| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/04/2025 |
15040006
WAGNER RODRIGUES DA SILVA
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A PROJETOS CONTEMPLADOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025 - PNAB SECULT CRATO, NAS CATEGORIAS OFICINA DE CARETAS, MALHAÇÃO DE JUDAS E ENCENA [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 15/04/2025 |
15040006
WAGNER RODRIGUES DA SILVA
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A PROJETOS CONTEMPLADOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025 - PNAB SECULT CRATO, NAS CATEGORIAS OFICINA DE CARETAS, MALHAÇÃO DE JUDAS E ENCENA [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 15/04/2025 |
15040005
SAMUEL DE ARAUJO GREGORIO
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A PROJETOS CONTEMPLADOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025 - PNAB SECULT CRATO, NAS CATEGORIAS OFICINA DE CARETAS, MALHAÇÃO DE JUDAS E ENCENA [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 15/04/2025 |
15040005
SAMUEL DE ARAUJO GREGORIO
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A PROJETOS CONTEMPLADOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025 - PNAB SECULT CRATO, NAS CATEGORIAS OFICINA DE CARETAS, MALHAÇÃO DE JUDAS E ENCENA [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 15/04/2025 |
15040004
JOSE RAIMUNDO CORDEIRO
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A PROJETOS CONTEMPLADOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025 - PNAB SECULT CRATO, NAS CATEGORIAS OFICINA DE CARETAS, MALHAÇÃO DE JUDAS E ENCENA [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 15/04/2025 |
15040004
JOSE RAIMUNDO CORDEIRO
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A PROJETOS CONTEMPLADOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025 - PNAB SECULT CRATO, NAS CATEGORIAS OFICINA DE CARETAS, MALHAÇÃO DE JUDAS E ENCENA [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 15/04/2025 |
15040003
ROMA CONSTRUTORA EIRELI ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 915719/2021, FIRMADO ENTRE O GOVERNO [...]
|
EMPENHADO |
209.272,79 |
|
| 15/04/2025 |
15040002
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
ART DE FISCALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO (PIÇARRAMENTO) EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CRATO/CE, [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 15/04/2025 |
15040001
INSS - PARCELAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PARA COM O INSS, JUNTO A ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO CRATO - CE.
|
EMPENHADO |
600.000,00 |
|
| 15/04/2025 |
14030008
GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A NF Nº 615.
|
PAGO |
149.254,42 |
|
| 15/04/2025 |
13020006
AGENCIA AEROTUR LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS NESSECIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NF Nº 59480
|
PAGO |
500,00 |
|
| 15/04/2025 |
10040008
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010314, REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC.
|
LIQUIDADO |
3.289,85 |
|
| 15/04/2025 |
10020002
GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A NF Nº 615.
|
PAGO |
5.710,32 |
|
| 15/04/2025 |
07040011
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO 2024.01.10.2 FIRMADO ENTRE AS PARTES. EM COMPLEMENTO AO EMPENHO [...]
|
LIQUIDADO |
6.004,02 |
|
| 15/04/2025 |
07010001
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A NF Nº 1085.
|
PAGO |
2.106,09 |
|
| 15/04/2025 |
06030011
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES E UNIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
PAGO |
1.817,27 |
|
| 15/04/2025 |
06030011
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES E UNIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
PAGO |
1.295,68 |
|
| 15/04/2025 |
06030010
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE A NFE 1083
|
PAGO |
242,54 |
|
| 15/04/2025 |
06030009
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, E EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
5.943,72 |
|
| 15/04/2025 |
05030151
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2024.11.21.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 202 [...]
|
LIQUIDADO |
1.182,83 |
|
| 15/04/2025 |
05030151
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2024.11.21.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 202 [...]
|
LIQUIDADO |
861,43 |
|
| 15/04/2025 |
05030150
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2024.11.21.1 E CONTRATO F [...]
|
LIQUIDADO |
155,43 |
|
| 15/04/2025 |
05030150
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2024.11.21.1 E CONTRATO F [...]
|
LIQUIDADO |
588,85 |
|
| 15/04/2025 |
05030149
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2024.11.21.1 E CONTRATO FIRMA [...]
|
LIQUIDADO |
1.024,03 |
|
| 15/04/2025 |
05030149
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2024.11.21.1 E CONTRATO FIRMA [...]
|
LIQUIDADO |
1.664,29 |
|
| 15/04/2025 |
05030148
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2024.11.21.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2025.01.0 [...]
|
LIQUIDADO |
1.017,64 |
|
| 15/04/2025 |
05030148
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2024.11.21.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2025.01.0 [...]
|
LIQUIDADO |
623,17 |
|
| 15/04/2025 |
05030123
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMASC, CONFORME FATURA Nº 300411515288.
|
PAGO |
826,76 |
|
| 15/04/2025 |
05030122
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SECRRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME FATURA Nº 300443502223.
|
PAGO |
16.273,93 |
|
| 15/04/2025 |
05030114
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, PARA GARANTIR A FUNCIONALIDADE E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, POR INTER [...]
|
PAGO |
5.480,57 |
|
| 15/04/2025 |
05030114
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, PARA GARANTIR A FUNCIONALIDADE E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇO [...]
|
PAGO |
1.865,46 |
|
| 15/04/2025 |
05030113
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA, PARA GARANTIR A FUNCIONALIDADES E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, POR INTERESSE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA - GUARDA [...]
|
LIQUIDADO |
3.913,93 |
|
| 15/04/2025 |
05030101
RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO [...]
|
PAGO |
260,71 |
|
| 15/04/2025 |
05030074
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NF Nº 1109
|
PAGO |
283,33 |
|
| 15/04/2025 |
05030072
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CRATO-CE. NO MÊS DE MARÇO DE 202 [...]
|
PAGO |
4.629,73 |
|
| 15/04/2025 |
05030068
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE,
|
PAGO |
2.614,71 |
|
| 15/04/2025 |
05030047
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
REFERENTE A NF Nº 158239768.
|
PAGO |
5.664,49 |
|
| 15/04/2025 |
05030036
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, NO REFERIDO EXERCÍCIO CORRENTE, MIRANDÃO VILA LOBO BICE [...]
|
PAGO |
772,85 |
|
| 15/04/2025 |
05030036
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE E SUAS UNIDADES.
|
PAGO |
68,18 |
|
| 15/04/2025 |
05030036
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, NO REFERIDO EXERCÍCIO CORR [...]
|
LIQUIDADO |
1.259,52 |
|
| 15/04/2025 |
05030036
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, NO REFERIDO EXERCÍCIO CORR [...]
|
LIQUIDADO |
5.292,76 |
|
| 15/04/2025 |
05030036
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, NO REFERIDO EXERCÍCIO CORR [...]
|
LIQUIDADO |
2.506,00 |
|
| 15/04/2025 |
05030036
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, NO REFERIDO EXERCÍCIO CORR [...]
|
LIQUIDADO |
2.315,19 |
|
| 15/04/2025 |
05030030
JR LOCAÇÕES LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PICK-UP, CABINE DUPLA COM NO MÍNIMO DUAS PORTAS, MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA 1.3, MÍNIMO 100 CAVALOS, BICOMBUSTÍVEL
|
LIQUIDADO |
13.000,00 |
|
| 15/04/2025 |
05030017
JR LOCAÇÕES LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR TIPO PICK-UP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO. CONFORME CONTRAT [...]
|
LIQUIDADO |
5.999,22 |
|
| 15/04/2025 |
05030015
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO.
|
PAGO |
3,08 |
|
| 15/04/2025 |
03040024
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DE RECURSO ESTABELECIDO NA PORTARIA GM_MS Nº 6.807, DE 27 DE MARÇO DE 2025, REFERENTE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL [...]
|
PAGO |
468.013,00 |
|
| 15/04/2025 |
03040024
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DE RECURSO ESTABELECIDO NA PORTARIA GM_MS Nº 6.807, DE 27 DE MARÇO DE 2025, REFERENTE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL [...]
|
LIQUIDADO |
468.013,00 |
|
| 15/04/2025 |
03040007
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE A NFE 1083
|
PAGO |
839,55 |
|
| 15/04/2025 |
03040005
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NF Nº 1109
|
PAGO |
96,73 |
|
| 15/04/2025 |
03030088
AGENCIA AEROTUR LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 59659, REFERENTE A HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
PAGO |
528,01 |
|
| 15/04/2025 |
03030076
DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO IND. E HOSPITALAR LTD
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA A SEREM PRESTADOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SA [...]
|
LIQUIDADO |
23.125,00 |
|
| 15/04/2025 |
03030074
RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 10338, REFERENTE A A EMISSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTR [...]
|
PAGO |
10.310,80 |
|
| 15/04/2025 |
03030074
RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 10356, REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE [...]
|
PAGO |
4.737,19 |
|
| 15/04/2025 |
03030066
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE MENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRA [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 15/04/2025 |
03030065
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 15/04/2025 |
03030045
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA
|
PAGO |
12.522,30 |
|
| 15/04/2025 |
03030045
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA
|
PAGO |
15.627,75 |
|
| 15/04/2025 |
03030034
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA
|
PAGO |
649,98 |
|
| 15/04/2025 |
03030033
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA
|
PAGO |
94,17 |
|
