| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/10/2025 |
29080025
DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAMENTOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DEMANDA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
LIQUIDADO |
129.875,45 |
|
| 23/10/2025 |
25080001
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMASC, CONFORME NF Nº 3686.
|
PAGO |
6.113,83 |
|
| 23/10/2025 |
24090033
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, ÁGUA MINERAL, DE INTERESSE DO DEMUTRAN POR MEIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO [...]
|
LIQUIDADO |
1.439,00 |
|
| 23/10/2025 |
24090032
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, ÁGUA MINERAL, DE INTERESSE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
LIQUIDADO |
692,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100018
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, JULGADA NA COMARCA DE CRATO-CE, CONFORME AVISO DE BLO [...]
|
EMPENHADO |
758,31 |
|
| 23/10/2025 |
23100017
PEDRO EUGENIO MAIA MOREIRA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
2ª (SEGUNDA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3 (TRÊS) DO CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA RATISBONA, 136 A, CENTRO ,CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA SRA. ELAINE DA SIL [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100016
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE BLOQUEIO JUDICIAL EXARADAS CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
22.478,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100016
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE BLOQUEIO JUDICIAL EXARADAS CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
22.478,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100016
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE BLOQUEIO JUDICIAL EXARADAS CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
22.478,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100015
JOSÉ DEVANILTON SOARES ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO PROFESSOR, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 24 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NO LARGO JÚLIO SARAIVA, CENTRO - REF [...]
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100014
GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSIDERANDO A NECESSIDADE EM RECEBER E TRANSLADAR (VÁRZEA ALE [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100014
GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IRRF RETIDO DE NF Nº 718
|
EMPENHADO |
752,24 |
|
| 23/10/2025 |
23100013
GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TR [...]
|
EMPENHADO |
1.170,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100012
BR ALL COMERCIO SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFEE BREACK E BUFFET PARA EVENTO: PROJETO UFCA ITINERANTE GLOBAL, QUE ACONTECERÁ NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
5.900,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100011
BR ALL COMERCIO SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFEE BREACK E BUFFET PARA EVENTO: PROJETO UFCA ITINERANTE GLOBAL, QUE ACONTECERÁ NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO M [...]
|
EMPENHADO |
3.900,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100010
W2E SOLUÇÕES TECNOLOGIA LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS POR EMPRESA ESPECIALIZADA NO APOIO TECNOLÓGICO, CONTROLE E MONITORAMENTO DO PROCESSAMENTO DE INFRAÇÕES E ETAPAS DOS PROCESSOS DE NOTIFICAÇÕES DE TRÂNSITO [...]
|
EMPENHADO |
27.230,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100009
CAROLINE FEITOSA NORONHA
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
RESTITUIÇÃO DE VALORES SALÁRIAIS EM FAVOR DA SERVIDORA CAROLINE FEITOSA NORONHA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CRATO-CE. CONFORME PARECER Nº 1 [...]
|
EMPENHADO |
1.245,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100008
PROURBI PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A GESTÃO INTEGRAL DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PARA MANUTENÇÃO MELHORIAS E MODERNIZAÇÃO NO SISTEMA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS P [...]
|
EMPENHADO |
220.150,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100007
VALERIA DO CARMO MOURA
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
RESTITUIÇÃO DE VALORES SALÁRIAIS EM FAVOR DA SERVIDORA VALÉRIA DO CARMO MOURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CRATO-CE. CONFORME PARECER Nº 176- [...]
|
EMPENHADO |
21.995,21 |
|
| 23/10/2025 |
23100006
SONIA MARIA DA SILVA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RESÍDUOS SALARIAIS DECORRENTES DAS FÉRIAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2022/2023, DA SERVIDORA SONIA MARIA DA SILVA, CPF Nº 966.439.003-87, QUE OCUPAVA O CARGO DE ASSESSOR I, LOTADA N [...]
|
EMPENHADO |
1.867,51 |
|
| 23/10/2025 |
23100005
CRISNA ROBERTA DO NASCIMENTO COSTA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RESÍDUOS SALARIAIS DECORRENTES DAS FÉRIAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2024, DA SERVIDORA CRISNA ROBERTA DO NASCIMENTO COSTA, CPF Nº 914.277.543-49, QUE OCUPAVA O CARGO DE COORDENADOR [...]
|
EMPENHADO |
2.075,01 |
|
| 23/10/2025 |
23100004
SAMUEL BATISTA DE LIMA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RESÍDUOS SALARIAIS DECORRENTES DAS FÉRIAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2024, DO SERVIDOR SAMUEL BATISTA DE LIMA, CPF Nº 067.703.963-86, QUE OCUPAVA O CARGO DE SUPERVISOR DO NÚCLEO DE [...]
|
EMPENHADO |
2.490,01 |
|
| 23/10/2025 |
23100003
CONSTRUIR ECOLOGICAMENTE - CONSTRUECO
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003-2025 - SEJU, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CRATO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, E A ASSOCIAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - CONSTRUIR [...]
|
EMPENHADO |
89.010,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100002
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO - CONSTRUÇÃODE ESCOLA DE 13 SALAS NO BAIRRO SÃO BENTO, NO MUNICIPIO DO CRATO-CE , ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 9 [...]
|
EMPENHADO |
271,47 |
|
| 23/10/2025 |
23100001
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PARA COM O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, JUNTO A ESTE ENTRE GOVERNAMENTAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA [...]
|
PAGO |
13.990,62 |
|
| 23/10/2025 |
23100001
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PARA COM O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, JUNTO A ESTE ENTRE GOVERNAMENTAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
13.990,62 |
|
| 23/10/2025 |
23100001
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PARA COM O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, JUNTO A ESTE ENTRE GOVERNAMENTAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
40.000,00 |
|
| 23/10/2025 |
22090014
DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAMENTOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
LIQUIDADO |
37.200,70 |
|
| 23/10/2025 |
22090011
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO [...]
|
LIQUIDADO |
945,00 |
|
| 23/10/2025 |
22070017
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NFE 1505
|
PAGO |
2.566,00 |
|
| 23/10/2025 |
22070010
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 14775, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇ [...]
|
PAGO |
8.650,00 |
|
| 23/10/2025 |
21100001
FOPAG PENSIONISTAS
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. COMPETÊNCIA, OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
214.846,94 |
|
| 23/10/2025 |
21080020
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMASC, CONFORME NF Nº 3687.
|
PAGO |
5.376,28 |
|
| 23/10/2025 |
21080018
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMASC, CONFORME NF Nº 3689.
|
PAGO |
8.546,55 |
|
| 23/10/2025 |
20100001
GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A NFE Nº 101956.
|
PAGO |
529.697,46 |
|
| 23/10/2025 |
20080009
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO CITROEN/JUMPER DE PLACA PMS-8051, VINCULADO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLI [...]
|
PAGO |
1.424,47 |
|
| 23/10/2025 |
20080005
FOPAG PENSIONISTAS
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. COMPETÊNCIA, OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
13.109,99 |
|
| 23/10/2025 |
19090007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010314, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC.
|
LIQUIDADO |
3.051,36 |
|
| 23/10/2025 |
19090003
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA
|
PAGO |
12.172,90 |
|
| 23/10/2025 |
18080006
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NFE 3684
|
PAGO |
4.192,60 |
|
| 23/10/2025 |
17100005
TERRA SANTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEGUNDA REVISÃO DO VEÍCULO RENAULT OROCH PRO 1.6 DE PLACA SBO 1I01, INCLUIDA NA GARANTIA E ASSISTÊNCIA DO FABRICANTE AO ATINGIR 20.000 KM OU 24 (VINTE E QUA [...]
|
LIQUIDADO |
569,34 |
|
| 23/10/2025 |
17100004
TERRA SANTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
SEGUNDA REVISÃO DO VEÍCULO RENAULT OROCH PRO 1.6 DE PLACA SBO 1I01, INCLUIDA NA GARANTIA E ASSISTÊNCIA DO FABRICANTE AO ATINGIR 20.000 KM OU 24 (VINTE E QUATRO) MESES PARA SUPRIR A [...]
|
LIQUIDADO |
949,41 |
|
| 23/10/2025 |
16070012
FOPAG - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. COMPETÊNCIA, OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
40.836,17 |
|
| 23/10/2025 |
16070012
FOPAG - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. COMPETÊNCIA, OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
13.072,58 |
|
| 23/10/2025 |
16050007
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. COMPETÊNCIA, OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
364.607,49 |
|
| 23/10/2025 |
16050007
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. COMPETÊNCIA, OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
114.947,07 |
|
| 23/10/2025 |
16050007
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. COMPETÊNCIA, OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
17.543,53 |
|
| 23/10/2025 |
16050007
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. COMPETÊNCIA, OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
2.215.859,70 |
|
| 23/10/2025 |
15100009
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMEPNHO Nº 02010314, REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC.
|
LIQUIDADO |
12.858,09 |
|
| 23/10/2025 |
15090004
M & C SERVIÇOS MÉDICOS - LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM ELETRONEUROMIOGRAFIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA [...]
|
LIQUIDADO |
2.280,00 |
|
| 23/10/2025 |
14100003
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
TAXA DE SERVIÇO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 01100013.
|
LIQUIDADO |
944,15 |
|
| 23/10/2025 |
13100002
ESPEDITO LEITE NOGUEIRA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA BARBARA DE ALENCAR Nº 567, CENTRO, CRATO/CE, PARA ABRIGAR O CEJA GILBERTO PEREIRA DA SILVA CUNHA, ATRAVÉS DA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 23/10/2025 |
11090055
R S ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROJETOS CONTABEIS L
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA EM CONTABILIDADE, FINANCEIRO, ORÇAMENTÁRIO, PATRIMONIA, OBJETIVANDO A ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS FIANAÇAS PÚBLICAS, CO [...]
|
LIQUIDADO |
12.830,00 |
|
| 23/10/2025 |
07100012
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. NF N 1743.
|
PAGO |
86,96 |
|
| 23/10/2025 |
07100011
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. NF N 1742.
|
PAGO |
529,50 |
|
| 23/10/2025 |
07100010
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. NF N 1744
|
PAGO |
1.405,60 |
|
| 23/10/2025 |
05080005
CONDADO PARTICIPAÇÕES LTDA
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. IRINEU PINHEIRO Nº431, BAIRRO PIMENTA, CRATO/CE, PARA ABRIGAR O PROGRAMA ACOLHE SERVID [...]
|
PAGO |
6.449,75 |
|
| 23/10/2025 |
04090016
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A NF Nº 5594.
|
PAGO |
368,00 |
|
| 23/10/2025 |
04090016
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A NF Nº 5602.
|
PAGO |
1.650,10 |
|
| 23/10/2025 |
04090016
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A NF Nº 5578.
|
PAGO |
1.569,60 |
|
