQUIDADO |
7.826,76 |
|
| 02/10/2025 |
03020295
BANCO DO BRASIL S/A
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE CRATO-CE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 02/10/2025 |
03020295
BANCO DO BRASIL S/A
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE CRATO-CE, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 02/10/2025 |
02100020
JULIO SEVERIANO CORREIA LIMA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE JULIO SEVERIANO CORREIA LIMA, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSIDERANDO A NECESSIDADE EM RECEBER E T [...]
|
EMPENHADO |
390,00 |
|
| 02/10/2025 |
02100019
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DE RECURSO PROVENIENTES DO FUNDO NACIONAL DE SÁUDE, ATRAVÉS DA PORTARIA GM_MS Nº 8.214, DE 22 DE SETEMBRO DE 2025, REFERENTE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DE [...]
|
EMPENHADO |
452.565,00 |
|
| 02/10/2025 |
02100018
FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES.
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DE RECURSO PROVENIENTES DO FUNDO NACIONAL DE SÁUDE, ATRAVÉS DA PORTARIA GM_MS Nº 8.214, DE 22 DE SETEMBRO DE 2025, REFERENTE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DE [...]
|
EMPENHADO |
128.340,14 |
|
| 02/10/2025 |
02100017
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO - HOSPITAL SAN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DE RECURSO PROVENIENTES DO FUNDO NACIONAL DE SÁUDE, ATRAVÉS DA PORTARIA GM_MS Nº 8.214, DE 22 DE SETEMBRO DE 2025, REFERENTE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DE [...]
|
EMPENHADO |
73.065,36 |
|
| 02/10/2025 |
02100016
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
121.000,00 |
|
