| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/04/2025 |
02010504
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
63,45 |
|
| 15/04/2025 |
02010490
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMASC, CONFORME FATURA Nº 300411515288.
|
PAGO |
128,89 |
|
| 15/04/2025 |
02010486
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SECRRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME FATURA Nº 300443502223.
|
PAGO |
1.557,64 |
|
| 15/04/2025 |
02010457
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. [...]
|
PAGO |
20,84 |
|
| 15/04/2025 |
02010449
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DÍESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. REF. NF Nº 97 [...]
|
PAGO |
35.107,16 |
|
| 15/04/2025 |
02010429
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DAS UNIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA, E GARANTIR A FUNCIONALIDADE E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, POR INTERESSE DA UNIDADE ADMINIST [...]
|
PAGO |
1.298,89 |
|
| 15/04/2025 |
02010423
AGENCIA AEROTUR LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 59419, REFERENTE A EMISSÃO PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVES DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
3.011,26 |
|
| 15/04/2025 |
02010350
RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 10284, REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVES DA SECRE [...]
|
PAGO |
8.011,98 |
|
| 15/04/2025 |
02010343
RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 10357,REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE [...]
|
PAGO |
516,05 |
|
| 15/04/2025 |
02010343
RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 10314, REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE [...]
|
PAGO |
516,12 |
|
| 15/04/2025 |
02010331
CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO DE ALENCAR LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A NF Nº 6343.
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 15/04/2025 |
02010315
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA
|
PAGO |
209,86 |
|
| 15/04/2025 |
02010180
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
REFERENTE A NFE 1114
|
PAGO |
6.258,81 |
|
| 15/04/2025 |
02010179
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO.
|
PAGO |
6.080,75 |
|
| 15/04/2025 |
02010179
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO.
|
PAGO |
1.941,89 |
|
| 15/04/2025 |
02010172
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COMPETENCIA ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 15/04/2025 |
02010172
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 15/04/2025 |
02010169
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
63,45 |
|
| 15/04/2025 |
02010169
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
63,45 |
|
| 15/04/2025 |
02010164
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB , DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
119.547,76 |
|
| 15/04/2025 |
02010163
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
24.461,57 |
|
| 15/04/2025 |
02010147
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, POR MEIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
PAGO |
25,05 |
|
| 15/04/2025 |
02010147
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, POR MEIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
25,05 |
|
| 15/04/2025 |
02010131
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
8.786,35 |
|
| 15/04/2025 |
02010122
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
5.727,24 |
|
| 15/04/2025 |
02010122
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
19.289,41 |
|
| 15/04/2025 |
02010122
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
4.989,41 |
|
| 15/04/2025 |
02010122
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
2.950,43 |
|
| 15/04/2025 |
02010113
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMASC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
413,32 |
|
| 15/04/2025 |
02010110
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA CASA DE ACOLHIMENTO, VINCULADA A SMASC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
3.474,65 |
|
| 15/04/2025 |
02010110
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CENTRO POP, VINCULADO A SMASC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
759,91 |
|
| 15/04/2025 |
02010101
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CRAS, VINCULADO A SMASC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
349,24 |
|
| 15/04/2025 |
02010101
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CRAS, VINCULADO A SMASC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
902,69 |
|
| 15/04/2025 |
02010100
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S.A. JUNTO A SMASC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
|
PAGO |
63,45 |
|
| 15/04/2025 |
02010100
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
SERVIÇOS BANCARIOS, TAXAS, BEM COMO TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS JUNTO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
63,45 |
|
| 15/04/2025 |
02010093
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SMASC, REFERENTE AO MÊS DE M [...]
|
PAGO |
2.519,42 |
|
| 15/04/2025 |
02010087
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SMASC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
238,44 |
|
| 15/04/2025 |
02010087
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SMASC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
4.458,13 |
|
| 15/04/2025 |
02010034
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS
|
PAGO |
25,38 |
|
| 15/04/2025 |
02010034
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 15/04/2025 |
02010019
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
235,27 |
|
| 15/04/2025 |
02010018
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
212,91 |
|
| 15/04/2025 |
02010018
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
38.743,97 |
|
| 15/04/2025 |
02010016
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
20.247,28 |
|
| 15/04/2025 |
02010016
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
1.916,18 |
|
| 15/04/2025 |
01040186
EDMILSON SALES DE SOUSA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE EDMILSON SALES DE SOUSA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRAT [...]
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 15/04/2025 |
01040182
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PARA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, JUNTO A ESSE ENTE GOVERNAMENTAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICI [...]
|
PAGO |
12.344,87 |
|
| 15/04/2025 |
01040182
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PARA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, JUNTO A ESSE ENTE GOVERNAMENTAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLAN [...]
|
LIQUIDADO |
12.344,87 |
|
| 15/04/2025 |
01040170
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ALTA TENSÃO REFERENTE A UNIDADE ADMINISTRATIVA N°1701001(CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
1.044,45 |
|
| 15/04/2025 |
01040170
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ALTA TENSÃO REFERENTE A UNIDADE ADMINISTRATIVA N°1701001(CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
1.263,52 |
|
| 15/04/2025 |
01040154
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA
|
PAGO |
856,66 |
|
| 15/04/2025 |
01040125
AGENCIA AEROTUR LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 59066, REFERENTE A SERVIÇO DE AGENCIASMENTO, MARCAÇÃO E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO M [...]
|
PAGO |
10.544,18 |
|
| 15/04/2025 |
01040125
AGENCIA AEROTUR LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 59657, REFERENTE A AGENCIASMENTO, MARCAÇÃO E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO D [...]
|
PAGO |
10.416,68 |
|
| 15/04/2025 |
01040091
RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 10284, REFERENTE A AGENCIAMENTO, MARCAÇÃO E EMISSÃO DE BILHESTES DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRAT [...]
|
PAGO |
11.780,64 |
|
| 15/04/2025 |
01040081
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
REFERENTE A NF Nº 158239768.
|
PAGO |
9.485,13 |
|
| 15/04/2025 |
01040020
GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TR [...]
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 15/04/2025 |
01040018
MARIANNE SEDRIM OLIVEIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE MARIANNE SIDRIM OLIVEIRA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE [...]
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 15/04/2025 |
01040017
EDUARDO SIEBRA MACEDO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE EDUARDO SIEBRA MACEDO, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAM [...]
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 14/04/2025 |
31030041
GABRIEL OLIVEIRA FARIAS SILVA
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A PROJETOS CULTURAIS SELECIONADOS NO EDITAL Nº 015/2024 PNAB SECULT, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 14/04/2025 |
31030033
DORA ALVES MOREIRA ME 47.428.363
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESÃO DE APOIO FINANCEIRO À PROJETO CULTURAL, CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 015/2024 PNAB SECULT, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ORIUNDO DA SECRETARIA MUNICIP [...]
|
PAGO |
6.000,00 |
|
