| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/10/2025 |
04090016
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A NF Nº 5593.
|
PAGO |
368,00 |
|
| 23/10/2025 |
04080003
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 716.
|
PAGO |
8.598,49 |
|
| 23/10/2025 |
04080002
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 715.
|
PAGO |
11.887,44 |
|
| 23/10/2025 |
03090010
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 01080038.
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 23/10/2025 |
02090214
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NFE 5590
|
PAGO |
1.683,70 |
|
| 23/10/2025 |
02090214
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NFE 5598
|
PAGO |
368,00 |
|
| 23/10/2025 |
02090172
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 17459.
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 23/10/2025 |
02090172
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 17461.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 23/10/2025 |
02090172
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 17463.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 23/10/2025 |
02090172
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 17464.
|
PAGO |
18.750,00 |
|
| 23/10/2025 |
02090172
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 17458.
|
PAGO |
1.250,00 |
|
| 23/10/2025 |
02090162
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
LOCAÇÃO DE VÉICULO COM CONDUTOR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CADÚNICO E BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2023.07.17.2 E [...]
|
LIQUIDADO |
5.943,72 |
|
| 23/10/2025 |
02090151
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2023.07.17.2 E CONT [...]
|
LIQUIDADO |
5.943,72 |
|
| 23/10/2025 |
02090150
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MINIVAN, MOTOR 1.4, COM CONDUTOR, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VIINCULADO A SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO N [...]
|
LIQUIDADO |
5.694,02 |
|
| 23/10/2025 |
02060238
BANCO DO BRASIL S/A
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 23/10/2025 |
02060238
BANCO DO BRASIL S/A
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR. REF. TARIFAS INCIDENTES SOBRE AS CONTAS BANCARIAS VINCULADAS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CRATO - PREVICRATO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº02.01.0489).
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 23/10/2025 |
02060197
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 17127, REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E [...]
|
PAGO |
37.000,00 |
|
| 23/10/2025 |
02060196
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 17126, REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E [...]
|
PAGO |
9.180,00 |
|
| 23/10/2025 |
02060193
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 740, REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, TIPO ÔNIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
5.072,58 |
|
| 23/10/2025 |
02060188
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF.: 17125, REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO [...]
|
PAGO |
32.850,00 |
|
| 23/10/2025 |
02010168
BANCO BRADESCO S/A
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
4,89 |
|
| 23/10/2025 |
02010168
BANCO BRADESCO S/A
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
4,89 |
|
| 23/10/2025 |
02010167
BANCO DO BRASIL S/A
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
REFREENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COMPETENCIA OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
26,16 |
|
| 23/10/2025 |
02010167
BANCO DO BRASIL S/A
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
26,16 |
|
| 23/10/2025 |
02010166
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 23/10/2025 |
02010166
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
43,06 |
|
| 23/10/2025 |
02010166
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
43,06 |
|
| 23/10/2025 |
02010166
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 23/10/2025 |
01100159
CONDADO PARTICIPAÇÕES LTDA
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA DR. IRINEU PINHEIRO, 431, BAIRRO PIMENTA - CRATO/CE, PARA ABRIGAR O PROGRAMA ACOLHE SERVIDOR E AS NECE [...]
|
PAGO |
6.732,68 |
|
| 23/10/2025 |
01100159
CONDADO PARTICIPAÇÕES LTDA
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA DR. IRINEU PINHEIRO, 431, BAIRRO PIMENTA - CRATO/CE, PARA ABRIGAR O PROGRAMA ACOLHE SERVIDOR E AS NECESSIDADES DA SE [...]
|
LIQUIDADO |
6.732,68 |
|
| 23/10/2025 |
01100152
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010004, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA M [...]
|
LIQUIDADO |
6.051,07 |
|
| 23/10/2025 |
01100147
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA
|
PAGO |
2.793,16 |
|
| 23/10/2025 |
01100147
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA
|
PAGO |
16.663,89 |
|
| 23/10/2025 |
01100013
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 03090010.
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 23/10/2025 |
01100003
ACESSO SIMPLES LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET COM SUPORTE TÉCNICO E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓTICA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE CONEXÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLI [...]
|
LIQUIDADO |
145,00 |
|
| 23/10/2025 |
01090019
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FI [...]
|
LIQUIDADO |
516,31 |
|
| 23/10/2025 |
01090015
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - SECRETARIA DE SEGURANÇA.
|
LIQUIDADO |
51.360,00 |
|
| 23/10/2025 |
01090007
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
REF. PARCELA 01/12 (18 DE AGOSTO Á 18 DE SETEMBRO DE 2025).
|
PAGO |
290,00 |
|
| 23/10/2025 |
01080211
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 718, REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, TIPO VAN ADAPTADA PARA CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚ [...]
|
PAGO |
15.671,60 |
|
| 23/10/2025 |
01080100
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA , UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - GUARDA MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 723
|
PAGO |
3.604,47 |
|
| 23/10/2025 |
01080063
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
27 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTRO ECONÔMICO E TRABALHO
REFERENTE A NF Nº 733.
|
PAGO |
5.943,72 |
|
| 23/10/2025 |
01080057
SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (REFERENTE AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, SECRETARIA ESPECIAL DO DESENVOLVI [...]
|
PAGO |
7.500,00 |
|
| 23/10/2025 |
01080038
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
TAXA DE SERVIÇO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 11070010.
|
LIQUIDADO |
460,10 |
|
| 23/10/2025 |
01070100
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 740, REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, TIPO ÔNIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
79.818,60 |
|
| 23/10/2025 |
01040210
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PARA COM O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, JUNTO A ESTE ENTRE GOVERNAMENTAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA [...]
|
PAGO |
392,47 |
|
| 23/10/2025 |
01040210
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PARA COM O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, JUNTO A ESTE ENTRE GOVERNAMENTAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
392,47 |
|
| 22/10/2025 |
30090016
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A NF Nº 59590.
|
PAGO |
12.000,00 |
|
| 22/10/2025 |
29090032
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A NFE Nº 15165.
|
PAGO |
360,95 |
|
| 22/10/2025 |
29090031
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A NFE Nº 15167
|
PAGO |
28,58 |
|
| 22/10/2025 |
29090030
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A NFE Nº 15164.
|
PAGO |
11.869,50 |
|
| 22/10/2025 |
29090028
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A NFE Nº 15166
|
PAGO |
13.098,95 |
|
| 22/10/2025 |
29090023
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A NFE Nº 15047
|
PAGO |
194.681,05 |
|
| 22/10/2025 |
29090023
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A NFE Nº 15057.
|
PAGO |
60.490,00 |
|
| 22/10/2025 |
29090022
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A NFE Nº 15058.
|
PAGO |
3.265,00 |
|
| 22/10/2025 |
29090022
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A NFE Nº 15046.
|
PAGO |
1.277,00 |
|
| 22/10/2025 |
29090022
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A NFE Nº 15168
|
PAGO |
163,50 |
|
| 22/10/2025 |
29090021
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A NFE Nº 15048.
|
PAGO |
42.361,20 |
|
| 22/10/2025 |
29090020
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A NFE Nº 15045.
|
PAGO |
28.789,60 |
|
| 22/10/2025 |
29070014
COOPERSUL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SUL CEARENS
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A NFE Nº1243.
|
PAGO |
37.197,63 |
|
| 22/10/2025 |
28080054
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REF. NF N 32369.
|
PAGO |
23.874,27 |
|
