| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/05/2026 |
06050009
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, E EM CONSONÂNCIA COM AS DIRETRIZE [...]
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EMPENHADO |
32.754,00 |
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| 06/05/2026 |
06050008
ACAZZO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
LICENÇA DE SOFTWARE PARA SISTEMA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTR [...]
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EMPENHADO |
16.000,00 |
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| 06/05/2026 |
06050007
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA CONTRATANTE DO MUNICÍPIO DO CRATO PERANTE AOS TRIBUNAIS DE CONTAS (TCM, TCE E TCU [...]
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EMPENHADO |
9.000,00 |
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| 06/05/2026 |
06050006
JF COMÉRCIO E SERVIÇO DE PROD VETERINÁRIOS LTDA ME
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE [...]
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EMPENHADO |
49.998,50 |
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| 06/05/2026 |
06050005
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CRATO-CE. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 05010091.
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EMPENHADO |
5.000,00 |
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| 06/05/2026 |
06050004
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINISA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
REFERENTE A ENCARGOS DA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FINISA - 0611.909-25, PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNI [...]
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EMPENHADO |
201.022,44 |
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| 06/05/2026 |
06050003
APRECE-ASSOCIACAO DE MUNIC.E PREFEITOS DO ESTADO D
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
CONTRIBUIÇÃO JUNTO Á ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE. ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO CRATO-CE.
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EMPENHADO |
6.804,00 |
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| 06/05/2026 |
06050002
NADIA MARIA FREITAS DO NASCIMENTO
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA NÁDIA MARIA FREITAS DO NASCIMENTO, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR II, OBJETIVANDO PARTICIPAR DE REUNIÕES DE ALINHAMENTO DAS TURM [...]
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EMPENHADO |
540,00 |
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| 06/05/2026 |
06050001
LVM VIAGENS E TURISMO LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO AGENCIAMENTO, MARCAÇÃO E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS, PASSAGENS TERRESTRE E HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA [...]
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EMPENHADO |
1.500,00 |
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| 06/05/2026 |
06040092
R S ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROJETOS CONTABEIS L
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESP [...]
|
PAGO |
3.530,76 |
|
| 06/05/2026 |
06040092
R S ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROJETOS CONTABEIS L
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CO [...]
|
LIQUIDADO |
3.530,76 |
|
| 06/05/2026 |
06040057
FOCO TECNOLOGIA LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS LIGADOS A VIGILÂNCIA POR MEIO DE MONITORAMENTO, ENGLOBANDO OS EQUIPAMENTOS DESCRITOS NO TERMODE REFERÊNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADES E SETORES DA S [...]
|
PAGO |
36.936,00 |
|
| 06/05/2026 |
06040054
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DO MUNICÍPIO DE CRATO - CE.
|
PAGO |
4.789,40 |
|
| 06/05/2026 |
06040038
MARIA GRACIETE RODRIGUES NOGUEIRA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, Nº 150, BAIRRO PIMENTA, CRATO/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE D [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 06/05/2026 |
06040021
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - SECRETARIA DE SEGUR [...]
|
PAGO |
46,76 |
|
| 06/05/2026 |
05030011
ACESSO SIMPLES LTDA
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS
FORNECIMENTO DE INTENET PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA EM DIREITOS HUMANOS, CONFORME O CONTRATO N°2025.10.14.2 FIRMADO ENTRE AS PARTES
|
LIQUIDADO |
145,00 |
|
| 06/05/2026 |
05010589
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2026.
|
PAGO |
2,33 |
|
| 06/05/2026 |
05010589
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
2,33 |
|
| 06/05/2026 |
05010463
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME FATURA Nº 300464159676.
|
PAGO |
13.508,91 |
|
| 06/05/2026 |
05010456
BANCO DO BRASIL S/A
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2026.
|
PAGO |
13,27 |
|
| 06/05/2026 |
05010456
BANCO DO BRASIL S/A
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 06/05/2026 |
05010438
ACESSO SIMPLES LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 3508, REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET COM SUPORTE TÉCNICO E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES E SETORE [...]
|
PAGO |
3.248,00 |
|
| 06/05/2026 |
05010387
BANCO DO BRASIL S/A
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLCIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COMPETENCIA MAIO DE 2026.
|
PAGO |
13,27 |
|
| 06/05/2026 |
05010387
BANCO DO BRASIL S/A
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLCIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 06/05/2026 |
05010385
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COMPETENCIA MAIO DE 2026.
|
PAGO |
13,27 |
|
| 06/05/2026 |
05010385
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 06/05/2026 |
05010383
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COMPETENCIA MAIO DE 2026.
|
PAGO |
13,27 |
|
| 06/05/2026 |
05010383
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 06/05/2026 |
05010373
J L EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL 13 SALAS, PROJETO PADRÃO FNDE NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
LIQUIDADO |
51.181,14 |
|
| 06/05/2026 |
05010172
CEDIA - CENTRO DIAGNOSTICO DR. JOSE U PEIXOTO NETO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 7557, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS E HISTOPATOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULA [...]
|
PAGO |
19.625,65 |
|
| 06/05/2026 |
05010161
UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 1543, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, PARA ATENDE [...]
|
PAGO |
1.547,74 |
|
| 06/05/2026 |
04050104
MARIANNE SEDRIM OLIVEIRA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR MARIANNE SEDRIM OLIVEIRA, CARGO/FUNÇÃO TECNICA DE ENFERMAGEM EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE PR [...]
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 06/05/2026 |
04050078
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. COMP. ABRIL/2026.
|
PAGO |
131,24 |
|
| 06/05/2026 |
03030047
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 18717, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
PAGO |
722,00 |
|
| 06/05/2026 |
03030008
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A NF Nº 966.
|
PAGO |
7.095,85 |
|
| 06/05/2026 |
02040003
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. NF N 18712.
|
PAGO |
1.610,10 |
|
| 06/05/2026 |
02040003
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. NF N 18716.
|
PAGO |
3.220,00 |
|
| 06/05/2026 |
02040003
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. NF N 18713.
|
PAGO |
1.287,30 |
|
| 06/05/2026 |
02040003
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. NF N 18715.
|
PAGO |
11.475,10 |
|
| 06/05/2026 |
02040003
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. NF N 18714.
|
PAGO |
1.801,10 |
|
| 06/05/2026 |
02030291
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME NF Nº 300483621684.
|
PAGO |
9.880,21 |
|
| 06/05/2026 |
02030291
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME FATURA Nº 300464159676.
|
PAGO |
692,82 |
|
| 06/05/2026 |
02030291
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME FATURA Nº 300526529657.
|
PAGO |
400,63 |
|
| 06/05/2026 |
02030287
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. NF N 18712.
|
PAGO |
1.609,90 |
|
| 06/05/2026 |
02030201
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ALTA TENSÃO REFERENTE A UNIDADE ADMINISTRATIVA N°1701001(CONFORME SIG-CUAM) E AGRUPAMENTO 401002, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S [...]
|
PAGO |
860,61 |
|
| 06/05/2026 |
02030201
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ALTA TENSÃO REFERENTE A UNIDADE ADMINISTRATIVA N°1701001(CONFORME SIG-CUAM) E AGRUPAMENTO 401002, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
|
PAGO |
1.047,99 |
|
| 06/05/2026 |
02030201
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ALTA TENSÃO REFERENTE A UNIDADE ADMINISTRATIVA N°1701001(CONFORME SIG-CUAM) E AGRUPAMENTO 401002, PARA ATENDER AS NECESSIDAD [...]
|
PAGO |
58,10 |
|
| 06/05/2026 |
02030201
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ALTA TENSÃO REFERENTE A UNIDADE ADMINISTRATIVA N°1701001(CONFORME SIG-CUAM) E AGRUPAMENTO 401002, PARA ATEND [...]
|
PAGO |
6.493,95 |
|
| 06/05/2026 |
02030149
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CRATO - CE.
|
PAGO |
11.198,70 |
|
| 06/05/2026 |
02030148
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
8.385,28 |
|
| 06/05/2026 |
02030148
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DO MUNICÍPIO DE CRATO - CE.
|
PAGO |
2.715,81 |
|
| 06/05/2026 |
02030139
OXIGENIO PADRE CÍCERO EIRELLI ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 211
|
PAGO |
79.990,00 |
|
| 06/05/2026 |
02030116
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - GUARDA MUNICIPAL, [...]
|
PAGO |
3.765,26 |
|
| 06/05/2026 |
02030060
UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 1544, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, PARA ATENDE [...]
|
PAGO |
90,90 |
|
| 06/05/2026 |
02030060
UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 1543, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, PARA ATENDE [...]
|
PAGO |
23.224,34 |
|
| 06/05/2026 |
02030057
LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICA DO CRATO S/S LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 487, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS E HISTOPATOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULAT [...]
|
PAGO |
68.265,38 |
|
| 06/05/2026 |
02030017
JR LOCAÇÕES LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A NF Nº 3586.
|
PAGO |
13.000,00 |
|
| 06/05/2026 |
02020161
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ALTA TENSÃO REFERENTE A UNIDADE ADMINISTRATIVA N°1701001(CONFORME SIG-CUAM) E AGRUPAMENTO 401002, PARA ATENDER AS NECESSIDAD [...]
|
PAGO |
116,79 |
|
| 06/05/2026 |
02020161
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ALTA TENSÃO REFERENTE A UNIDADE ADMINISTRATIVA N°1701001(CONFORME SIG-CUAM) E AGRUPAMENTO 401002, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S [...]
|
PAGO |
5.768,48 |
|
| 06/05/2026 |
02020146
NAG - ENGENHARIA LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NFE 3840
|
PAGO |
211.224,57 |
|
