| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/10/2025 |
20100022
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E [...]
|
EMPENHADO |
8.000,00 |
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| 20/10/2025 |
20100021
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDA [...]
|
EMPENHADO |
8.000,00 |
|
| 20/10/2025 |
20100020
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
121.000,00 |
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| 20/10/2025 |
20100019
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE.
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EMPENHADO |
22.000,00 |
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| 20/10/2025 |
20100018
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRM [...]
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EMPENHADO |
30.000,00 |
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| 20/10/2025 |
20100017
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, SENDO GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL, COM ABASTECIMENTO DIRETO NA BOMBA, DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RUR [...]
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EMPENHADO |
5.000,00 |
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| 20/10/2025 |
20100016
A B LIMA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM PREPARADOS E SERVIÇOS AOS USUÁRIOS DO SUS QUE SEJAM ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CON [...]
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EMPENHADO |
18.276,10 |
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| 20/10/2025 |
20100015
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
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22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SEVIDORES DE CRATO - PREVICRATO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.(COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO [...]
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EMPENHADO |
10.000.000,00 |
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| 20/10/2025 |
20100014
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
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22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR. REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº02.01.0149).
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EMPENHADO |
2.000,00 |
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| 20/10/2025 |
20100013
TEXGRAF EDITORA LTDA ME
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRET [...]
|
EMPENHADO |
12.336,80 |
|
| 20/10/2025 |
20100012
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DE GESTÃO E EXPANSÃO AMBULATORIAL , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CO [...]
|
EMPENHADO |
19.982,02 |
|
| 20/10/2025 |
20100011
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRET [...]
|
EMPENHADO |
11.201,20 |
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| 20/10/2025 |
20100010
ABS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA ME
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DA QUADRA DA EEIEF JOSE DO VALE ARRAES FEITOSA NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
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| 20/10/2025 |
20100009
PEDRO RAYRE ROMUALDO DE ANDRADE
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE ISS REFERENTE À NOTA FISCAL AVULSA Nº 11, CANCELADA CONFORME MOTIVOS EXPOSTOS NO JULGAMENTO/DECISÃO Nº 1483/2025, ANEXO AO PROCESSO Nº 2025004 [...]
|
EMPENHADO |
108,75 |
|
| 20/10/2025 |
20100008
MARIA MIRTES LUNA BEZERRA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RESTITUIÇÃO DO VALOR A TÍTULO DE IPTU DOS ANOS DE 2020 A 2024 PAGO INDEVIDAMENTE POIS O IMÓVEL NÃO PERTENCENTE A REQUERENTE CONFORME DECISÃO N°1478/2025 E PROCESSO N°2025004087
|
EMPENHADO |
2.551,42 |
|
| 20/10/2025 |
20100007
CRATO CARTORIO 2. OFICIO
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25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS CARTORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, CONFORME ORÇAMENTO 70813 DO PROTOCOLO Nº 5792 EM ANEXO.
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EMPENHADO |
266,30 |
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| 20/10/2025 |
20100006
CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO DE ALENCAR LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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EMPENHADO |
125,45 |
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| 20/10/2025 |
20100006
CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO DE ALENCAR LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO, RURAL E CANAIS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 19080010).
|
EMPENHADO |
74.000,00 |
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| 20/10/2025 |
20100005
RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010350, REFERENTE A SERVIÇOS DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
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| 20/10/2025 |
20100004
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010318, REFERENTE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC.
|
EMPENHADO |
8.000,00 |
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| 20/10/2025 |
20100003
FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES.
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE REFERENTE AOS ATENDIMENTOS REALIZADOS ATRAVÉS DO CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES AOS USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO DE CR [...]
|
EMPENHADO |
130.000,00 |
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| 20/10/2025 |
20100002
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE REFERENTE AOS ATENDIMENTOS REALIZADOS ATRAVÉS DO CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES AOS USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO DE CR [...]
|
EMPENHADO |
130.000,00 |
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| 20/10/2025 |
20100001
GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO N [...]
|
EMPENHADO |
850.000,00 |
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| 20/10/2025 |
20080028
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA FINANCIAMENTO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENÇÃO SECUNDÁRIA, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 33/2022 - CIB/CE, E DE ACORDO COM OS ELENCOS DEFINIDOS E [...]
|
PAGO |
76.445,83 |
|
| 20/10/2025 |
20080028
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA FINANCIAMENTO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENÇÃO SECUNDÁRIA, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 33/2022 - CIB/CE, E DE ACORDO COM OS ELENCOS DEFINIDOS E [...]
|
LIQUIDADO |
76.445,83 |
|
| 20/10/2025 |
20080009
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO CITROEN/JUMPER DE PLACA PMS-8051, VINCULADO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLI [...]
|
LIQUIDADO |
1.424,47 |
|
| 20/10/2025 |
20080007
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO CHEV/SPIN DE PLACA OSQ-7350, VINCULADO A SMASC, CONFORME PROCESSO LI [...]
|
LIQUIDADO |
1.636,41 |
|
| 20/10/2025 |
20080005
FOPAG PENSIONISTAS
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE CRATO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENH [...]
|
LIQUIDADO |
13.109,99 |
|
| 20/10/2025 |
16090006
JOSE ULISSES PEIXOTO FILHO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TEÓFILO SIQUEIRA, Nº 684, CENTRO, MUNICIPIO DE CRATO-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO POP, VINCULADO A SMASC, CONFORME PROCESSO DE DISPE [...]
|
LIQUIDADO |
4.471,57 |
|
| 20/10/2025 |
16070012
FOPAG - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CRATO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.(COMPLEMENTAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
40.836,17 |
|
| 20/10/2025 |
16070012
FOPAG - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CRATO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.(COMPLEMENTAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
13.072,58 |
|
| 20/10/2025 |
16050007
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SEVIDORES DE CRATO - PREVICRATO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.(COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO [...]
|
LIQUIDADO |
17.543,53 |
|
| 20/10/2025 |
16050007
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SEVIDORES DE CRATO - PREVICRATO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.(COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO [...]
|
LIQUIDADO |
2.215.859,70 |
|
| 20/10/2025 |
16050007
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SEVIDORES DE CRATO - PREVICRATO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.(COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO [...]
|
LIQUIDADO |
364.607,49 |
|
| 20/10/2025 |
16050007
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SEVIDORES DE CRATO - PREVICRATO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.(COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO [...]
|
LIQUIDADO |
114.947,07 |
|
| 20/10/2025 |
15100006
DETRAN/CE
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE CHASSI 93ZK61LFZT8713634 RECÉM ADQUIRIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESCOLARES.
|
PAGO |
120,59 |
|
| 20/10/2025 |
15090015
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME FATURA Nº 300410631289.
|
PAGO |
10.591,13 |
|
| 20/10/2025 |
14100011
DETRAN/CE
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE CHASSI 93ZK61LFZT8713720 RECÉM ADQUIRIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESCOLARES.
|
PAGO |
120,59 |
|
| 20/10/2025 |
14100010
DETRAN/CE
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE CHASSI 93ZK61LFZT8713690 RECÉM ADQUIRIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESCOLARES.
|
PAGO |
120,59 |
|
| 20/10/2025 |
14100009
DETRAN/CE
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE CHASSI 93ZK61LFZT8713689 RECÉM ADQUIRIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESCOLARES.
|
PAGO |
120,59 |
|
| 20/10/2025 |
14100008
DETRAN/CE
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE CHASSI 93ZK61LFZT8713680 RECÉM ADQUIRIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESCOLARES.
|
PAGO |
120,59 |
|
| 20/10/2025 |
14100007
DETRAN/CE
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE CHASSI 93ZK61LFZT8713677 RECÉM ADQUIRIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESCOLARES.
|
PAGO |
120,59 |
|
| 20/10/2025 |
14100006
DETRAN/CE
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE CHASSI 93ZK61LFZT8713671 RECÉM ADQUIRIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESCOLARES.
|
PAGO |
120,59 |
|
| 20/10/2025 |
14100005
DETRAN/CE
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE CHASSI 93ZK61LFZT8713654 RECÉM ADQUIRIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESCOLARES.
|
PAGO |
120,59 |
|
| 20/10/2025 |
14100004
DETRAN/CE
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE CHASSI 93ZK61LFZT8713649 RECÉM ADQUIRIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESCOLARES.
|
PAGO |
120,59 |
|
| 20/10/2025 |
08090011
EDILIA SABINO DOS SANTOS
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
3ª (TERCEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3 (TRÊS) DO CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MADRE ANA COUTO, 154, CENTRO ,CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA SRA. FRANCISC [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 20/10/2025 |
08090009
JOSE FERNANDES GOMES
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
2ª (SEGUNDA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3 (TRÊS) DO CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ MARROCOS 868, CENTRO ,CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA SRA. MARIA DA PEN [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 20/10/2025 |
08090008
ANA CLAUDIA DA SILVA LUCIANO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
3ª (TERCEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3 (TRÊS) DO PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VICENTE TAVARES BEZERRA, 2, CASA A, SÃO MIGUEL ,CRATO/CE, Q [...]
|
LIQUIDADO |
370,00 |
|
| 20/10/2025 |
08090007
FRANCISCO EUZELHO RODRIGUES
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
3ª (TERCEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3(TRÊS) DO CONTRATO DE ALUGUEL HABITACIONAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SATURNINO CANDEIA,34, ALTO DA PENHA, CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA S [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 20/10/2025 |
08090006
FRANCISCA PEREIRA DA SILVA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
3ª (TERCEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3(TRÊS) DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE ALUGUEL HABITACIONAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PE. RAIMUNDO AUGUSTO 61, VILA LOBO, CRATO/CE, QUE ABR [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 20/10/2025 |
07100011
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
529,50 |
|
| 20/10/2025 |
06100008
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO. NF Nº183215864
|
PAGO |
9.189,55 |
|
| 20/10/2025 |
06100002
UMPRAUM ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S - EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA,URBANISMO E PROJETOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA DE ACORDO COM A DEMANDA DAS DI [...]
|
LIQUIDADO |
132.314,21 |
|
| 20/10/2025 |
06080004
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR AOS MUNÍCIPES DE CRATO-CE, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CONFORME CONTRATO/CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A [...]
|
LIQUIDADO |
63.033,09 |
|
| 20/10/2025 |
03100029
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - GUARDA MUNICIPAL. CONFORME [...]
|
PAGO |
606,78 |
|
| 20/10/2025 |
03020296
BANCO DO BRASIL S/A
|
27 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTRO ECONÔMICO E TRABALHO
REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COMPETECIA OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 20/10/2025 |
03020296
BANCO DO BRASIL S/A
|
27 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTRO ECONÔMICO E TRABALHO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 20/10/2025 |
02090217
FABIO AMORIM DE SALES ME (AMORIM NET)
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS LIGADOS A VIGILÂNCIA POR MEIO DE MONITORAMENTO, ENGLOBANDO OS EQUIPAMENTOS DESCRITOS NO TERMO DE REFERÊNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS [...]
|
LIQUIDADO |
43.470,00 |
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| 20/10/2025 |
02090177
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO CRATO - CE.
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PAGO |
7.184,15 |
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| 20/10/2025 |
02090172
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPI [...]
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LIQUIDADO |
2.000,00 |
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