| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/09/2025 |
01080233
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS
PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CRDH. FATURA N°700492.
|
PAGO |
432,71 |
|
| 22/09/2025 |
01080209
JR LOCAÇÕES LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
LIQUIDADO |
15.000,00 |
|
| 22/09/2025 |
01080208
JR LOCAÇÕES LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE MENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO [...]
|
LIQUIDADO |
15.000,00 |
|
| 22/09/2025 |
01080192
HPMR PARTICIPAÇÕES LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÁREA DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 07 DE SETEMBRO Nº 150, BAIRRO SÃO MIGUEL, CRATO/CE, PARA ABRIGAR A SEDE SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME [...]
|
PAGO |
15.902,35 |
|
| 22/09/2025 |
01080179
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB, NO CORRENTE EXERCÍCIO.
|
PAGO |
31,02 |
|
| 22/09/2025 |
01080179
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010313, REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA D [...]
|
LIQUIDADO |
9.089,29 |
|
| 22/09/2025 |
01080177
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINA [...]
|
PAGO |
72,11 |
|
| 22/09/2025 |
01080176
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO CRATO - CE, NO CORRENTE EXERCÍCIO.
|
PAGO |
5.093,74 |
|
| 22/09/2025 |
01080175
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010315, REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, NO CORRE [...]
|
LIQUIDADO |
1.336,32 |
|
| 22/09/2025 |
01080082
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
REFERENTE A NF Nº 59580.
|
PAGO |
7.940,38 |
|
| 22/09/2025 |
01080061
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
27 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTRO ECONÔMICO E TRABALHO
REFERENTE A NF Nº 59589.
|
PAGO |
156,46 |
|
| 22/09/2025 |
01080059
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
27 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTRO ECONÔMICO E TRABALHO
REFERENTE A NF Nº 300185033674.
|
PAGO |
11,70 |
|
| 22/09/2025 |
01070235
BANCO DO BRASIL S/A
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 22/09/2025 |
01070235
BANCO DO BRASIL S/A
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAR AO EMPEN [...]
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 22/09/2025 |
01070113
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE ATAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO CRATO - CE.
|
PAGO |
1.490,55 |
|
| 22/09/2025 |
01070113
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A TAXA DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO CRATO - CE.
|
PAGO |
5.564,42 |
|
| 22/09/2025 |
01070100
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, TIPO ÔNIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CON [...]
|
LIQUIDADO |
79.818,60 |
|
| 22/09/2025 |
01040245
BANCO ITAÚ
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
11,95 |
|
| 22/09/2025 |
01040245
BANCO ITAÚ
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
11,95 |
|
| 22/09/2025 |
01040182
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PARA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, JUNTO A ESSE ENTE GOVERNAMENTAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICI [...]
|
PAGO |
1.685,19 |
|
| 22/09/2025 |
01040182
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PARA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, JUNTO A ESSE ENTE GOVERNAMENTAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLAN [...]
|
LIQUIDADO |
1.685,19 |
|
| 22/09/2025 |
01040126
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DE CRATO-CE FATURA Nº 59577 / 2025.
|
PAGO |
6.840,32 |
|
| 19/09/2025 |
31070021
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARI [...]
|
PAGO |
11.025,09 |
|
| 19/09/2025 |
31070003
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA CASA DE ACOLHIMENTO, VINCULADA A SMASC, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
4.045,11 |
|
| 19/09/2025 |
31070003
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CENTRO POP, VINCULADO A SMASC, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
521,47 |
|
| 19/09/2025 |
31070003
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CREAS, VINCULADO A SMASC, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
1.234,25 |
|
| 19/09/2025 |
30070011
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PAR [...]
|
LIQUIDADO |
1.228,81 |
|
| 19/09/2025 |
30060025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS
PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARI [...]
|
PAGO |
3.634,72 |
|
| 19/09/2025 |
30060024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARI [...]
|
PAGO |
4.048,54 |
|
| 19/09/2025 |
30060023
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARI [...]
|
PAGO |
19.986,41 |
|
| 19/09/2025 |
30050013
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARI [...]
|
PAGO |
7.365,15 |
|
| 19/09/2025 |
29070033
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. NF N 17182
|
PAGO |
8.762,80 |
|
| 19/09/2025 |
29070033
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. NF N 17181
|
PAGO |
1.234,80 |
|
| 19/09/2025 |
29070033
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. NF N 17201
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 19/09/2025 |
29070033
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. NF N 17211.
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 19/09/2025 |
29070033
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. NF 17180
|
PAGO |
1.502,40 |
|
| 19/09/2025 |
28080051
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. NF N 17197
|
PAGO |
4.300,00 |
|
| 19/09/2025 |
28080051
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. NF N 17180
|
PAGO |
1.586,00 |
|
| 19/09/2025 |
28080051
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. NF N 17199
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 19/09/2025 |
25080014
RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME
|
05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC
VALOR A SER EMPENHADO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA E [...]
|
LIQUIDADO |
1.286,94 |
|
| 19/09/2025 |
21080016
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA FROTA DE VEÍCULOS, MODELO FIAT /FIORINO TECFORM AB1 PLACA: POZ-9107, DO FUN [...]
|
LIQUIDADO |
7.833,20 |
|
| 19/09/2025 |
21080014
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA FROTA DE VEÍCULOS, MODELO I/ PEUGEOT EXPERT AMB RET PLACA SBU-3E97, DO FUN [...]
|
LIQUIDADO |
547,11 |
|
| 19/09/2025 |
20030006
AGENCIA AEROTUR LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 13020006.
|
LIQUIDADO |
557,83 |
|
| 19/09/2025 |
19090023
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ACESSO A REDE DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETAR [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 19/09/2025 |
19090022
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ACESSO A REDE DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE MENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUN [...]
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 19/09/2025 |
19090021
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ACESSO A REDE DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE [...]
|
EMPENHADO |
10.120,00 |
|
| 19/09/2025 |
19090020
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ACESSO A REDE DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 19/09/2025 |
19090019
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ACESSO A REDE DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO [...]
|
EMPENHADO |
4.200,00 |
|
| 19/09/2025 |
19090018
A B LIMA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DST , HIV , AIDS-NA ENTREGA DE CESTAS BÁSICAS AOS PACIENTES , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍ [...]
|
EMPENHADO |
7.363,70 |
|
| 19/09/2025 |
19090017
DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAMENTOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
EMPENHADO |
162.797,99 |
|
| 19/09/2025 |
19090016
FILOMENA BEZERRA LOBO DO NASCIMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA CHEVALIER DE AQUINO, NO 270, VILA GREGÓRIO, CRATO/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE D [...]
|
EMPENHADO |
821,16 |
|
| 19/09/2025 |
19090015
ASTA MOBILI MOVEIS LTDA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DE UM AUDITÓRIO MULTIFUNCIONAL, DECORRENTES DA REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO WILSON RORI [...]
|
EMPENHADO |
164.970,00 |
|
| 19/09/2025 |
19090014
WERTON ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A CONSTRUÇÃO DA UBS SERTÃOZINHO NO BAIRRO FRANCA ALENCAR NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME PROPOSTA Nº 11737.4710001/24-003 NOVO PAC, CONFORME CONTR [...]
|
EMPENHADO |
85.000,00 |
|
| 19/09/2025 |
19090013
COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA.
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
RECARGA DE GÁS GLP P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, JUNTO À COORDENADORIA DE ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA DR. JOÃO PESSOA, [...]
|
EMPENHADO |
99,86 |
|
| 19/09/2025 |
19090012
MUNICIPIO DE SURUBIM
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
RESSARCIMENTO À PREFEITURA DE SURUBIM-PERNAMBUCO PELA CESSÃO DO SERVIDOR(A) SRA. KADJA KENIA DE FIGUEIREDO ANGELO PIANCÓ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, DE ACORDO COM O MUNICÍ [...]
|
EMPENHADO |
5.881,33 |
|
| 19/09/2025 |
19090011
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE-CE
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
RESSARCIMENTO À PREFEITURA DE JUAZEIRO DO NORTE - CEARÁ PELA CESSÃO DO SERVIDOR(A) SRA. LARISSA CAVALCANTE BEZERRA CARDOSO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, DE ACORDO COM DO MUN [...]
|
EMPENHADO |
7.590,87 |
|
| 19/09/2025 |
19090010
NEWLAND VEICULOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIATURA DE PLACA SSF3D75, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE.
|
EMPENHADO |
377,70 |
|
| 19/09/2025 |
19090009
NAG - ENGENHARIA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL (CAPSI) NO BAIRRO SEMINARIO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE
|
EMPENHADO |
120.000,00 |
|
| 19/09/2025 |
19090008
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO DE CARGA TIPO LEVE, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM CARROCERIA DE MADEIRA E GAIOLA DE TELA DE AÇO REFORÇADO PARA COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDO [...]
|
EMPENHADO |
9.925,35 |
|
| 19/09/2025 |
19090007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010314, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC.
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
