| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/04/2025 |
27020017
FRANCISCO DIEGO DE CARVALHO MOREIRA
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE A NF Nº 11.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 01/04/2025 |
27020015
PROCEM PROJETO CULTURAL EDITE MARIANO
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE A NF Nº 198.
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 01/04/2025 |
27020011
FLAVIO ALEXANDRE RIBEIRO ROCHA 50228943353
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE A NF Nº 69.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 01/04/2025 |
26030027
GEORGE ÉRICO DE ALENCAR BRAGA BORGES
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
CONCESSÃO DE (QUANTIDADE DE DIARIAS) EM FAVOR DO SERVIDOR GEORGE ÉRICO PARA VIAJAR A CIDADE DE BRASILIA-DF, NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2025, AFIM DE PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO CI [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 01/04/2025 |
26020066
COOPERSUL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SUL CEARENS
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE NO MUN [...]
|
PAGO |
8.585,72 |
|
| 01/04/2025 |
26020065
COOPERSUL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SUL CEARENS
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE NO MUN [...]
|
PAGO |
1.005,85 |
|
| 01/04/2025 |
25020022
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
765,09 |
|
| 01/04/2025 |
24030028
CARTORIO G. LOBO - SORAYA MACEDO BEZERRA
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS CARTORIAIS REFERENTE AO CARTÓRIO GERALDO LOBO, CONFORME NOTA DE EMOLUMENTOS EM ANEXO E NÚMERO DE ORDEM Nº6761.
|
PAGO |
105,08 |
|
| 01/04/2025 |
24030015
CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTA DO CRATO-CDL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL EM FAVOR DA SRA. NEYLA CYRCE BRITO FALCÃO CAVALCANTI, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
220,00 |
|
| 01/04/2025 |
21020002
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.142,01 |
|
| 01/04/2025 |
20020006
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMASC, CONFORME NF Nº 14452.
|
PAGO |
1.775,00 |
|
| 01/04/2025 |
18030011
SOCIEDADE CRATENSE DE AUX. AOS NECESSITADOS - SCAN
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO Á PROJETO CULTURAL CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 16/2024 - PNAB SECULT. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº129632024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 01/04/2025 |
17030003
ASSOCIAÇÃO IBILEWA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PREVENÇÕES DE IST/HIV/AIDS DIRIGIDAS Á POPULAÇÕES CHAVES E PESSOAS VIVENDO COM HIV/AIDS E AS POPULAÇÕES MAIS VULNERÁVEIS A [...]
|
LIQUIDADO |
20.000,00 |
|
| 01/04/2025 |
17030002
CARTORIO G. LOBO - SORAYA MACEDO BEZERRA
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE AO CARTÓRIO GERALDO LOBO, CONFORME NOTA DE EMOLUMENTOS EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. RECIBO Nº67896
|
PAGO |
12,22 |
|
| 01/04/2025 |
14030016
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RESSARCIMENTO DE VALOR AO MUNICÍPIO DE AURORA, REFERENTE A PAGAMENTO SERVIDOR GUSTAVO GONÇALVES ESMERALDO, CIRURGIÃO DENTISTA, CEDIDO AO MUNICÍPIO DE CRATO - CE, CONFORME OFÍCIO Nº [...]
|
PAGO |
6.302,75 |
|
| 01/04/2025 |
14020008
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
NF.: 14408,
|
PAGO |
9.020,00 |
|
| 01/04/2025 |
14020007
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
NF.: 14407, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE REDE MUNICIPAL DE ENSINO D [...]
|
PAGO |
6.300,00 |
|
| 01/04/2025 |
14020006
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
NF.: 14406,
|
PAGO |
6.500,00 |
|
| 01/04/2025 |
14020005
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
NF.: 14405,
|
PAGO |
4.120,00 |
|
| 01/04/2025 |
14020004
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. NF Nº 14468.
|
PAGO |
1.148,79 |
|
| 01/04/2025 |
14020003
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
NF Nº 14469, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE REDE MUNICIPAL DE ENSINO [...]
|
PAGO |
5.565,15 |
|
| 01/04/2025 |
14020003
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. NF Nº 14470.
|
PAGO |
116,22 |
|
| 01/04/2025 |
12030010
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A NFE Nº 14569 , DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE REDE MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
398,25 |
|
| 01/04/2025 |
11030021
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A NFE Nº 14566 ,
|
PAGO |
8.100,00 |
|
| 01/04/2025 |
11030020
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A NFE Nº 14567 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE REDE MUNICIPAL DE ENSINO [...]
|
PAGO |
6.120,00 |
|
| 01/04/2025 |
11030019
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A NFE Nº 14565 ,
|
PAGO |
26.605,00 |
|
| 01/04/2025 |
10020002
GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A NF Nº 609.
|
PAGO |
94.289,68 |
|
| 01/04/2025 |
05030121
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CREAS, VINCULADO A SMASC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME FATURA Nº 149763597.
|
PAGO |
258,84 |
|
| 01/04/2025 |
05030121
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMASC, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMEN [...]
|
LIQUIDADO |
258,84 |
|
| 01/04/2025 |
05030113
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
REFERENETE A NF Nº 972.
|
PAGO |
5.962,41 |
|
| 01/04/2025 |
05030113
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
REFERENETE A NF Nº 1038.
|
PAGO |
1.550,27 |
|
| 01/04/2025 |
05030091
EDUARDO MUNIZ DE SOUZA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE SITIO BAIXA DO MARACUJÁ, NO DISTRITO DE SANTA FÉ, CRATO-CE, PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 01/04/2025 |
05030085
JOSÉ GOMES LIMA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA PAZ Nº 250, VILA SÃO FRANCISCO, PARA ABRIGAR OS SERVIÇOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA VILA SÃO FRANCISCO [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 01/04/2025 |
05030084
FILOMENA BEZERRA LOBO DO NASCIMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA CHEVALIER DE AQUINO, NO 270, VILA GREGÓRIO, CRATO/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, [...]
|
LIQUIDADO |
821,16 |
|
| 01/04/2025 |
05030024
FRANCISCO ALVES BEZERRA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
LIQUIDADO |
2.400,00 |
|
| 01/04/2025 |
05030023
LUIZ MURILO PEIXOTO
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 01/04/2025 |
03020307
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA EM DIREITOS HUMANOS.
|
LIQUIDADO |
105,19 |
|
| 01/04/2025 |
03020302
CONSTRUTORA VERTICE LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O RESTAURANTE POPULAR LOCALIZADO NA RUA RATISBONA S/N, BAIRRO PINTO MADEIRA, CRATO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA [...]
|
PAGO |
39.426,59 |
|
| 01/04/2025 |
03020295
BANCO DO BRASIL S/A
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE CRATO-CE, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
190,35 |
|
| 01/04/2025 |
03020295
BANCO DO BRASIL S/A
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE CRATO-CE, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
190,35 |
|
| 01/04/2025 |
03020130
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
REFERENETE A NF Nº 863.
|
PAGO |
1.843,00 |
|
| 01/04/2025 |
03020129
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
REFERENETE A NF Nº 864.
|
PAGO |
2.431,89 |
|
| 01/04/2025 |
03020107
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO F [...]
|
LIQUIDADO |
15.153,66 |
|
| 01/04/2025 |
03010034
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
REFERENTE A TARIFA BANCARIA COMPETENCIA MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
69,00 |
|
| 01/04/2025 |
03010034
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE DES. AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO F [...]
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
| 01/04/2025 |
02010528
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR. REF. A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CRATO - PREVICRATO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
5.324,88 |
|
| 01/04/2025 |
02010505
GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
LIQUIDADO |
210.068,60 |
|
| 01/04/2025 |
02010504
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABR [...]
|
PAGO |
50,76 |
|
| 01/04/2025 |
02010504
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
50,76 |
|
| 01/04/2025 |
02010491
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O CREAS, VINCULADO A SMASC, REF. A JANEIRO DE 2025, CONFORME FATURA Nº 145536815.
|
PAGO |
214,04 |
|
| 01/04/2025 |
02010453
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE [...]
|
PAGO |
49,64 |
|
| 01/04/2025 |
02010428
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
REFERENETE A NF Nº 863.
|
PAGO |
1.843,00 |
|
| 01/04/2025 |
02010427
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
REFERENETE A NF Nº 864.
|
PAGO |
3.786,00 |
|
| 01/04/2025 |
02010337
GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A NF Nº 609.
|
PAGO |
50.000,00 |
|
| 01/04/2025 |
02010290
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, E EM CONSONÂNCIA COM AS DIRETRIZE [...]
|
LIQUIDADO |
173,17 |
|
| 01/04/2025 |
02010190
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TARIFA BANCÁRIA
|
PAGO |
25,38 |
|
| 01/04/2025 |
02010190
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 01/04/2025 |
02010168
BANCO BRADESCO S/A
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
53,71 |
|
| 01/04/2025 |
02010168
BANCO BRADESCO S/A
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
53,71 |
|
| 01/04/2025 |
02010167
BANCO DO BRASIL S/A
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
12,69 |
|
