| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/10/2025 |
02010168
BANCO BRADESCO S/A
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
12,51 |
|
| 24/10/2025 |
02010168
BANCO BRADESCO S/A
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,51 |
|
| 24/10/2025 |
02010167
BANCO DO BRASIL S/A
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
REFREENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COMPETENCIA OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
52,32 |
|
| 24/10/2025 |
02010167
BANCO DO BRASIL S/A
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
52,32 |
|
| 24/10/2025 |
02010166
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
33,98 |
|
| 24/10/2025 |
02010166
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
33,98 |
|
| 24/10/2025 |
02010155
A GUSMÃO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ANÁLISE DE PROCESSOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE QUALQUER NATUREZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
14.000,00 |
|
| 24/10/2025 |
01100161
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO-CE, [...]
|
LIQUIDADO |
3.094,14 |
|
| 24/10/2025 |
01100155
RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010343, REFERENTE A SERVIÇOS DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
102,61 |
|
| 24/10/2025 |
01100152
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NFE 2088
|
PAGO |
6.051,07 |
|
| 24/10/2025 |
01100152
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010004, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA M [...]
|
LIQUIDADO |
6.816,14 |
|
| 24/10/2025 |
01100152
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010004, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA M [...]
|
LIQUIDADO |
5.223,96 |
|
| 24/10/2025 |
01100149
MARIA DALVA SILVA RIBEIRO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA FORTALEZA-CE, EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA DALVA SILVA RIBEIRO, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA ESPECIAL DE GESTÃO DO SUAS, OBJETIVANDO PARTICIPAR [...]
|
PAGO |
330,00 |
|
| 24/10/2025 |
01100148
ANTONIO IRANLEIDE DA SILVA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA FORTALEZA-CE, EM FAVOR DO SERVIDOR ANTONIO IRANLEIDE DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR III, OBJETIVANDO PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL SOBRE [...]
|
PAGO |
235,00 |
|
| 24/10/2025 |
01100135
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NFE 17440
|
PAGO |
1.234,80 |
|
| 24/10/2025 |
01100135
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NFE 17450
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 24/10/2025 |
01100105
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENTCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕE [...]
|
PAGO |
82,19 |
|
| 24/10/2025 |
01100094
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, PARA GARANTIR A FUNCIONALIDADE E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, POR INTERESSE DA UNI [...]
|
PAGO |
2.139,37 |
|
| 24/10/2025 |
01100092
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA, PARA GARANTIR A FUNCIONALIDADES E PRESTAÇÃO DOS S [...]
|
PAGO |
4.307,90 |
|
| 24/10/2025 |
01100092
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA, PARA GARANTIR A FUNCIONALIDADES E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, POR INTERESSE DA UNIDADE AD [...]
|
PAGO |
3.192,10 |
|
| 24/10/2025 |
01100078
EDMILSON SALES DE SOUSA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE BERNARDO OLIVEIRANUNES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, PARA FORTALEZA-CE, SAINDO DIA 16/10/2025 A NOITE E RETORNANDO NO [...]
|
PAGO |
390,00 |
|
| 24/10/2025 |
01100073
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, SENDO GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL, COM ABASTECIMENTO DIRETO NA BOMBA PARA ATENDER VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA VINCULADA À SECRE [...]
|
PAGO |
870,04 |
|
| 24/10/2025 |
01100047
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DO CRATO. NF Nº 2074
|
PAGO |
114,92 |
|
| 24/10/2025 |
01090019
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NFE 2088
|
PAGO |
516,31 |
|
| 24/10/2025 |
01090019
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NFE 2089
|
PAGO |
5.610,80 |
|
| 24/10/2025 |
01090006
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA, PARA GARANTIR A FUNCIONALIDADES E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, POR INTERESSE DA UNIDADE AD [...]
|
PAGO |
1.030,94 |
|
| 24/10/2025 |
01090005
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, PARA GARANTIR A FUNCIONALIDADE E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, POR INTERESSE DA UNI [...]
|
PAGO |
853,67 |
|
| 24/10/2025 |
01080232
JERÔNIMO GOMES LIMAVERDE
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE ANA KAREN GONÇALVES DOS SANTOS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, PARA FORTALEZA-CE, SAINDO DIA 19/10/2025 A NOITE E RETORN [...]
|
PAGO |
390,00 |
|
| 24/10/2025 |
01080210
JL TRANSPORTADORA EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 24, REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FI [...]
|
PAGO |
11.398,70 |
|
| 24/10/2025 |
01080210
JL TRANSPORTADORA EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 30, REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FI [...]
|
PAGO |
5.601,20 |
|
| 24/10/2025 |
01080183
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SMASC, CONFORME NF Nº 1982.
|
PAGO |
650,72 |
|
| 24/10/2025 |
01080183
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SMASC, CONFORME NF Nº 1924.
|
PAGO |
737,04 |
|
| 24/10/2025 |
01080183
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SMASC, CONFORME NF Nº 2036.
|
PAGO |
82,33 |
|
| 24/10/2025 |
01080183
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SMASC, CONFORME NF Nº 1868.
|
PAGO |
864,39 |
|
| 24/10/2025 |
01080183
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SMASC, CONFORME NF Nº 1803.
|
PAGO |
665,52 |
|
| 24/10/2025 |
01080164
EDILSON GOMES DE SOUSA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE NYCOLLAS EXPEDITO MOREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, PARA FORTALEZA-CE, SAINDO DIA 15/10/2025 A NOITE E RE [...]
|
PAGO |
390,00 |
|
| 24/10/2025 |
01080159
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO-CE, [...]
|
LIQUIDADO |
290,10 |
|
| 24/10/2025 |
01080144
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR A SEREM PRESTADOS AOS MUNÍCIPES DE CRATO-CE, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CONFORME CONTRATO/CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PA [...]
|
LIQUIDADO |
19.219,06 |
|
| 24/10/2025 |
01070235
BANCO DO BRASIL S/A
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 24/10/2025 |
01070235
BANCO DO BRASIL S/A
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAR AO EMPEN [...]
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 24/10/2025 |
01070221
ANTÔNIO MARTINS DE FREITAS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETIVO DA VIAGEM: CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA ASSUNÇÃO SOLON DA SILVA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, PARA BREJO SANTO-CE, SAINDO DIA 21/10/ [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 24/10/2025 |
01070126
OXIGENIO PADRE CÍCERO EIRELLI ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OXIGÊNIO MEDICINAL (O2), PARA USO DOMICILIAR, GARANTINDO UM SUPRIMENTO CONTÍNUO E CONFIÁVEL DESSE RECURSO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DO CRATO-CE.
|
LIQUIDADO |
16.405,00 |
|
| 24/10/2025 |
01070122
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NFE 463618
|
PAGO |
10.120,00 |
|
| 24/10/2025 |
01070108
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NFE 2087
|
PAGO |
14.238,39 |
|
| 24/10/2025 |
01070107
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR- MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO/CE, CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
21.413,39 |
|
| 24/10/2025 |
01070101
JL TRANSPORTADORA EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 24, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMAD [...]
|
PAGO |
5.604,00 |
|
| 24/10/2025 |
01050027
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NFE 2086
|
PAGO |
1.185,24 |
|
| 24/10/2025 |
01050027
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NFE 2085
|
PAGO |
911,52 |
|
| 24/10/2025 |
01050027
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010001, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉ [...]
|
LIQUIDADO |
1.082,32 |
|
| 24/10/2025 |
01050027
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010001, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉ [...]
|
LIQUIDADO |
1.099,52 |
|
| 24/10/2025 |
01040245
BANCO ITAÚ
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
10,22 |
|
| 24/10/2025 |
01040245
BANCO ITAÚ
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
10,22 |
|
| 24/10/2025 |
01040243
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUT [...]
|
PAGO |
13,08 |
|
| 24/10/2025 |
01040243
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 24/10/2025 |
01040152
M & C SERVIÇOS MÉDICOS - LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM ELETRONEUROMIOGRAFIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA [...]
|
LIQUIDADO |
5.220,00 |
|
| 24/10/2025 |
01040093
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC
PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA, COM ABASTECIMENTO DIRETO NA BOMBA, DO VEÍCULO UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL [...]
|
PAGO |
153,62 |
|
| 23/10/2025 |
30090038
JR LOCAÇÕES LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, TIPO PICK-UP PEQUENA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚD [...]
|
LIQUIDADO |
5.999,22 |
|
| 23/10/2025 |
29090041
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. NF N 1746
|
PAGO |
256,75 |
|
| 23/10/2025 |
29090040
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A NFE Nº 1747.
|
PAGO |
15.595,90 |
|
| 23/10/2025 |
29090027
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A NFE Nº 1745
|
PAGO |
5.049,95 |
|
