| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/10/2025 |
28080012
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
8.522,65 |
|
| 15/10/2025 |
28080010
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
6.182,03 |
|
| 15/10/2025 |
28080005
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
14.706,11 |
|
| 15/10/2025 |
28080004
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
1.323,62 |
|
| 15/10/2025 |
28080004
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
2.980,30 |
|
| 15/10/2025 |
27080064
CEVEMA COM. DE VEICULOS MAQ. PEÇAS SERVIÇOS LOCAÇÕ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIATURA DE PLACA SAS8H46 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE.
|
LIQUIDADO |
898,29 |
|
| 15/10/2025 |
26090129
MAURO WESLLEN TAVARES SILVESTRE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONFORME PORTARIA 461/2025-GP.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 15/10/2025 |
26090129
MAURO WESLLEN TAVARES SILVESTRE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
EMPREENDER VIAGEM, À CIDADE DE PETROLINA/PE, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, PARA PARTICIPAR DE UMA VISITA TÉCNICA NO ATELIÊ DO ARTISTA PLÁSTICO RANILSON VIANA, PARA TRATAR DA ENTREGA [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 15/10/2025 |
26090114
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010315, REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, NO CORRE [...]
|
LIQUIDADO |
1.380,74 |
|
| 15/10/2025 |
26090112
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS. VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010319.
|
LIQUIDADO |
850,73 |
|
| 15/10/2025 |
26090076
CURATIVAR SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 957, REFERENTE A SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS EM ESTOMOTERAPIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MA [...]
|
PAGO |
5.913,80 |
|
| 15/10/2025 |
25080008
ABS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA HAIDÉ RIBEIRO NO MUNICIPIO DE CRATO/CE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
118.982,51 |
|
| 15/10/2025 |
24090020
A B LIMA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM PREPARADOS E CONSUMIDOS PELO PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE [...]
|
LIQUIDADO |
1.259,30 |
|
| 15/10/2025 |
22090031
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇO DE REMOÇÃO DE REDE ELTÉTRICA PROXIMO À OBRA DE REFORMA E RECONSTRUÇÃO DO MERCADO WILSON RORIZ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
17.341,40 |
|
| 15/10/2025 |
22090026
A B LIMA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM PREPARADOS E CONSUMIDOS PELO PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE [...]
|
LIQUIDADO |
3.463,95 |
|
| 15/10/2025 |
22090013
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO - HOSPITAL SAN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSO ESTABELECIDO CONSIDERANDO A RESOLUÇÃO Nº 397/2025 - CIB/CE, REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DO COMPONENTE DE CIRURGIAS ELETIVAS 2025 - PROGRAMA MAIS ACESSO [...]
|
PAGO |
17.177,92 |
|
| 15/10/2025 |
19090007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010314, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC.
|
LIQUIDADO |
3.977,69 |
|
| 15/10/2025 |
19090007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010314, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC.
|
LIQUIDADO |
30,97 |
|
| 15/10/2025 |
18090001
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. NF N 17457
|
PAGO |
3.750,00 |
|
| 15/10/2025 |
18090001
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. NF N 17456
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 15/10/2025 |
18090001
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. NF N 17431
|
PAGO |
5.456,50 |
|
| 15/10/2025 |
18090001
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. NF N 17454
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 15/10/2025 |
18090001
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. NF N 17455
|
PAGO |
4.300,00 |
|
| 15/10/2025 |
18090001
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. NF N 17430
|
PAGO |
1.727,60 |
|
| 15/10/2025 |
16090015
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DE GESTÃO E EXPANSÃO AMBULATORIAL , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CO [...]
|
LIQUIDADO |
15.029,40 |
|
| 15/10/2025 |
16090012
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.633,85 |
|
| 15/10/2025 |
16090011
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DE GESTÃO E EXPANSÃO AMBULATORIAL , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
21.578,00 |
|
| 15/10/2025 |
16060006
ABS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA HAIDÉ RIBEIRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
236,21 |
|
| 15/10/2025 |
15100011
SECRETARIA DE TURISMO
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE NÃO EXECUTADOS, CONFORME O PLANO DE TRABALHO APROVADO. O MESMO ESTÁ SENDO DEVOLVIDO AO TESOURO.
|
PAGO |
10.668,16 |
|
| 15/10/2025 |
15100011
SECRETARIA DE TURISMO
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE NÃO EXECUTADOS, CONFORME O PLANO DE TRABALHO APROVADO. O MESMO ESTÁ SENDO DEVOLVIDO AO TESOURO.
|
LIQUIDADO |
10.668,16 |
|
| 15/10/2025 |
15100011
SECRETARIA DE TURISMO
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE NÃO EXECUTADOS, CONFORME O PLANO DE TRABALHO APROVADO. O MESMO ESTÁ SENDO DEVOLVIDO AO TESOURO.
|
EMPENHADO |
10.668,16 |
|
| 15/10/2025 |
15100010
JL TRANSPORTADORA EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. VALOR COMPL [...]
|
EMPENHADO |
17.000,00 |
|
| 15/10/2025 |
15100009
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMEPNHO Nº 02010314, REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC.
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 15/10/2025 |
15100008
PADRE CICERO DIESEL LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÃNICA PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRAT [...]
|
EMPENHADO |
36.000,00 |
|
| 15/10/2025 |
15100007
PADRE CICERO DIESEL LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÃNICA PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRAT [...]
|
EMPENHADO |
24.000,00 |
|
| 15/10/2025 |
15100006
DETRAN/CE
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE CHASSI 93ZK61LFZT8713634 RECÉM ADQUIRIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESCOLARES.
|
EMPENHADO |
120,59 |
|
| 15/10/2025 |
15100005
AGENCIA AEROTUR LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PASSAGENS AÉREAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, CONSIDERANDO A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL NORMATIZADO PELA LEI Nº 8.742, [...]
|
EMPENHADO |
13.000,00 |
|
| 15/10/2025 |
15100004
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES [...]
|
EMPENHADO |
18.500,00 |
|
| 15/10/2025 |
15100003
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE ART DE LAUDO TÉCNICO DE ENGENHARIA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINALIDADE DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA "ACOLHE SERVIDOR" NO MUNICÍPIO DE CR [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 15/10/2025 |
15100002
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO - HOSPITAL SAN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DE RECURSO EM DECORRÊNCIA DA PUBLICAÇÃO DE PORTARIAS MINISTERIAIS, QUE HABILITA O MUNICÍPIO A RECEBER RECURSOS REFERENTES AOS INCREMENTOS TEMPORÁRIOS AOS CUSTEIOS DOS SERVI [...]
|
EMPENHADO |
375.000,00 |
|
| 15/10/2025 |
15100001
MAURO WESLLEN TAVARES SILVESTRE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SR. MAURO WESLLEN TAVARES SILVESTRE PARA EMPREENDER VIAGEM, À CIDADE DE PETROLINA/PE, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2025, DAS 8H30 ÁS [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 15/10/2025 |
15100001
MAURO WESLLEN TAVARES SILVESTRE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SR. MAURO WESLLEN TAVARES SILVESTRE PARA EMPREENDER VIAGEM, À CIDADE DE PETROLINA/PE, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2025, DAS 8H30 ÁS [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 15/10/2025 |
15090015
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMEPENHO ESTIMATIVO Nº 01.08.0 [...]
|
LIQUIDADO |
10.591,13 |
|
| 15/10/2025 |
15090006
SERVIÇOS MEDICOS AVIA STAFF LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 637, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CARDIOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR [...]
|
PAGO |
12.863,20 |
|
| 15/10/2025 |
14100001
MARCIO JOSE LOPES LOBO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE ITBI, EM RAZÃO DO CANCELAMENTO DA NEGOCIAÇÃO JURÍDICA, NÃO CONCRETIZADA, CONFORME DECISÃO N°1449/2025 E PROCESSO N°2025004802.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 15/10/2025 |
13100005
BANCO NACIONAL DE DES. ECONOMICO E SOCIAL - BNDES
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA BNDES-PMAT- PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, REFERENTE AO CONTRATO 2020581017.
|
PAGO |
165.858,57 |
|
| 15/10/2025 |
13100005
BANCO NACIONAL DE DES. ECONOMICO E SOCIAL - BNDES
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PARCELA DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA BNDES-PMAT- PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, REFERENTE AO CONTRATO 2020581017.
|
LIQUIDADO |
165.858,57 |
|
| 15/10/2025 |
13100004
MUNICIPAL DE BREJO SANTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RESSARCIMENTO Á PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO DO SERVIDOR RAPHAEL BATISTA MENEZES SOBREIRA DE OLIVEIRA OCUPANTE DO CARGO DE FISCAL DE TRIBUTOS CEDIDO PARA O MUNICÍPIO DO CRAT [...]
|
LIQUIDADO |
1.700,16 |
|
| 15/10/2025 |
12090002
FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES.
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR AOS MUNÍCIPES DE CRATO- CE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVES DA SECRE [...]
|
PAGO |
38.174,24 |
|
| 15/10/2025 |
11090004
NEWLAND VEICULOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PLACA SSF5A14, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. CONFORME NF Nº 129090
|
PAGO |
165,00 |
|
| 15/10/2025 |
11090003
NEWLAND VEICULOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIATURA DE PLACA SSF5A14, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE C [...]
|
PAGO |
548,10 |
|
| 15/10/2025 |
10100008
ANDRE BARRETO ESMERALDO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS À CIDADE DE BRASÍLIA/ DF, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, PARA PARTICIPAR COMO PAINELISTA NA RODADA DE PREFEITAS E PREFEITOS: DESAFIOS E SOLUÇÕES PARA A IMPLEMENT [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 15/10/2025 |
09100015
HALLANA DE LIMA TELES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DE HALLANA DE LIMA TELES, ENFERMEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO BÁSICO [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 15/10/2025 |
09100014
CONSTRUTORA MORAIS VASCONCELOS LTDA
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A RECURSOS DE ENGENHARIA PARA 1ª ETAPA DA REFORMA DO MUSEU HISTÓRICO DO CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES Nº 2025.04.03.1. CO [...]
|
LIQUIDADO |
303.164,73 |
|
| 15/10/2025 |
09100002
FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES.
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR AOS MUNÍCIPES DE CRATO- CE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAV [...]
|
PAGO |
21.825,76 |
|
| 15/10/2025 |
09090007
FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES.
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 16123, REFERENTE A REPASSE O RECURSO ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO Nº 46/2025 CIB/CE, REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DO COMPONENTE REDUÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS 2025 - PROGR [...]
|
PAGO |
905,00 |
|
| 15/10/2025 |
09090005
CONSTRUTORA MORAIS VASCONCELOS LTDA
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A RECURSOS DE ENGENHARIA PARA 1ª ETAPA DA REFORMA DO MUSEU HISTÓRICO DO CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES Nº 2025.04.03.1. CO [...]
|
LIQUIDADO |
23.525,22 |
|
| 15/10/2025 |
09060018
WERTON ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS NO MUNICIPIO DO CRATO/CE, ATRAVÉS DO CONVÊNIO N° 947852/2023, CELEBRADO ENTRE A UNIÃO POR INTERMÉDIO DO [...]
|
LIQUIDADO |
138.056,98 |
|
| 15/10/2025 |
07100012
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
86,96 |
|
| 15/10/2025 |
07100010
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
1.405,60 |
|
