| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/05/2026 |
02030037
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, NO REFERIDO EXERCÍCIO CORRENTE. MIRANDÃO:260101 VILALOBO: 260103 BICENTENÁRIO [...]
|
LIQUIDADO |
25,90 |
|
| 20/05/2026 |
02030037
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, NO REFERIDO EXERCÍCIO CORRENTE. MIRANDÃO:260101 VILALOBO: 260103 BICENTENÁRIO [...]
|
LIQUIDADO |
3.639,50 |
|
| 20/05/2026 |
02020294
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DO CRATO-PREVICRATO. (COMPLEMENTAÇÃO CONFORME SEGUNDO [...]
|
LIQUIDADO |
7.095,85 |
|
| 20/05/2026 |
02020294
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DO CRATO-PREVICRATO. (COMPLEMENTAÇÃO CONFORME SEGUNDO [...]
|
LIQUIDADO |
7.095,85 |
|
| 20/05/2026 |
02020294
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DO CRATO-PREVICRATO. (COMPLEMENTAÇÃO CONFORME SEGUNDO [...]
|
LIQUIDADO |
7.095,85 |
|
| 20/05/2026 |
02020185
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 0501 [...]
|
LIQUIDADO |
7.361,24 |
|
| 20/05/2026 |
02020185
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 0501 [...]
|
LIQUIDADO |
3.057,06 |
|
| 20/05/2026 |
02020140
FOCO TECNOLOGIA LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
REFERENTE A NFE 74
|
PAGO |
29.017,39 |
|
| 20/05/2026 |
02020137
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, SENDO 01 RECEPCIONISTA E 01 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DE INTERESSE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - SECRETARIA D [...]
|
PAGO |
7.497,67 |
|
| 20/05/2026 |
02020103
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, PARA GARANTIR A FUNCIONALIDADE E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, POR INTERESSE DA UNI [...]
|
PAGO |
2.592,99 |
|
| 20/05/2026 |
02020103
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, PARA GARANTIR A FUNCIONALIDADE E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, POR INTERESSE DA UNI [...]
|
PAGO |
3.009,96 |
|
| 20/05/2026 |
02020103
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, PARA GARANTIR A FUNCIONALIDADE E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, POR INTERESSE DA UNI [...]
|
PAGO |
1.770,12 |
|
| 20/05/2026 |
02020103
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO DA NF.: 2863, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, PARA GARANTIR A FUNCIONALIDADE E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, POR IN [...]
|
PAGO |
2.126,93 |
|
| 20/05/2026 |
02020101
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DAS UNIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA, E GARANTIR A FUNCIONALIDADE E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, POR INTERESSE DA UNID [...]
|
PAGO |
2.332,46 |
|
| 20/05/2026 |
02020099
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO- DEMUTR [...]
|
PAGO |
1.264,55 |
|
| 20/05/2026 |
02020099
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO- DEMUTR [...]
|
PAGO |
2.238,01 |
|
| 20/05/2026 |
02020061
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE E ZONA RURAL, REPOSIÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
1.404,00 |
|
| 20/05/2026 |
02020024
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE E ZONA RUR [...]
|
LIQUIDADO |
8.932,00 |
|
| 20/05/2026 |
02010038
ACESSO SIMPLES LTDA
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET COM SUPORTE TÉCNICO E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE C [...]
|
LIQUIDADO |
290,00 |
|
| 20/05/2026 |
02010038
ACESSO SIMPLES LTDA
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET COM SUPORTE TÉCNICO E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE C [...]
|
LIQUIDADO |
290,00 |
|
| 20/05/2026 |
02010008
BANCO ITAÚ
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2026.
|
PAGO |
7,50 |
|
| 20/05/2026 |
02010008
BANCO ITAÚ
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
7,50 |
|
| 20/05/2026 |
02010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2026.
|
PAGO |
85,74 |
|
| 20/05/2026 |
02010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2026.
|
PAGO |
13,00 |
|
| 20/05/2026 |
02010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
13,00 |
|
| 20/05/2026 |
02010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
85,74 |
|
| 20/05/2026 |
02010006
BANCO BRADESCO S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2026.
|
PAGO |
32,53 |
|
| 20/05/2026 |
02010006
BANCO BRADESCO S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
32,53 |
|
| 20/05/2026 |
01040217
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 20/05/2026 |
01040216
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 18950, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
PAGO |
3.220,00 |
|
| 20/05/2026 |
01040216
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 18951, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
PAGO |
5.688,90 |
|
| 20/05/2026 |
01040216
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 18953, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
PAGO |
1.801,10 |
|
| 20/05/2026 |
01040216
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 18955, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
PAGO |
8.409,10 |
|
| 20/05/2026 |
01040216
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 18963, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
PAGO |
3.750,00 |
|
| 20/05/2026 |
01040216
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 18949, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
PAGO |
3.220,00 |
|
| 20/05/2026 |
01040216
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 18948, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
PAGO |
1.287,30 |
|
| 20/05/2026 |
01040216
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 18964, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
PAGO |
3.093,20 |
|
| 20/05/2026 |
01040202
INST.DE ANALISES CLIN.PESQ.DO CEARA LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS E HISTOPATOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MA [...]
|
PAGO |
20.129,45 |
|
| 20/05/2026 |
01040152
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE MUDANÇA DO CLIMA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, EM CONFORMIDADE COM AS ESPE [...]
|
LIQUIDADO |
910,15 |
|
| 20/05/2026 |
01040152
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE MUDANÇA DO CLIMA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, EM CONFORMIDADE COM AS ESPE [...]
|
LIQUIDADO |
2.773,43 |
|
| 20/05/2026 |
01040140
LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICA DO CRATO S/S LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 488, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS E HISTOPATOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATO [...]
|
PAGO |
37.007,40 |
|
| 20/05/2026 |
01040106
MARIA FRANCISCA DA SILVA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MONSENHOR FRANCISCO ASSIS FEITOSA Nº 223, PINTO MADEIRA, CRATO-CE, DE PROPRIEDADE DA SRA. MARIA FRANCISCA DA SILVA, CPF: 211.721.703-63, DESTINADO [...]
|
PAGO |
3.520,00 |
|
| 20/05/2026 |
01040060
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, NO REFERIDO EXERCÍCIO CORRENTE. MIRANDÃO: 260101 VILA LOBO: 260103 BICENTENÁR [...]
|
LIQUIDADO |
2.334,92 |
|
| 19/05/2026 |
31030048
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMASC, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.
|
PAGO |
7.064,88 |
|
| 19/05/2026 |
31030047
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS, VINCULADO A SMASC, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.
|
PAGO |
795,43 |
|
| 19/05/2026 |
31030046
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SMASC, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.
|
PAGO |
135,18 |
|
| 19/05/2026 |
31030046
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SMASC, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.
|
PAGO |
19.964,47 |
|
| 19/05/2026 |
31030040
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS
PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARI [...]
|
PAGO |
5.836,37 |
|
| 19/05/2026 |
31030034
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL DE 2026.
|
PAGO |
7.052,90 |
|
| 19/05/2026 |
31030033
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL DE 2026.
|
PAGO |
79.647,29 |
|
| 19/05/2026 |
31030032
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL DE 2026.
|
PAGO |
32.773,71 |
|
| 19/05/2026 |
31030031
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL DE 2026.
|
PAGO |
2.887,07 |
|
| 19/05/2026 |
31030031
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL DE 2026.
|
PAGO |
178.516,26 |
|
| 19/05/2026 |
31030030
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A ABRIL DE 2026.
|
PAGO |
19.698,45 |
|
| 19/05/2026 |
30040037
COOPERSUL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SUL CEARENS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE NO MUNICÍPIO DE CR [...]
|
LIQUIDADO |
75.380,07 |
|
| 19/05/2026 |
30040029
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL DE 2026.
|
PAGO |
62.809,65 |
|
| 19/05/2026 |
30040029
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL DE 2026.
|
PAGO |
40.236,30 |
|
| 19/05/2026 |
30040019
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SMASC, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 202 [...]
|
PAGO |
5.571,19 |
|
| 19/05/2026 |
30040014
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS, VINCULADO A SMASC, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.
|
PAGO |
5.225,54 |
|
| 19/05/2026 |
30040011
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC
PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RGPS INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADOS NA CONTROLADO [...]
|
PAGO |
3.543,45 |
|
