| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/04/2025 |
02010154
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. NF 4840
|
PAGO |
9.000,00 |
|
| 03/04/2025 |
02010154
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA [...]
|
LIQUIDADO |
9.000,00 |
|
| 03/04/2025 |
02010149
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. MARÇO/2025
|
PAGO |
799,72 |
|
| 03/04/2025 |
02010149
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR. REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025
|
LIQUIDADO |
799,72 |
|
| 03/04/2025 |
02010148
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. MARÇO/2025
|
PAGO |
1.786,50 |
|
| 03/04/2025 |
02010148
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR. REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE CRATO - PREVICRATO.
|
LIQUIDADO |
1.786,50 |
|
| 03/04/2025 |
02010034
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
12,69 |
|
| 03/04/2025 |
02010034
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 03/04/2025 |
02010025
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚ
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DE VALOR PARA O CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE CREDITO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
PAGO |
3.333,90 |
|
| 03/04/2025 |
02010025
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚ
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DE VALOR PARA O CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE CREDITO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
LIQUIDADO |
3.333,90 |
|
| 03/04/2025 |
01040034
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE ART DE CARGO E FUNÇÃO DE ENGENHEIRO CIVIL DE VICTÓRIA CRUZ GOUVEIA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO-CE. AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 02/04/2025 |
31030044
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A DOCUMENTO 8217815183.
|
PAGO |
103,03 |
|
| 02/04/2025 |
27030032
CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTA DO CRATO-CDL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÂNCIA SOCIAL E CIDADANIA SR. RONDINELE DOS SANTOS BRASIL.
|
LIQUIDADO |
440,00 |
|
| 02/04/2025 |
27020021
TEREZA NEUSA DE OLIVEIRA ME 48.700.495
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE A NF Nº 19.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 02/04/2025 |
27010004
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, CORREIOS E INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RESPECTIVA SECRETARIA.
|
PAGO |
6.422,89 |
|
| 02/04/2025 |
26030019
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A DOCUMENTO 21995105.
|
PAGO |
125,40 |
|
| 02/04/2025 |
26020069
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍ [...]
|
LIQUIDADO |
3.573,46 |
|
| 02/04/2025 |
24030031
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF Nº 140826
|
PAGO |
1.759.980,00 |
|
| 02/04/2025 |
24030031
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DO ACESSO DA POPULAÇÃO A SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES, ATRAVÉS DA ADESÃO À POLÍTICA ESTADUAL DE INCENTIVO HOSPITALAR DE REF [...]
|
LIQUIDADO |
1.759.980,00 |
|
| 02/04/2025 |
24030025
MARIA DO SOCORRO BELEM ALVES
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RESTITUIÇÃO DE VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PAGOS NO ACORDO 20220000032 REFERENTE AO DÉBITO DE IPTU. CONFORME DECISÃO 316/2025 E PROCESSO DE NÚMERO 2025001072.
|
PAGO |
864,45 |
|
| 02/04/2025 |
24030024
LAPECIO DE BARROS GUEDES
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RESTITUIÇÃO DE IPTU REFERENTE A INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA N° 26995, EM FAVOR DO SR. LAPECIO DE BARROS GUEDES. CONFORME DESPACHO/PARECCER TÉCNICO-044/2025 E PROCESSO N° 2025000147.
|
PAGO |
636,09 |
|
| 02/04/2025 |
19030001
UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NFE 1421
|
PAGO |
988.070,40 |
|
| 02/04/2025 |
19020001
INSTITUTO DA CATARATA E DA MIOPIA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NFE 8343
|
PAGO |
17.746,80 |
|
| 02/04/2025 |
12030011
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIREL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, [...]
|
LIQUIDADO |
617,00 |
|
| 02/04/2025 |
12020002
JONAS INACIO DE LIMA - ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
LIQUIDADO |
28.471,75 |
|
| 02/04/2025 |
12020002
JONAS INACIO DE LIMA - ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
LIQUIDADO |
26.793,43 |
|
| 02/04/2025 |
06030034
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DE RECURSOS FEDERAIS PARA FINANCIAMENTO DO COMPONENTE PARTO E NASCIMENTO, NO AMBITO DA REDE ALYNE E CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PORTARIA GM/MS N 6.220, DE 20 DE DEZEMBRO DE 202 [...]
|
PAGO |
32.850,00 |
|
| 02/04/2025 |
06030007
JOSE FERNANDES GOMES
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SERVÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA LUIZ CRUZ, PERTENCENTE AO ACERVO DE EQUIPAMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CUL [...]
|
LIQUIDADO |
1.420,00 |
|
| 02/04/2025 |
06020012
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
27 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTRO ECONÔMICO E TRABALHO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, ATENDENDO A DEMANDA DA SMDET, EM COMPLEMENTO AO EMPEN [...]
|
LIQUIDADO |
7.023,01 |
|
| 02/04/2025 |
05030108
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
REFERENTE A NF Nº 10101175826.
|
PAGO |
779,44 |
|
| 02/04/2025 |
03030018
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FACE DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJO OS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PE [...]
|
LIQUIDADO |
4.853,49 |
|
| 02/04/2025 |
03020309
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÃOES DE (POSTO DE COMBUSTÍVEL) PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DÍSEL S10, PARA ATEND [...]
|
LIQUIDADO |
153,25 |
|
| 02/04/2025 |
03020308
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO PRÉDIO QUE IRÁ FUNCIONAR O CENTRO DE REFERÊNCIA EM DIREITOS HUMANOS.
|
LIQUIDADO |
302,42 |
|
| 02/04/2025 |
03020307
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS
REFERENTE A NF Nº 156903477.
|
PAGO |
105,19 |
|
| 02/04/2025 |
03020295
BANCO DO BRASIL S/A
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE CRATO-CE, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 02/04/2025 |
03020295
BANCO DO BRASIL S/A
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE CRATO-CE, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 02/04/2025 |
03020248
UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 1421, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), EM TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (TRS), NO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO [...]
|
PAGO |
159.130,55 |
|
| 02/04/2025 |
03020248
UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NFE 1423
|
PAGO |
7.378,64 |
|
| 02/04/2025 |
03020224
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE EM SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DO CRA [...]
|
LIQUIDADO |
6.157,50 |
|
| 02/04/2025 |
03020221
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A DESPESAS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJO OS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS P [...]
|
LIQUIDADO |
10.473,34 |
|
| 02/04/2025 |
03020127
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
REFERENTE A NF Nº 10101175826.
|
PAGO |
155,57 |
|
| 02/04/2025 |
03020126
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
REFERENTE A NF Nº 153647744.
|
PAGO |
2.264,03 |
|
| 02/04/2025 |
03020126
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
REFERENTE A NF Nº 80005967076.
|
PAGO |
757,47 |
|
| 02/04/2025 |
03020126
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
REFERENTE A NF Nº 153591059.
|
PAGO |
105,77 |
|
| 02/04/2025 |
03020126
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
REFERENTE A NF Nº 90005413976.
|
PAGO |
742,62 |
|
| 02/04/2025 |
03020075
LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICA DO CRATO S/S LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NFE 471
|
PAGO |
58.350,47 |
|
| 02/04/2025 |
03020074
INST.DE ANALISES CLIN.PESQ.DO CEARA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NFE 1891
|
PAGO |
4.291,80 |
|
| 02/04/2025 |
02040023
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
SERVIÇOS BANCARIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIRO NA SECRETARIA MUNICIPAL GABINETE DO VICE PREFEITO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 02/04/2025 |
02040022
JOSÉ DEVANILTON SOARES ME
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM GERAL DE PALCO, SOM, DISCIPLINADORES, ILUMINAÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. BANH [...]
|
EMPENHADO |
1.708,22 |
|
| 02/04/2025 |
02040021
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RESSARCIMENTO DE VALOR AO MUNICÍPIO DE AURORA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, AO PAGAMENTO DO SERVIDOR GUSTAVO GONÇALVES ESMERALDO, CIRURGIÃO DENTISTA, CEDIDO AO MUNICÍPIO DE C [...]
|
EMPENHADO |
6.684,20 |
|
| 02/04/2025 |
02040020
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES E UNIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXE [...]
|
EMPENHADO |
3.300,00 |
|
| 02/04/2025 |
02040019
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EM COMPLEMENTO AO EMPENHO [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 02/04/2025 |
02040018
JOSE FERNANDES GOMES
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SERVÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA LUIZ CRUZ, PERTENCENTE AO ACERVO DE EQUIPAMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CUL [...]
|
EMPENHADO |
1.420,00 |
|
| 02/04/2025 |
02040017
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL 2025 REFERENTE A VIATURA (PLACA-SSF4F79) DA GUARDA MUNICIPAL, DOADA PELO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA-TOMBO-96559498, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRI [...]
|
EMPENHADO |
114,44 |
|
| 02/04/2025 |
02040016
JOSE LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS JUNIOR
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE RELATIVO AOS CRÉDITOS DE IPTU 2023/2024 CONFORME PARECER TÉCNICO/DESPACHO N° 1389/2024 REFERENTE AO PROCESSO N° 2024005636.
|
EMPENHADO |
2.044,22 |
|
| 02/04/2025 |
02040015
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONF [...]
|
EMPENHADO |
22,35 |
|
| 02/04/2025 |
02040014
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONF [...]
|
EMPENHADO |
5.556,21 |
|
| 02/04/2025 |
02040013
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONF [...]
|
EMPENHADO |
1.054,92 |
|
| 02/04/2025 |
02040012
CAIPEMA-COOP.AGROINDUSTRIAL DOS PEQUENOS PROD. SIT
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE NO MUNICÍPIO DE CR [...]
|
EMPENHADO |
47.411,39 |
|
| 02/04/2025 |
02040011
CAIPEMA-COOP.AGROINDUSTRIAL DOS PEQUENOS PROD. SIT
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE NO MUNICÍPIO DE CR [...]
|
EMPENHADO |
1.045,93 |
|
