| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/03/2026 |
05010188
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ALTA TENSÃO REFERENTE A UNIDADE ADMINISTRATIVA N°1701001(CONFORME SIG-CUAM) E AGRUPAMENTO 401002, P [...]
|
PAGO |
349,10 |
|
| 23/03/2026 |
05010188
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ALTA TENSÃO REFERENTE A UNIDADE ADMINISTRATIVA N°1701001(CONFORME SIG-CUAM) E AGRUPAMENTO 401002, P [...]
|
PAGO |
129,62 |
|
| 23/03/2026 |
05010188
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ALTA TENSÃO REFERENTE A UNIDADE ADMINISTRATIVA N°1701001(CONFORME SIG-CUAM) E AGRUPAMENTO 401002, P [...]
|
PAGO |
1.498,72 |
|
| 23/03/2026 |
05010188
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ALTA TENSÃO REFERENTE A UNIDADE ADMINISTRATIVA N°1701001(CONFORME SIG-CUAM) E AGRUPAMENTO 401002, P [...]
|
PAGO |
58,45 |
|
| 23/03/2026 |
05010170
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO CRATO - CE.
|
PAGO |
5.999,22 |
|
| 23/03/2026 |
05010140
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLCIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
REFERENTE A NF Nº 204634104.
|
PAGO |
11.627,05 |
|
| 23/03/2026 |
05010078
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE O SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO NF N°300518526629
|
PAGO |
717,14 |
|
| 23/03/2026 |
05010078
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE O SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO NF N°300464159677
|
PAGO |
2.399,59 |
|
| 23/03/2026 |
05010056
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, REFERENTE AO SUBGRUPO [...]
|
PAGO |
2.733,26 |
|
| 23/03/2026 |
03030043
PROSPERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
9.333,94 |
|
| 23/03/2026 |
03030042
PROSPERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
2.115,08 |
|
| 23/03/2026 |
03030041
PROSPERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
1.862,19 |
|
| 23/03/2026 |
02030179
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DED RECURSO ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO Nº 46/2025 - CIB/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DO COMPONENTE DE CIRURGIAS ELETIVAS 2025 - PROGRAMA MAIS ACESSO A ESPECIALISTA (PMAE), NP Â [...]
|
LIQUIDADO |
17.023,82 |
|
| 23/03/2026 |
02030178
FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES.
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSAR O RECURSO ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO Nº 46/2025 CIB/CE, REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DO COMPONENTE REDUÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS 2025 - PROGRAMA MAIS ACESSO A ESPECIALISTA (PMAE [...]
|
LIQUIDADO |
100.860,72 |
|
| 23/03/2026 |
02030178
FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES.
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSAR O RECURSO ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO Nº 46/2025 CIB/CE, REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DO COMPONENTE REDUÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS 2025 - PROGRAMA MAIS ACESSO A ESPECIALISTA (PMAE [...]
|
LIQUIDADO |
39.723,14 |
|
| 23/03/2026 |
02030178
FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES.
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSAR O RECURSO ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO Nº 46/2025 CIB/CE, REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DO COMPONENTE REDUÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS 2025 - PROGRAMA MAIS ACESSO A ESPECIALISTA (PMAE [...]
|
LIQUIDADO |
66.019,72 |
|
| 23/03/2026 |
02030177
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO - HOSPITAL SAN
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DE RECURSO ESTABELECIDO CONSIDERANDO A RESOLUÇÃO Nº 397/2025 - CIB/CE, REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DO COMPONENTE DE CIRURGIAS ELETIVAS 2025 - PROGRAMA MAIS ACESSO A ESPECIALIST [...]
|
LIQUIDADO |
56.165,23 |
|
| 23/03/2026 |
02030085
LOCMED HOSPITALAR LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE OXIGENOTERAPIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMB [...]
|
PAGO |
125.481,96 |
|
| 23/03/2026 |
02030016
A GUSMÃO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ANÁLISE DE PROCESSOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE QUALQUER NATUREZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE [...]
|
PAGO |
14.000,00 |
|
| 23/03/2026 |
02020280
AS SISTEMAS CONSULTORIA PÚBLICA LTDA EPP
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMAS E SISTEMAS DE INFORMÁTICA, COM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTROLE INTERNO, DISPONIBILIDADE DE SISTEMAS VIA WEB, ROBÔ ELETRÔNICO PARA [...]
|
LIQUIDADO |
2.667,00 |
|
| 23/03/2026 |
02020276
MARIA DE FÁTIMA BEZERRA CLEMENTE
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
2ª (SEGUNDA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3(TRÊS) DO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE ALUGUEL HABITACIONAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SAGRADA FAMÍLIA 403, CASA 1, CENTRO, CRATO/CE, QUE ABRI [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 23/03/2026 |
02020272
ACESSO SIMPLES LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 4577, REFERNETE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET COM SUPORTE TÉCNICO E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES E SETORE [...]
|
PAGO |
1.015,00 |
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| 23/03/2026 |
02020271
ACESSO SIMPLES LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 4578, REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET COM SUPORTE TÉCNICO E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES E SETORE [...]
|
PAGO |
1.218,00 |
|
| 23/03/2026 |
02020270
ACESSO SIMPLES LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 4576, REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET COM SUPORTE TÉCNICO E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES E SETORE [...]
|
PAGO |
3.248,00 |
|
| 23/03/2026 |
02020269
ACESSO SIMPLES LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 4579, REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET COM SUPORTE TÉCNICO E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES E SETORE [...]
|
PAGO |
174,00 |
|
| 23/03/2026 |
02020204
EXP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA (PESSOA JURÍDICA) PARA APOIAR O PLANEJAMENTO ESTRATRÉGICO DE MÉDIO PRAZO E O MONITORAMENTO DE INDICADORES E DE PROJETOS DO MUNICÍPI [...]
|
PAGO |
9.435,24 |
|
| 23/03/2026 |
02020171
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO [...]
|
LIQUIDADO |
6.157,50 |
|
| 23/03/2026 |
02020161
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ALTA TENSÃO REFERENTE A UNIDADE ADMINISTRATIVA N°1701001(CONFORME SIG-CUAM) E AGRUPAMENTO 401002, P [...]
|
PAGO |
11.711,18 |
|
| 23/03/2026 |
02020161
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ALTA TENSÃO REFERENTE A UNIDADE ADMINISTRATIVA N°1701001(CONFORME SIG-CUAM) E AGRUPAMENTO 401002, P [...]
|
PAGO |
903,55 |
|
| 23/03/2026 |
02020156
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL -
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTES A CONSULTORIA EM PROJETOS, CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINU [...]
|
PAGO |
21.000,00 |
|
| 23/03/2026 |
02020119
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLCIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
REFERENTE A NF Nº 204634104.
|
PAGO |
2.500,79 |
|
| 23/03/2026 |
02020066
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 05010078. NF N°300518526629
|
PAGO |
840,81 |
|
| 23/03/2026 |
02020021
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM PRESTADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, REF [...]
|
PAGO |
2.552,56 |
|
| 23/03/2026 |
02010030
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. COMP. MARÇO/2026.
|
PAGO |
4.278.592,71 |
|
| 23/03/2026 |
02010030
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. COMP. MARÇO/2026.
|
PAGO |
22.183,71 |
|
| 23/03/2026 |
02010030
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. COMP. MARÇO/2026.
|
PAGO |
109.917,11 |
|
| 23/03/2026 |
02010030
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. COMP. MARÇO/2026.
|
PAGO |
393.053,09 |
|
| 23/03/2026 |
02010029
FOPAG PENSIONISTAS
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. COMP. MARÇO/2026.
|
PAGO |
227.397,27 |
|
| 23/03/2026 |
02010028
FOPAG - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. COMP. MARÇO/2026.
|
PAGO |
10.458,07 |
|
| 23/03/2026 |
02010028
FOPAG - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. COMP. MARÇO/2026.
|
PAGO |
37.137,18 |
|
| 23/03/2026 |
02010022
BANCO DO BRASIL S/A
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. COMP. MARÇO/2026.
|
PAGO |
9,76 |
|
| 23/03/2026 |
02010022
BANCO DO BRASIL S/A
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REFERENTE A TARIFAS INCIDENTES AS CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CRATO/CE - PREVICRATO.
|
LIQUIDADO |
9,76 |
|
| 23/03/2026 |
02010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2026.
|
PAGO |
89,28 |
|
| 23/03/2026 |
02010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
89,28 |
|
| 20/03/2026 |
30010018
CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLCIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
REFERENTE A NF Nº 948.
|
PAGO |
266,07 |
|
| 20/03/2026 |
27020038
I M PEREIRA EPP - CEARÁ EXTINTORES
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM RECARGA DE EXTINTOR P ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA D [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 20/03/2026 |
27020017
JL TRANSPORTADORA EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. NF N 65.
|
PAGO |
34.140,00 |
|
| 20/03/2026 |
27020009
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. NF N 942.
|
PAGO |
18.365,04 |
|
| 20/03/2026 |
27010020
MX DISTRIBUIDORA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. NF N 387
|
PAGO |
10.620,98 |
|
| 20/03/2026 |
27010017
FERREIRA E NEVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. NF N 17792.
|
PAGO |
22.735,50 |
|
| 20/03/2026 |
27010011
FERREIRA E NEVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. NF 17789.
|
PAGO |
5.202,00 |
|
| 20/03/2026 |
27010008
MX DISTRIBUIDORA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. NF N 386.
|
PAGO |
500,80 |
|
| 20/03/2026 |
27010007
FERREIRA E NEVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. NF N 17791.
|
PAGO |
8.518,00 |
|
| 20/03/2026 |
27010006
MX DISTRIBUIDORA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. NF N 385.
|
PAGO |
22.730,48 |
|
| 20/03/2026 |
25020043
CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTA DO CRATO-CDL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLCIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
REFERENTE A NF Nº 412.
|
PAGO |
250,00 |
|
| 20/03/2026 |
23020009
GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 20/03/2026 |
23020009
GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 20/03/2026 |
23020008
I M PEREIRA EPP - CEARÁ EXTINTORES
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM RECARGA DE EXTINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA , CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
LIQUIDADO |
5.500,00 |
|
| 20/03/2026 |
23020006
I M PEREIRA EPP - CEARÁ EXTINTORES
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM RECARGA DE EXTINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA , CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
LIQUIDADO |
1.650,00 |
|
| 20/03/2026 |
22010007
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE-CE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CESSÃO DA SERVIDOR (A) MIRELLA CAVALCANTE BEZERRA ESMERALDO QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE A FIM DE QUE SEJA REALIZADO O RESSARCIMENTO, CONFORME O [...]
|
PAGO |
24.459,80 |
|
