| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/04/2025 |
05030074
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NF Nº 1109
|
PAGO |
283,33 |
|
| 15/04/2025 |
05030072
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CRATO-CE. NO MÊS DE MARÇO DE 202 [...]
|
PAGO |
4.629,73 |
|
| 15/04/2025 |
05030068
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE,
|
PAGO |
2.614,71 |
|
| 15/04/2025 |
05030047
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
REFERENTE A NF Nº 158239768.
|
PAGO |
5.664,49 |
|
| 15/04/2025 |
05030036
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE E SUAS UNIDADES.
|
PAGO |
68,18 |
|
| 15/04/2025 |
05030036
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, NO REFERIDO EXERCÍCIO CORRENTE, MIRANDÃO VILA LOBO BICE [...]
|
PAGO |
772,85 |
|
| 15/04/2025 |
05030036
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, NO REFERIDO EXERCÍCIO CORR [...]
|
LIQUIDADO |
5.292,76 |
|
| 15/04/2025 |
05030036
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, NO REFERIDO EXERCÍCIO CORR [...]
|
LIQUIDADO |
2.506,00 |
|
| 15/04/2025 |
05030036
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, NO REFERIDO EXERCÍCIO CORR [...]
|
LIQUIDADO |
2.315,19 |
|
| 15/04/2025 |
05030036
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, NO REFERIDO EXERCÍCIO CORR [...]
|
LIQUIDADO |
1.259,52 |
|
| 15/04/2025 |
05030030
JR LOCAÇÕES LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PICK-UP, CABINE DUPLA COM NO MÍNIMO DUAS PORTAS, MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA 1.3, MÍNIMO 100 CAVALOS, BICOMBUSTÍVEL
|
LIQUIDADO |
13.000,00 |
|
| 15/04/2025 |
05030017
JR LOCAÇÕES LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR TIPO PICK-UP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO. CONFORME CONTRAT [...]
|
LIQUIDADO |
5.999,22 |
|
| 15/04/2025 |
05030015
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO.
|
PAGO |
3,08 |
|
| 15/04/2025 |
03040024
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DE RECURSO ESTABELECIDO NA PORTARIA GM_MS Nº 6.807, DE 27 DE MARÇO DE 2025, REFERENTE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL [...]
|
PAGO |
468.013,00 |
|
| 15/04/2025 |
03040024
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DE RECURSO ESTABELECIDO NA PORTARIA GM_MS Nº 6.807, DE 27 DE MARÇO DE 2025, REFERENTE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL [...]
|
LIQUIDADO |
468.013,00 |
|
| 15/04/2025 |
03040007
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE A NFE 1083
|
PAGO |
839,55 |
|
| 15/04/2025 |
03040005
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NF Nº 1109
|
PAGO |
96,73 |
|
| 15/04/2025 |
03030088
AGENCIA AEROTUR LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 59659, REFERENTE A HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
PAGO |
528,01 |
|
| 15/04/2025 |
03030076
DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO IND. E HOSPITALAR LTD
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA A SEREM PRESTADOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SA [...]
|
LIQUIDADO |
23.125,00 |
|
| 15/04/2025 |
03030074
RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 10338, REFERENTE A A EMISSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTR [...]
|
PAGO |
10.310,80 |
|
| 15/04/2025 |
03030074
RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 10356, REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE [...]
|
PAGO |
4.737,19 |
|
| 15/04/2025 |
03030066
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE MENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRA [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 15/04/2025 |
03030065
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 15/04/2025 |
03030045
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA
|
PAGO |
12.522,30 |
|
| 15/04/2025 |
03030045
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA
|
PAGO |
15.627,75 |
|
| 15/04/2025 |
03030034
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA
|
PAGO |
649,98 |
|
| 15/04/2025 |
03030033
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA
|
PAGO |
94,17 |
|
| 15/04/2025 |
03030033
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA
|
PAGO |
73,70 |
|
| 15/04/2025 |
03030031
AGENCIA AEROTUR LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 59419, REFERENTE A SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS P [...]
|
PAGO |
8.055,50 |
|
| 15/04/2025 |
03030031
AGENCIA AEROTUR LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 59066, REFERENTE A SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS P [...]
|
PAGO |
11.944,50 |
|
| 15/04/2025 |
03030025
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NFE 1136
|
PAGO |
9.951,36 |
|
| 15/04/2025 |
03030024
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NFE 1134
|
PAGO |
4.004,35 |
|
| 15/04/2025 |
03030024
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NFE 1135
|
PAGO |
5.827,21 |
|
| 15/04/2025 |
03030022
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
REFERENTE A NFE 1115
|
PAGO |
9.457,02 |
|
| 15/04/2025 |
03030020
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA DISTRIBUIÇÃO DA INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO, CONTENDO QUANTITATIVO E LOCAIS PARA DISTRIBUIRÃO DA INTERNET PARA ATENDER AS NEC [...]
|
PAGO |
17.302,00 |
|
| 15/04/2025 |
03030019
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE, CONFORME AS ESPECIFIC [...]
|
LIQUIDADO |
13.061,44 |
|
| 15/04/2025 |
03030019
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE, CONFORME AS ESPECIFIC [...]
|
LIQUIDADO |
645,55 |
|
| 15/04/2025 |
03030016
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE. CONFORME AS ESPE [...]
|
PAGO |
167,46 |
|
| 15/04/2025 |
03030016
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE. CONFORME AS ESPE [...]
|
PAGO |
754,05 |
|
| 15/04/2025 |
03020313
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME NF N º 942.
|
PAGO |
1.625,40 |
|
| 15/04/2025 |
03020313
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2024.11.21.1 E CONTRATO F [...]
|
LIQUIDADO |
34,60 |
|
| 15/04/2025 |
03020312
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMASC, CONFORME NF Nº 958.
|
PAGO |
1.957,58 |
|
| 15/04/2025 |
03020312
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2024.11.21.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2025.01.0 [...]
|
LIQUIDADO |
42,42 |
|
| 15/04/2025 |
03020311
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2024.11.21.1 E CONTRATO FIRMA [...]
|
LIQUIDADO |
137,61 |
|
| 15/04/2025 |
03020306
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA TENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 1107
|
PAGO |
137,30 |
|
| 15/04/2025 |
03020297
BANCO DO BRASIL S/A
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COMPETENCIA ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 15/04/2025 |
03020297
BANCO DO BRASIL S/A
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 15/04/2025 |
03020296
BANCO DO BRASIL S/A
|
27 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTRO ECONÔMICO E TRABALHO
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COMPETENCIA ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 15/04/2025 |
03020296
BANCO DO BRASIL S/A
|
27 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTRO ECONÔMICO E TRABALHO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 15/04/2025 |
03020295
BANCO DO BRASIL S/A
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE CRATO-CE, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
38,07 |
|
| 15/04/2025 |
03020295
BANCO DO BRASIL S/A
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE CRATO-CE, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
38,07 |
|
| 15/04/2025 |
03020294
BANCO DO BRASIL S/A
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DE CRATO-CE, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINA [...]
|
PAGO |
12,69 |
|
| 15/04/2025 |
03020294
BANCO DO BRASIL S/A
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DE CRATO-CE, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEI [...]
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 15/04/2025 |
03020292
BANCO DO BRASIL S/A
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COMPETENCIA ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 15/04/2025 |
03020292
BANCO DO BRASIL S/A
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS DE CRATO-CE, N [...]
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 15/04/2025 |
03020291
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇAS DO CLIMA DE CRATO-CE, NO CORRENTE [...]
|
PAGO |
12,69 |
|
| 15/04/2025 |
03020291
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇAS DO CLIMA DE CRATO-CE, NO CORRENTE EXER [...]
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 15/04/2025 |
03020290
BANCO DO BRASIL S/A
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
38,07 |
|
| 15/04/2025 |
03020290
BANCO DO BRASIL S/A
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
38,07 |
|
| 15/04/2025 |
03020288
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO DE CRATO-CE, NO CORRENTE EX [...]
|
PAGO |
38,07 |
|
