| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/02/2026 |
27020019
OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍC [...]
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EMPENHADO |
600,00 |
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| 27/02/2026 |
27020018
FABIO AMORIM DE SALES ME (AMORIM NET)
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS LIGADOS A VIGILÂNCIA POR MEIO DE MONITORAMENTO, ENGLOBANDO OS EQUIPAMENTOS DESCRITOS NO TERMO DE REFERÊNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO [...]
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EMPENHADO |
43.740,00 |
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| 27/02/2026 |
27020017
JL TRANSPORTADORA EIRELI
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
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EMPENHADO |
37.539,84 |
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| 27/02/2026 |
27020016
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE [...]
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EMPENHADO |
2.000,00 |
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| 27/02/2026 |
27020015
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, [...]
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EMPENHADO |
78.000,00 |
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| 27/02/2026 |
27020014
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXE [...]
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EMPENHADO |
95.000,00 |
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| 27/02/2026 |
27020013
GERALDO PINHEIRO DE LIMA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PARAIBA Nº 12, BAIRRO MURITI, CRATO/CE, PARA ABRIGAR A GARAGEM DE TRANSPORTE PÚBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME C [...]
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EMPENHADO |
13.557,02 |
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| 27/02/2026 |
27020012
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1401 [...]
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EMPENHADO |
10.000,00 |
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| 27/02/2026 |
27020011
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1 [...]
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EMPENHADO |
160.000,00 |
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| 27/02/2026 |
27020010
ACESSO SIMPLES LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET COM SUPORTE TÉCNICO E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE CONEXÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CRAT [...]
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EMPENHADO |
14.500,00 |
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| 27/02/2026 |
27020009
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
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EMPENHADO |
18.365,04 |
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| 27/02/2026 |
27020008
IP SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELOS SE [...]
|
EMPENHADO |
1.766,66 |
|
| 27/02/2026 |
27020007
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELOS SE [...]
|
EMPENHADO |
19.985,00 |
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| 27/02/2026 |
27020006
ANTONIO FERREIRA LEITE
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BERNARDO VIEIRA SN, DISTRITO DE PONTA DA SERRA, ANEXO À ESCOLA PROFESSOR JOSÉ BIZERRA DE BRITO, ATRAVÉS DA SECRETA [...]
|
EMPENHADO |
639,96 |
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| 27/02/2026 |
27020005
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO [...]
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EMPENHADO |
9.000,00 |
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| 27/02/2026 |
27020004
ESPEDITO LEITE NOGUEIRA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA BARBARA DE ALENCAR Nº 567, CENTRO, CRATO/CE, PARA ABRIGAR O CEJA GILBERTO PEREIRA DA SILVA CUNHA, ATRAVÉS DA SECRE [...]
|
EMPENHADO |
5.208,00 |
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| 27/02/2026 |
27020003
THAYANE DOS SANTOS PINHEIRO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO BAIRRO VILA ALTA, CRATO/CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E FUNCIONAMENTO DA CRECHE PROJETO MENINO JESUS, PERTENCENTE A [...]
|
EMPENHADO |
1.269,32 |
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| 27/02/2026 |
27020002
R S ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROJETOS CONTABEIS L
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, PARA CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO CONTÁBIL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D [...]
|
EMPENHADO |
16.200,00 |
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| 27/02/2026 |
27020001
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
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04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO REFERENTE A NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO FINANCEIRO DO VALOR PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO PRECATÓRIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME PROCESSO PJE-TJCE Nº 300130 [...]
|
PAGO |
517.868,24 |
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| 27/02/2026 |
27020001
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO FINANCEIRO DO VALOR PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO PRECATÓRIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME PROCESSO PJE-TJCE Nº 30013092620248060000 EM TRAM [...]
|
LIQUIDADO |
517.868,24 |
|
| 27/02/2026 |
27020001
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO FINANCEIRO DO VALOR PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO PRECATÓRIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME PROCESSO PJE-TJCE Nº 30013092620248060000 EM TRAM [...]
|
EMPENHADO |
517.868,24 |
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| 27/02/2026 |
27010021
LIGA DE ESPORTES AMADORES DO CRATO - L E A C
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO DE PATROCÍNIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CRATO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, E A LIGA DE ESPORTES AMA [...]
|
PAGO |
16.917,50 |
|
| 27/02/2026 |
26020014
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO DE OBRA DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO TIPO B, NO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CRATO E O GO [...]
|
PAGO |
108,39 |
|
| 27/02/2026 |
26020014
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO DE OBRA DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO TIPO B, NO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CRAT [...]
|
LIQUIDADO |
108,39 |
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| 27/02/2026 |
25020003
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE À ADEQUAÇÃO DE PROJETO DE FUNDAÇÕES INDIRETAS (ESTACAS) E DO ORÇAMENTO E DEMAIS PEÇAS TÉCNICAS PARA [...]
|
PAGO |
108,39 |
|
| 27/02/2026 |
25020003
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE À ADEQUAÇÃO DE PROJETO DE FUNDAÇÕES INDIRETAS (ESTACAS) E DO ORÇAMENTO E DEMAIS PEÇAS TÉCNIC [...]
|
LIQUIDADO |
108,39 |
|
| 27/02/2026 |
25020002
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO - HOSPITAL SAN
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSAR O RECURSO ESTABELECIDO CONSIDERANDO A RESOLUÇÃO Nº 397/2025 - CIB/CE, REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DO COMPONENTE DE CIRURGIAS ELETIVAS 2025 - PROGRAMA MAIS ACESSO A ESPECIALIST [...]
|
LIQUIDADO |
140.343,39 |
|
| 27/02/2026 |
25020002
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO - HOSPITAL SAN
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSAR O RECURSO ESTABELECIDO CONSIDERANDO A RESOLUÇÃO Nº 397/2025 - CIB/CE, REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DO COMPONENTE DE CIRURGIAS ELETIVAS 2025 - PROGRAMA MAIS ACESSO A ESPECIALIST [...]
|
LIQUIDADO |
187.604,61 |
|
| 27/02/2026 |
24020009
SAAEC - SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO CRATO
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE O APORTE FINANCEIRO À SOCIEDADE ANÔNIMA DE ÁGUA E ESGOTO DO CRATO-SAAEC, CONFORME LEI Nº 4.386/2026 E PARECER TÉCNICO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 479/2025/SEFIN. AT [...]
|
PAGO |
180.000,00 |
|
| 27/02/2026 |
20020010
CÍCERO RONUERY RODRIGUES COELHO
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CAMPO GRANDE-RJ, EM FAVOR DO SERVIDOR CICERO RONUERY RODRIGUES COELHO, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR, CONSIDERANDO O OFÍCIO Nº 5187-A/ [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 27/02/2026 |
19010001
ANA PAULA GOMES DE OLIVEIRA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DE ANA PAULA GOMES DE OLIVEIRA, COORDENADORA ESPECIAL DE ATENÇÃO À SAÚDE, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE [...]
|
PAGO |
660,00 |
|
| 27/02/2026 |
13020001
COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA.
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÁS GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO, CONFORME NF N°2026.02.03.1
|
LIQUIDADO |
1.452,92 |
|
| 27/02/2026 |
12010001
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR A SER EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME CONTRAT [...]
|
LIQUIDADO |
582,35 |
|
| 27/02/2026 |
09020011
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NFE 31233
|
PAGO |
200.999,84 |
|
| 27/02/2026 |
09020011
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES.
|
LIQUIDADO |
200.999,84 |
|
| 27/02/2026 |
09010001
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 18167.
|
PAGO |
1.234,80 |
|
| 27/02/2026 |
09010001
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 18159.
|
PAGO |
3.088,40 |
|
| 27/02/2026 |
09010001
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 18158.
|
PAGO |
3.088,40 |
|
| 27/02/2026 |
09010001
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 18157.
|
PAGO |
1.234,80 |
|
| 27/02/2026 |
09010001
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 18165.
|
PAGO |
1.234,80 |
|
| 27/02/2026 |
09010001
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 18160.
|
PAGO |
1.234,80 |
|
| 27/02/2026 |
09010001
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 18161.
|
PAGO |
1.234,80 |
|
| 27/02/2026 |
09010001
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 18173.
|
PAGO |
1.727,60 |
|
| 27/02/2026 |
09010001
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 18164.
|
PAGO |
1.727,60 |
|
| 27/02/2026 |
09010001
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 18152.
|
PAGO |
1.234,80 |
|
| 27/02/2026 |
09010001
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 18175.
|
PAGO |
1.349,40 |
|
| 27/02/2026 |
09010001
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 18150.
|
PAGO |
3.088,40 |
|
| 27/02/2026 |
09010001
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 18149.
|
PAGO |
3.088,40 |
|
| 27/02/2026 |
09010001
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 18174.
|
PAGO |
1.059,10 |
|
| 27/02/2026 |
09010001
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 18151.
|
PAGO |
1.234,80 |
|
| 27/02/2026 |
09010001
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 18156.
|
PAGO |
3.088,40 |
|
| 27/02/2026 |
09010001
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 18170.
|
PAGO |
1.234,80 |
|
| 27/02/2026 |
09010001
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 18169.
|
PAGO |
3.088,40 |
|
| 27/02/2026 |
09010001
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 18155.
|
PAGO |
1.234,80 |
|
| 27/02/2026 |
09010001
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 18154.
|
PAGO |
1.234,80 |
|
| 27/02/2026 |
09010001
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 18162.
|
PAGO |
1.234,80 |
|
| 27/02/2026 |
09010001
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 18153.
|
PAGO |
3.088,40 |
|
| 27/02/2026 |
09010001
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 18168.
|
PAGO |
1.234,80 |
|
| 27/02/2026 |
09010001
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
5.456,50 |
|
| 27/02/2026 |
05010617
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMASC, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
1.122,92 |
|
