| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/10/2025 |
26090037
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO MODELO FIAT/UNO ATTRACTIVE 1.0, DE PLACAS POQ-0988, PERTENCENT [...]
|
LIQUIDADO |
3.779,40 |
|
| 21/10/2025 |
24090050
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULOS MODELO VW/GOL 1. 0 GIV DE PLACAS OSC-0991, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE M [...]
|
LIQUIDADO |
622,98 |
|
| 21/10/2025 |
24090049
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULOS, MODELO FIAT /FIORINO TECFORM AB1 DE PLACAS POZ-9107, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DEST [...]
|
LIQUIDADO |
3.510,93 |
|
| 21/10/2025 |
24090048
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, NO VEÍCULO MODELO FIAT /FIORINO TECFORM AB1 DE PLACAS POZ-9107, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚ [...]
|
LIQUIDADO |
523,32 |
|
| 21/10/2025 |
21100007
DETRAN/CE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
INFRAÇÕES DE TRÂNSITO AUTUADAS SOBRE O VEÍCULO CHEVROLET/MONTANA, PLACA: PNQ-6927, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME PARECER Nº 1.244/2025 - PGM.
|
EMPENHADO |
312,37 |
|
| 21/10/2025 |
21100006
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PARCELA DE ENTRADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PRINCIPAL DA DÍVINA CONTRATADA CONFORME TERMO DE NEGOCIAÇÃO JUNTO A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELETRICA DO CEARÁ - ENEL, ATRAVÉS DA S [...]
|
EMPENHADO |
280.000,00 |
|
| 21/10/2025 |
21100005
MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
LICENÇAS DE USO DOS SOFTWARES ALTOQI EBERICK PREMIUM GOV E ALTOQI BUILDER PREMIUM GOV PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRAT [...]
|
EMPENHADO |
20.160,00 |
|
| 21/10/2025 |
21100004
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
|
EMPENHADO |
120.000,00 |
|
| 21/10/2025 |
21100003
CRATO CARTORIO 2. OFICIO
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS CARTORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, CONFORME NOTA DE EMOLUMENTOS Nº 70830 EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
161,28 |
|
| 21/10/2025 |
21100003
CRATO CARTORIO 2. OFICIO
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS CARTORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, CONFORME NOTA DE EMOLUMENTOS Nº 70830 EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
161,28 |
|
| 21/10/2025 |
21100002
GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. (COMPPLEMENTAR AO EMPENHO [...]
|
EMPENHADO |
215.000,00 |
|
| 21/10/2025 |
21100001
FOPAG PENSIONISTAS
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PENSIONISTAS VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SEVIDORES DE CRATO - PREVICRATO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.(COMPLEMENTAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
214.846,94 |
|
| 21/10/2025 |
21100001
FOPAG PENSIONISTAS
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PENSIONISTAS VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SEVIDORES DE CRATO - PREVICRATO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.(COMPLEMENTAÇ [...]
|
EMPENHADO |
700.000,00 |
|
| 21/10/2025 |
20100004
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010318, REFERENTE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC.
|
LIQUIDADO |
3.589,49 |
|
| 21/10/2025 |
20100003
FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES.
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE REFERENTE AOS ATENDIMENTOS REALIZADOS ATRAVÉS DO CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES AOS USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO DE CR [...]
|
LIQUIDADO |
95.200,00 |
|
| 21/10/2025 |
20100003
FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES.
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE REFERENTE AOS ATENDIMENTOS REALIZADOS ATRAVÉS DO CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES AOS USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO DE CR [...]
|
LIQUIDADO |
33.000,00 |
|
| 21/10/2025 |
20080012
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO FIAT CRONOS DE PLACA SAS-2F47, VINCULADO A SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO [...]
|
LIQUIDADO |
424,53 |
|
| 21/10/2025 |
20080011
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO RENAULT/KWID DE PLACA SAZ-9C70, VINCULADO A SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO [...]
|
LIQUIDADO |
813,64 |
|
| 21/10/2025 |
20080010
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO CITROEN/JUMPER DE PLACA PMS-8051, VINCULADO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
5.202,34 |
|
| 21/10/2025 |
20080008
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO CHEV/SPIN DE PLACA OSQ-7350, VINCULADO A SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº [...]
|
LIQUIDADO |
8.976,14 |
|
| 21/10/2025 |
19090007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC.
|
PAGO |
30,97 |
|
| 21/10/2025 |
19090003
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB.
|
PAGO |
39,95 |
|
| 21/10/2025 |
19090003
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010313, REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB.
|
LIQUIDADO |
12.172,90 |
|
| 21/10/2025 |
19090003
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010313, REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB.
|
LIQUIDADO |
39,95 |
|
| 21/10/2025 |
17100002
LEONARDO DIONÍZIO DOS SANTOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
RESÍDUOS SALARIAIS DO SERVIDOR LEONARDO DIONÍZIO DOS SANTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PARECER 1110-2025 - PG [...]
|
LIQUIDADO |
2.490,00 |
|
| 21/10/2025 |
15100003
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE ART DE LAUDO TÉCNICO DE ENGENHARIA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINALIDADE DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA "ACOLHE SERVIDOR" NO MUNICÍPIO DE CR [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 21/10/2025 |
10100010
NADIA MARIA FREITAS DO NASCIMENTO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FORTALEZA-CE, EM FAVOR DA SERVIDORA NÁDIA MARIA FREITAS DO NASCIMENTO, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR II, OBJETIVANDO PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA E [...]
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 21/10/2025 |
10090017
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÂO DA VIATURA DE PLACA PNK-7987, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
1.993,53 |
|
| 21/10/2025 |
10090016
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIATURA DE PLACA PMO-5720, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESP [...]
|
LIQUIDADO |
4.049,67 |
|
| 21/10/2025 |
10090015
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIATURA DE PLACA PMO-5720, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESP [...]
|
LIQUIDADO |
2.549,14 |
|
| 21/10/2025 |
10090014
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÂO DA VIATURA DE PLACA PMO-5720, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
1.366,92 |
|
| 21/10/2025 |
08090011
EDILIA SABINO DOS SANTOS
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
3ª (TERCEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3 (TRÊS) DO CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MADRE ANA COUTO, 154, CENTRO ,CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA SRA. FRANCISC [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 21/10/2025 |
08090009
JOSE FERNANDES GOMES
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
2ª (SEGUNDA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3 (TRÊS) DO CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ MARROCOS 868, CENTRO ,CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA SRA. MARIA DA PEN [...]
|
PAGO |
240,00 |
|
| 21/10/2025 |
08090008
ANA CLAUDIA DA SILVA LUCIANO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
3ª (TERCEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3 (TRÊS) DO PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VICENTE TAVARES BEZERRA, 2, CASA A, SÃO MIGUEL ,CRATO/CE, Q [...]
|
PAGO |
370,00 |
|
| 21/10/2025 |
08090007
FRANCISCO EUZELHO RODRIGUES
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
3ª (TERCEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3(TRÊS) DO CONTRATO DE ALUGUEL HABITACIONAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SATURNINO CANDEIA,34, ALTO DA PENHA, CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA S [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 21/10/2025 |
08090006
FRANCISCA PEREIRA DA SILVA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
3ª (TERCEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3(TRÊS) DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE ALUGUEL HABITACIONAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PE. RAIMUNDO AUGUSTO 61, VILA LOBO, CRATO/CE, QUE ABR [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 21/10/2025 |
03100023
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ALTA TENSÃO REFERENTE A UNIDADE ADMINISTRATIVA N°1701001 E AGRUPAMENTO 401002, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D [...]
|
PAGO |
1.425,55 |
|
| 21/10/2025 |
03100023
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ALTA TENSÃO REFERENTE A UNIDADE ADMINISTRATIVA N°1701001 E AGRUPAMENTO 401002, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D [...]
|
PAGO |
1.806,76 |
|
| 21/10/2025 |
03100023
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ALTA TENSÃO REFERENTE A UNIDADE ADMINISTRATIVA N°1701001 E AGRUPAMENTO 401002, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D [...]
|
PAGO |
2.874,88 |
|
| 21/10/2025 |
02090214
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETAR [...]
|
LIQUIDADO |
368,00 |
|
| 21/10/2025 |
02090214
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETAR [...]
|
LIQUIDADO |
1.683,70 |
|
| 21/10/2025 |
02090201
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, TIPO VAN ADAPTADA PARA CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
15.671,60 |
|
| 21/10/2025 |
02090199
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, TIPO HATCH PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO ENT [...]
|
LIQUIDADO |
65.380,92 |
|
| 21/10/2025 |
02090181
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB.
|
PAGO |
12.928,13 |
|
| 21/10/2025 |
02090181
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº02010317, REFERENTE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - P [...]
|
LIQUIDADO |
12.928,13 |
|
| 21/10/2025 |
02090172
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 21/10/2025 |
02090148
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ALTA TENSÃO REFERENTE A UNIDADE ADMINISTRATIVA N°1701001 E AGRUPAMENTO 401002, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D [...]
|
PAGO |
11.921,53 |
|
| 21/10/2025 |
02090147
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CÓDIGO 0009, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
2.344,77 |
|
| 21/10/2025 |
02090126
LOCMED HOSPITALAR LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 45371, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE OXIGENOTERAPIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO [...]
|
PAGO |
62.871,27 |
|
| 21/10/2025 |
02090101
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO - HOSPITAL SAN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 212, REFERENTE A REPASSE DE RECURSO EM DECORRENCIA DA PUBLICAÇÃO DE PORTARIAS MINISTERIAIS, QUE HABILITA O MUNICÍPIO A RECEBER RECURSOS REFERENTES AOS INCREMENTOS [...]
|
PAGO |
8.710,00 |
|
| 21/10/2025 |
02090101
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO - HOSPITAL SAN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 214, REFERENTE A REPASSE DE RECURSO EM DECORRENCIA DA PUBLICAÇÃO DE PORTARIAS MINISTERIAIS, QUE HABILITA O MUNICÍPIO A RECEBER RECURSOS REFERENTES AOS INCREMENTOS [...]
|
PAGO |
13.550,00 |
|
| 21/10/2025 |
02090101
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO - HOSPITAL SAN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 216, REFERENTE A REPASSE DE RECURSO EM DECORRENCIA DA PUBLICAÇÃO DE PORTARIAS MINISTERIAIS, QUE HABILITA O MUNICÍPIO A RECEBER RECURSOS REFERENTES AOS INCREMENTOS [...]
|
PAGO |
6.182,40 |
|
| 21/10/2025 |
02090101
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO - HOSPITAL SAN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DE RECURSO EM DECORRENCIA DA PUBLICAÇÃO DE PORTARIAS MINISTERIAIS, QUE HABILITA O MUNICÍPIO A RECEBER RECURSOS REFERENTES AOS INCREMENTOS TEMPORÁRIOS AOS CUSTEIOS DOS SERVI [...]
|
LIQUIDADO |
65.250,00 |
|
| 21/10/2025 |
02090075
MARIA SOCORRO ESMERALDO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ANDRÉ CARTAXO, Nº 259, BAIRRO CENTRO, CRATO/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL [...]
|
PAGO |
2.750,00 |
|
| 21/10/2025 |
02090048
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, NO REFERIDO EXERCÍCIO CORRENTE. MIRANDÃO: 260101 VILA L [...]
|
PAGO |
3.156,82 |
|
| 21/10/2025 |
02090048
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, NO REFERIDO EXERCÍCIO CORRENTE. MIRANDÃO: 260101 VILA L [...]
|
PAGO |
2.964,19 |
|
| 21/10/2025 |
02090048
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, NO REFERIDO EXERCÍCIO CORRENTE. MIRANDÃO: 260101 VILA L [...]
|
PAGO |
4.993,82 |
|
| 21/10/2025 |
02090027
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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27 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTRO ECONÔMICO E TRABALHO
REFERENTE A NF Nº 300497003130.
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PAGO |
800,00 |
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02090004
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO DE CARGA TIPO LEVE, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, GAIOLA (TRANSPORTE DE ANIMAIS), PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
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PAGO |
10.467,33 |
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02060155
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DAS UNIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA, E GARANTIR A FUNCIONALIDADE E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, [...]
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LIQUIDADO |
2.045,12 |
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