| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/08/2025 |
30050033
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 1168, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃ [...]
|
PAGO |
20.000,73 |
|
| 14/08/2025 |
26060002
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. NF Nº 174899263.
|
PAGO |
1.802,12 |
|
| 14/08/2025 |
17060006
CICERO MARTINS SILVA - CM SILVA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 80, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM PREPARADOS E SERVIÇOS AOS USUÁRIOS DO SUS QUE SEJAM ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL DA SECRET [...]
|
PAGO |
11.665,84 |
|
| 14/08/2025 |
16070004
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DÍSEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 04070020.
|
LIQUIDADO |
633,19 |
|
| 14/08/2025 |
14080007
COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA.
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
AQUISIÇÕES DE GÁS GLP P13 PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRA [...]
|
EMPENHADO |
2.995,80 |
|
| 14/08/2025 |
14080006
CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO DE ALENCAR LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENGENHARIA PARA RECONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL WILSON RORIZ NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENT [...]
|
EMPENHADO |
200.000,00 |
|
| 14/08/2025 |
14080005
GTM ENGENHARIA LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENGENHARIA PARA AS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CRATO/CE, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO [...]
|
EMPENHADO |
150.000,00 |
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| 14/08/2025 |
14080004
WERTON ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 94/2024, REFERENTE AO MAPP 2467 DO GOVERNO DO ESTADO, CELEBRADO ENTRE A SUP [...]
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EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 14/08/2025 |
14080003
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
AQUISIÇÃO DE 500 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL NATURAL - ÁGUA MINERAL NATURAL TIPOEMBALAGEM: RETORNÁVEL , MATERIAL EMBALAGEM: PLÁSTICO ,TIPO: SEM GÁS. GARRAFÃO 20,00 L, CONFORME CONTRAT [...]
|
EMPENHADO |
4.325,00 |
|
| 14/08/2025 |
14080002
JOSÉ DEVANILTON SOARES ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO ANIVERSÁRIO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, DOS SERVIDORES DO CRATO (PREVICRATO), QUE ACONTECERÁ NO DIA 18 DE AGOSTO, [...]
|
EMPENHADO |
4.552,00 |
|
| 14/08/2025 |
14080001
JOSÉ DEVANILTON SOARES ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SOLENIDADE DE CONCLUSÃO DO CURSO "CUIDADORA DE IDOSOS 2025", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 15 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ÀS 18:00, NA SEDE D [...]
|
EMPENHADO |
2.200,00 |
|
| 14/08/2025 |
13060016
CICERO MARTINS SILVA - CM SILVA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 81, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM PREPARADOS E SERVIÇOS AOS USUÁRIOS DO SUS QUE SEJAM ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL DA SECRET [...]
|
PAGO |
12.855,60 |
|
| 14/08/2025 |
12060011
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 14445, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇ [...]
|
PAGO |
10.162,80 |
|
| 14/08/2025 |
11080003
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A 13º SALARIO DE ANIVERSARIANTES
|
PAGO |
8.357,22 |
|
| 14/08/2025 |
10070007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010313, REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB.
|
LIQUIDADO |
6.354,38 |
|
| 14/08/2025 |
10060007
CICERO MARTINS SILVA - CM SILVA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 74, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DST , HIV , AIDS, TB - NA ENTREGA DE CESTAS BÁSICAS AOS PACIENTES , ATR [...]
|
PAGO |
7.867,70 |
|
| 14/08/2025 |
10060006
CICERO MARTINS SILVA - CM SILVA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 74, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS USUÁRIOS DO SUS QUE SEJAM ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPI [...]
|
PAGO |
1.487,70 |
|
| 14/08/2025 |
10060005
CICERO MARTINS SILVA - CM SILVA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 72, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS USUÁRIOS DO SUS QUE SEJAM ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
5.759,35 |
|
| 14/08/2025 |
10060004
CICERO MARTINS SILVA - CM SILVA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
´PAGAMENTO DE NF.: 70, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM PREPARADOS E SERVIÇOS AOS USUÁRIOS DO SUS QUE SEJAM ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL DA SECRE [...]
|
PAGO |
4.872,82 |
|
| 14/08/2025 |
10040007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A NF Nº 300410583677.
|
PAGO |
27,89 |
|
| 14/08/2025 |
09070027
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
27 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTRO ECONÔMICO E TRABALHO
REFERENTE A NF Nº 300418064722
|
PAGO |
207,18 |
|
| 14/08/2025 |
08080025
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A NF Nº 300410583677.
|
PAGO |
7.500,00 |
|
| 14/08/2025 |
08080006
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS [...]
|
LIQUIDADO |
5.600,00 |
|
| 14/08/2025 |
08070030
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A 13º SALARIO DE ANIVERSARIANTES
|
PAGO |
16.135,37 |
|
| 14/08/2025 |
08070029
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A 13º SALARIO DE ANIVERSARIANTES
|
PAGO |
2.332,54 |
|
| 14/08/2025 |
08070026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A 13º SALARIO DE ANIVERSARIANTES
|
PAGO |
4.307,43 |
|
| 14/08/2025 |
08070014
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A 13º SALARIO DE ANIVERSARIANTES
|
PAGO |
2.961,29 |
|
| 14/08/2025 |
08070014
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A 13º SALARIO DE ANIVERSARIANTES
|
PAGO |
8.506,71 |
|
| 14/08/2025 |
06050001
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
27 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTRO ECONÔMICO E TRABALHO
REFERENTE A NF Nº 300418064722
|
PAGO |
551,22 |
|
| 14/08/2025 |
04080035
ISADORA DE OLIVEIRA SILVA
|
29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ISADORA DE OLIVEIRA SILVA QUE PARTICIPARÁ DA SOLENIDADE DE ENTRGA DE KITS PARA CONSELHOS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA MULHER EM F [...]
|
LIQUIDADO |
660,00 |
|
| 14/08/2025 |
03070003
WERTON ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO NA EEIEF PADRE FREDERICO NIERHOFF, NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
LIQUIDADO |
162.172,98 |
|
| 14/08/2025 |
02070020
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 05060027.
|
LIQUIDADO |
1.785,36 |
|
| 14/08/2025 |
02060202
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO CRATO - CE, DUARENTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
1.127,02 |
|
| 14/08/2025 |
02060149
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010276, REFERENTE A SERVIÇOS ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR AOS MUNÍCIPES DE CRATO-CE, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CONFORME CONT [...]
|
LIQUIDADO |
18.386,41 |
|
| 14/08/2025 |
02060144
LOCMED HOSPITALAR LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 44848, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE OXIGENOTERAPIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA [...]
|
PAGO |
200.000,00 |
|
| 14/08/2025 |
02050118
LOCMED HOSPITALAR LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 44848, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE OXIGENOTERAPIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA [...]
|
PAGO |
4.278,41 |
|
| 14/08/2025 |
02050116
NEURODIAGNOSTIC S/C LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010308, REFERENTE A SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS NEUROLÓGICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBU [...]
|
LIQUIDADO |
1.408,24 |
|
| 14/08/2025 |
01080179
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010313, REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA D [...]
|
LIQUIDADO |
8.508,82 |
|
| 14/08/2025 |
01080177
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010317, REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE [...]
|
LIQUIDADO |
6.548,30 |
|
| 14/08/2025 |
01080175
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010315, REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, NO CORRE [...]
|
LIQUIDADO |
650,48 |
|
| 14/08/2025 |
01080174
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010319, REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, NO CORRENT [...]
|
LIQUIDADO |
1.169,84 |
|
| 14/08/2025 |
01080085
EDUARDO SIEBRA MACEDO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE EDUARDO SIEBRA MACEDO, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAM [...]
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 14/08/2025 |
01080081
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
REFERENTE A NF Nº 300418064723.
|
PAGO |
29,80 |
|
| 14/08/2025 |
01080081
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
REFERENTE A NF Nº 174901575
|
PAGO |
12.075,62 |
|
| 14/08/2025 |
01080053
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS [...]
|
LIQUIDADO |
5.123,65 |
|
| 14/08/2025 |
01080037
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR A SER EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. EM COMPLEM [...]
|
LIQUIDADO |
1.680,13 |
|
| 14/08/2025 |
01080037
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR A SER EMPENHADO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. EM COMPLEM [...]
|
LIQUIDADO |
1.357,98 |
|
| 14/08/2025 |
01080014
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, REFERENTE AO SUBGRUPO [...]
|
PAGO |
203,53 |
|
| 14/08/2025 |
01070204
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
REFERENTE A NF Nº 174901575
|
PAGO |
4.157,32 |
|
| 14/08/2025 |
01070191
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010318, REFERENTE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC.
|
LIQUIDADO |
1.957,60 |
|
| 14/08/2025 |
01070139
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO N [...]
|
LIQUIDADO |
4.262,20 |
|
| 14/08/2025 |
01070125
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS. VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010319.
|
LIQUIDADO |
419,76 |
|
| 14/08/2025 |
01070119
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS. VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010315.
|
LIQUIDADO |
349,65 |
|
| 14/08/2025 |
01070068
LOCMED HOSPITALAR LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 44848, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE OXIGENOTERAPIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO D [...]
|
PAGO |
15.624,27 |
|
| 14/08/2025 |
01070001
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, REFERENTE AO SUBGRUPO [...]
|
PAGO |
3.319,73 |
|
| 14/08/2025 |
01040197
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010316, REFERENTE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO CRATO - CE.
|
LIQUIDADO |
3.501,67 |
|
| 14/08/2025 |
01040110
NEURODIAGNOSTIC S/C LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS NEUROLÓGICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATR [...]
|
LIQUIDADO |
248,46 |
|
| 13/08/2025 |
31070036
ANA CARLA DA SILVA MENDES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO PROGRAMA EQUIPE NOTA 1O, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3933/2022 E DECRETO Nº 013/2024, REFERENTE AO ANO DE 2023 A ANA CARLA DA SILVA MENDES.
|
PAGO |
770,00 |
|
| 13/08/2025 |
31070029
ANA CAJDA SA CAVALCANTE MACEDO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO PROGRAMA EQUIPE NOTA 1O, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3933/2022 E DECRETO Nº 013/2024, REFERENTE AO ANO DE 2023 .
|
PAGO |
1.320,00 |
|
| 13/08/2025 |
31070028
MARIA JOSEFA DE OLIVEIRA SILVA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO PROGRAMA EQUIPE NOTA 1O, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3933/2022 E DECRETO Nº 013/2024, REFERENTE AO ANO DE 2023 .
|
PAGO |
924,00 |
|
