| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/10/2025 |
26090036
FOLHA DE PAGAMENTO
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRA [...]
|
PAGO |
5.741,24 |
|
| 03/10/2025 |
26060011
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
|
LIQUIDADO |
19.162,77 |
|
| 03/10/2025 |
25090009
FRANCISCO ARY DE MELO E SILVA FILHO
|
27 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTRO ECONÔMICO E TRABALHO
REFERENTE A PORTARIA 459/2025-GP.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 03/10/2025 |
25090009
FRANCISCO ARY DE MELO E SILVA FILHO
|
27 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTRO ECONÔMICO E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DE SR. FRANCISCO ARY DE MELO E SILVA FILHO VISANDO EMPREENDER VIAGEM À BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 29/09 A 01/1 [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 03/10/2025 |
25090001
LVM VIAGENS E TURISMO LTDA
|
27 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTRO ECONÔMICO E TRABALHO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONT [...]
|
LIQUIDADO |
6.309,39 |
|
| 03/10/2025 |
25080006
AGENCIA AEROTUR LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº [...]
|
LIQUIDADO |
12.000,00 |
|
| 03/10/2025 |
24090046
MARIA IZABEL GOMES DE LIMA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FORTALEZA-CE, EM FAVOR DA COLABORADORA EVENTUAL SRA.MARIA IZABEL GOMES DE LIMA - REPRESENTANTE DE ENTIDADE - INSTITUTO PROELIUM, OBJETIVANDO PAR [...]
|
PAGO |
390,00 |
|
| 03/10/2025 |
23090033
MUNICIPAL DE BREJO SANTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO Á PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO DO SERVIDOR RAPHAEL BATISTA MENEZES SOBREIRA DE OLIVEIRA OCUPANTE DO CARGO DE FISCAL DE TRIBUTOS CEDIDO PA [...]
|
PAGO |
1.700,16 |
|
| 03/10/2025 |
23090032
MUNICIPAL DE BREJO SANTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO RESSARCIMENTO Á PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO DO SERVIDOR RAPHAEL BATISTA MENEZES SOBREIRA DE OLIVEIRA OCUPANTE DO CARGO DE FISCAL DE TRIBUTOS CEDIDO PARA O MUNICÍP [...]
|
PAGO |
1.700,16 |
|
| 03/10/2025 |
23090004
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DÍSEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE NF Nº2014.
|
PAGO |
266,85 |
|
| 03/10/2025 |
22090022
SILVIA RAMOS DE OLIVEIRA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FORTALEZA-CE, EM FAVOR DA COLABORADORA EVENTUAL SRA. SILVIA RAMOS DE OLIVEIRA - CONSELHEIRA DO CMAS, OBJETIVANDO PARTICIPAR DA 16ª CONFERÊNCIA E [...]
|
PAGO |
390,00 |
|
| 03/10/2025 |
21050019
CITY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EPI'S), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES Nº20 [...]
|
LIQUIDADO |
3.992,00 |
|
| 03/10/2025 |
20080032
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDA [...]
|
LIQUIDADO |
7.638,59 |
|
| 03/10/2025 |
20030006
AGENCIA AEROTUR LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 13020006.
|
LIQUIDADO |
1.158,30 |
|
| 03/10/2025 |
19090012
MUNICIPIO DE SURUBIM
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO À PREFEITURA DE SURUBIM-PERNAMBUCO PELA CESSÃO DO SERVIDOR(A) SRA. KADJA KENIA DE FIGUEIREDO ANGELO PIANCÓ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, [...]
|
PAGO |
5.881,33 |
|
| 03/10/2025 |
19090011
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE-CE
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO RESSARCIMENTO À PREFEITURA DE JUAZEIRO DO NORTE - CEARÁ PELA CESSÃO DO SERVIDOR(A) SRA. LARISSA CAVALCANTE BEZERRA CARDOSO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, DE ACORDO [...]
|
PAGO |
7.590,87 |
|
| 03/10/2025 |
19030001
UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 1473, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), EM TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (TRS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE AÇÕES ESTRAT [...]
|
PAGO |
15.758,91 |
|
| 03/10/2025 |
19030001
UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº03020248, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), EM TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (TRS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO D [...]
|
LIQUIDADO |
1.528,55 |
|
| 03/10/2025 |
18090007
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA O VEÍCULO MODELO: :M. BENZ/ATRON 2729 K 6X4 PLACA: OSB-1216, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
14.674,85 |
|
| 03/10/2025 |
17090003
FUNDAÇÃO HOSPITALAR JOAQUIM SIMEÃO FILHO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 478, REFERENTE A TRATAMENTO ESCLEROSANTE NÃO ESTÉTICO DE VARIZES DOS MEMBROS INFERIORES, INCLUINDO CONSULTA, CIRURGIA E PÓS-OPERATÓRIO, PARA OS PACIENTES DO SISTE [...]
|
PAGO |
598.676,80 |
|
| 03/10/2025 |
16090009
GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A NF Nº 661.
|
PAGO |
138.528,24 |
|
| 03/10/2025 |
15090018
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PART [...]
|
PAGO |
1.520,08 |
|
| 03/10/2025 |
15090017
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES [...]
|
PAGO |
683,00 |
|
| 03/10/2025 |
15090010
CURATIVAR SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 929, REFERENTE A SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS EM ESTOMOTERAPIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MA [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 03/10/2025 |
12090005
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A NF Nº 1966.
|
PAGO |
9.434,53 |
|
| 03/10/2025 |
12090005
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A NF Nº 2026.
|
PAGO |
3.677,92 |
|
| 03/10/2025 |
12090003
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A NF Nº 1967.
|
PAGO |
1.474,14 |
|
| 03/10/2025 |
11090047
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO MODELO GM/S10 COLINA S DE PLACAS HUO-9894, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE D [...]
|
LIQUIDADO |
4.423,10 |
|
| 03/10/2025 |
11090045
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO MODELO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACAS PNR-8665, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SA [...]
|
LIQUIDADO |
5.973,82 |
|
| 03/10/2025 |
11090044
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO MODELO VW/GOL 1. 0 GIV DE PLACAS OSC-0801PERTENCENTE A FROTA D [...]
|
LIQUIDADO |
390,41 |
|
| 03/10/2025 |
11090039
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO MODELO VW/GOL 1. 0 GIV DE PLACAS NUT-3179, PERTENCENTE A FROTA [...]
|
LIQUIDADO |
1.578,25 |
|
| 03/10/2025 |
11090036
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO MODELO GM/S10 COLINA S DE PLACAS HUO-9894, PERTENCENTE A FROTA [...]
|
LIQUIDADO |
1.769,80 |
|
| 03/10/2025 |
11090035
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO MODELO FIAT /SIENA ATTRACTIVE 1.4 CD DE PLACAS PNR-8665, PERTE [...]
|
LIQUIDADO |
1.470,28 |
|
| 03/10/2025 |
11090034
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO MODELO VW/GOL 1. 0 GIV DE PLACAS OSC-0801, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE D [...]
|
LIQUIDADO |
2.030,30 |
|
| 03/10/2025 |
11090033
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO MODELO FIAT/UNO ATTRACTIVE 1.0 DE PLACAS POQ-4948, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
7.287,30 |
|
| 03/10/2025 |
11090030
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA FROTA NO VEÍCULO MODELO FIAT STRADA WORKING CD DE PLACAS PNU-7927, P [...]
|
LIQUIDADO |
182,75 |
|
| 03/10/2025 |
11090029
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO MODELO FIAT STRADA WORKING CD DE PLACAS PNU-7927, PERTENCENTE [...]
|
LIQUIDADO |
332,27 |
|
| 03/10/2025 |
11090026
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO MODELO VW/GOL 1. 0 GIV DE PLACAS OSC-0801, PE [...]
|
LIQUIDADO |
539,92 |
|
| 03/10/2025 |
11090025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO MODELO VW/GOL 1. 0 GIV DE PLACAS OSC-0801 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.759,30 |
|
| 03/10/2025 |
11090019
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA FROTA DE VEÍCULOS, MODELO FIAT /ATTRACTIVE 1.0, PLACA POQ-5158, DO F [...]
|
LIQUIDADO |
332,27 |
|
| 03/10/2025 |
10090026
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA FROTA DE VEÍCULOS, RENAULT/MSTR TECFORM PLACA POY-9015, DO FUNDO MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
4.141,66 |
|
| 03/10/2025 |
09090012
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO - [...]
|
LIQUIDADO |
15.196,63 |
|
| 03/10/2025 |
09090011
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
27 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTRO ECONÔMICO E TRABALHO
REFERENTE A NF Nº 32181.
|
PAGO |
4.037,57 |
|
| 03/10/2025 |
06030050
M & C SERVIÇOS MÉDICOS - LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 321, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM ELETRONEUROMIOGRAFIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E H [...]
|
PAGO |
2.400,00 |
|
| 03/10/2025 |
05080019
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE. CONFORME NF Nº 2 [...]
|
PAGO |
577,68 |
|
| 03/10/2025 |
05080019
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE. CONFORME NF Nº 1 [...]
|
PAGO |
464,80 |
|
| 03/10/2025 |
05080001
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
|
LIQUIDADO |
579.461,96 |
|
| 03/10/2025 |
04090012
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES [...]
|
PAGO |
5.576,08 |
|
| 03/10/2025 |
04090012
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES [...]
|
PAGO |
9.423,92 |
|
| 03/10/2025 |
04080038
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COMPETENCIA OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
52,32 |
|
| 03/10/2025 |
04080038
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEM [...]
|
LIQUIDADO |
52,32 |
|
| 03/10/2025 |
04080029
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 1973.
|
PAGO |
2.384,92 |
|
| 03/10/2025 |
04040029
GERALDO RAMOS FREIRE JUNIOR ME
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE TORRE DA PRAÇA CRISTO REI DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.04.044.1.
|
LIQUIDADO |
1.890,00 |
|
| 03/10/2025 |
03100035
MARIA DE FÁTIMA BEZERRA CLEMENTE
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
1ª (PRIMEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3(TRÊS) DO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO DE ALUGUEL HABITACIONAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SAGRADA FAMÍLIA 403, CASA 1, CENTRO, CRATO/CE, QUE ABRI [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 03/10/2025 |
03100034
LVM VIAGENS E TURISMO LTDA
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM AGENCIAMENTO, MARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E SERVIÇOS DE HOTELARIA, PARA ATENDER AS NECESIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SO [...]
|
EMPENHADO |
7.000,00 |
|
| 03/10/2025 |
03100033
WERTON ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 938996/2022/MAPA/CAIXA, CELEBRADO ENTRE O MUNISTÉRIO DA AGRICULTURA, [...]
|
EMPENHADO |
457.000,00 |
|
| 03/10/2025 |
03100032
CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO DE ALENCAR LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENGENHARIA PARA RECONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL WILSON RORIZ NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 18090004).
|
EMPENHADO |
700.000,00 |
|
| 03/10/2025 |
03100031
EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A TELEFONIA REFERENTE A UNIDADE ADMINISTRATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DO C [...]
|
EMPENHADO |
650,00 |
|
| 03/10/2025 |
03100030
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE, EM COMPLEMENT [...]
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EMPENHADO |
50,00 |
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| 03/10/2025 |
03100029
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - GUARDA MUNICIPAL. COMPLEMENTAR AO EMPENHO [...]
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EMPENHADO |
1.500,00 |
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