| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/09/2025 |
02090172
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 17176.
|
PAGO |
4.892,30 |
|
| 23/09/2025 |
02090172
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 17175.
|
PAGO |
20,20 |
|
| 23/09/2025 |
02090172
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 17170.
|
PAGO |
7.337,40 |
|
| 23/09/2025 |
02090172
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 17178.
|
PAGO |
847,30 |
|
| 23/09/2025 |
02090170
JOSE WELLINGTON MACEDO VIANA
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
CONCESSÃO DE FOMENTO AOS PONTOS DE CULTURA SEDIADOS NO MUNICÍPIO DO CRATO, CERTIFICADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PELA SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DO CEARÁ, NOS TE [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 23/09/2025 |
02090169
RICARDO ALVES DA SILVA
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
CONCESSÃO DE FOMENTO AOS PONTOS DE CULTURA SEDIADOS NO MUNICÍPIO DO CRATO, CERTIFICADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PELA SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DO CEARÁ, NOS TE [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 23/09/2025 |
02090168
ANDSON ANDRADE DA SILVA
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
CONCESSÃO DE FOMENTO AOS PONTOS DE CULTURA SEDIADOS NO MUNICÍPIO DO CRATO, CERTIFICADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PELA SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DO CEARÁ, NOS TE [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 23/09/2025 |
02090148
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ALTA TENSÃO REFERENTE A UNIDADE ADMINISTRATIVA N°1701001 E AGRUPAMENTO 401002, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃ [...]
|
LIQUIDADO |
320,71 |
|
| 23/09/2025 |
02090005
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, SENDO GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL, COM ABASTECIMENTO DIRETO NA BOMBA PARA ATENDER VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA VINCULADA À SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE [...]
|
LIQUIDADO |
498,28 |
|
| 23/09/2025 |
02070037
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - GUARDA MUNICIPAL, DA COMPETÊNCI [...]
|
PAGO |
1.970,80 |
|
| 23/09/2025 |
02070034
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - SECRETARIA DE SEGURA [...]
|
PAGO |
100,23 |
|
| 23/09/2025 |
02060165
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTEA SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - SECRETARIA DE SEGURAN [...]
|
PAGO |
611,89 |
|
| 23/09/2025 |
02060155
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DAS UNIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA, E GARANTIR A FUNCIONALIDADE E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, [...]
|
LIQUIDADO |
1.506,77 |
|
| 23/09/2025 |
02060016
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
REFERENTE A NF Nº 32030.
|
PAGO |
19.784,49 |
|
| 23/09/2025 |
02050144
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFA BANCÁRIA
|
PAGO |
13,08 |
|
| 23/09/2025 |
02050144
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO A [...]
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 23/09/2025 |
02050134
CENTRALLAB CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
5.646,38 |
|
| 23/09/2025 |
02010446
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
LIQUIDADO |
16.230,00 |
|
| 23/09/2025 |
02010168
BANCO BRADESCO S/A
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
31,47 |
|
| 23/09/2025 |
02010168
BANCO BRADESCO S/A
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
31,47 |
|
| 23/09/2025 |
02010166
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
47,56 |
|
| 23/09/2025 |
02010166
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
47,56 |
|
| 23/09/2025 |
01090009
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE T [...]
|
PAGO |
828,45 |
|
| 23/09/2025 |
01090009
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE T [...]
|
PAGO |
748,70 |
|
| 23/09/2025 |
01090009
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE T [...]
|
PAGO |
2.190,78 |
|
| 23/09/2025 |
01090005
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, PARA GARANTIR A FUNCIONALIDADE E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, POR INTERESSE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MU [...]
|
LIQUIDADO |
2.709,12 |
|
| 23/09/2025 |
01080225
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 17178.
|
PAGO |
387,50 |
|
| 23/09/2025 |
01080141
LOCMED HOSPITALAR LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.:45090, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE OXIGENOTERAPIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA [...]
|
PAGO |
38.114,30 |
|
| 23/09/2025 |
01080110
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - GUARDA MUNICIPAL. NO MÊS D [...]
|
PAGO |
377,15 |
|
| 23/09/2025 |
01080094
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE T [...]
|
PAGO |
1.710,98 |
|
| 23/09/2025 |
01080092
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - SECRETARIA DE SEGURA [...]
|
PAGO |
1.031,03 |
|
| 23/09/2025 |
01080056
RUBENS DIRCEU SCHERER
|
27 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTRO ECONÔMICO E TRABALHO
SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE [...]
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 23/09/2025 |
01080048
CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO DE ALENCAR LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENGENHARIA PARA RECONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL WILSON RORIZ NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENT [...]
|
LIQUIDADO |
111.120,30 |
|
| 23/09/2025 |
01080015
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, SENDO GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL, COM ABASTECIMENTO DIRETO NA BOMBA PARA ATENDER VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA VINCULADA À SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE [...]
|
LIQUIDADO |
2.423,84 |
|
| 23/09/2025 |
01070235
BANCO DO BRASIL S/A
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
26,16 |
|
| 23/09/2025 |
01070235
BANCO DO BRASIL S/A
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAR AO EMPEN [...]
|
LIQUIDADO |
26,16 |
|
| 23/09/2025 |
01070134
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR AOS MUNÍCIPES DE CRATO-CE, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CONFORME CONTRATO/CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A [...]
|
LIQUIDADO |
10.891,23 |
|
| 23/09/2025 |
01070134
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR AOS MUNÍCIPES DE CRATO-CE, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CONFORME CONTRATO/CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A [...]
|
LIQUIDADO |
20.264,94 |
|
| 23/09/2025 |
01070068
LOCMED HOSPITALAR LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 45090, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE OXIGENOTERAPIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA [...]
|
PAGO |
194.375,73 |
|
| 23/09/2025 |
01050027
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010001, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉ [...]
|
LIQUIDADO |
1.082,32 |
|
| 22/09/2025 |
30060002
WERTON ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A NF Nº 658.
|
PAGO |
428.588,02 |
|
| 22/09/2025 |
29070032
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. NF N 300203010931
|
PAGO |
20.116,12 |
|
| 22/09/2025 |
29040053
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LONK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
16.230,00 |
|
| 22/09/2025 |
28080049
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. NF N 300203010769
|
PAGO |
24.811,25 |
|
| 22/09/2025 |
28080049
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. NF N 300203010931
|
PAGO |
11.309,42 |
|
| 22/09/2025 |
28080003
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS
PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA EM DIREITOS HUMANOS . FATURA Nº700492
|
PAGO |
137,51 |
|
| 22/09/2025 |
24030019
JONAS INACIO DE LIMA - ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO N [...]
|
LIQUIDADO |
76.478,31 |
|
| 22/09/2025 |
22090031
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇO DE REMOÇÃO DE REDE ELTÉTRICA PROXIMO À OBRA DE REFORMA E RECONSTRUÇÃO DO MERCADO WILSON RORIZ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI [...]
|
EMPENHADO |
17.341,40 |
|
| 22/09/2025 |
22090030
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO, MODELO: FIAT/UNO MILLE WAY ECON, PLACA: NRA-1747, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAME [...]
|
EMPENHADO |
498,40 |
|
| 22/09/2025 |
22090029
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO, MODELO: FIAT/UNO MILLE WAY ECON, PLACA: NRA-1747, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO [...]
|
EMPENHADO |
2.852,63 |
|
| 22/09/2025 |
22090028
AGENCIA AEROTUR LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO [...]
|
EMPENHADO |
31.000,00 |
|
| 22/09/2025 |
22090027
LVM VIAGENS E TURISMO LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIADADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓ [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 22/09/2025 |
22090026
A B LIMA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM PREPARADOS E CONSUMIDOS PELO PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE [...]
|
EMPENHADO |
3.463,95 |
|
| 22/09/2025 |
22090025
TICIANA FERREIRA CÂNDIDO FRANÇA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FORTALEZA-CE, EM FAVOR DA SERVIDORA TICIANA FERREIRA CÂNDIDO FRANÇA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIA EXECUTIVA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 22/09/2025 |
22090024
PREVICRATO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PARCELAMENTO DA DÍVIDA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPPS JUNTO A ESSE ENTE GOVERNAMENTAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO CRATO-CE. [...]
|
EMPENHADO |
228.983,52 |
|
| 22/09/2025 |
22090023
PREVICRATO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PARCELAMENTO DA DÍVIDA PARA COM O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RPPSS, JUNTO A ESSE ENTE GOVERNAMENTAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO CRA [...]
|
EMPENHADO |
164.492,48 |
|
| 22/09/2025 |
22090022
SILVIA RAMOS DE OLIVEIRA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FORTALEZA-CE, EM FAVOR DA COLABORADORA EVENTUAL SRA. SILVIA RAMOS DE OLIVEIRA - CONSELHEIRA DO CMAS, OBJETIVANDO PARTICIPAR DA 16ª CONFERÊNCIA E [...]
|
EMPENHADO |
390,00 |
|
| 22/09/2025 |
22090021
RITA MARIA DE SOUSA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FORTALEZA-CE, EM FAVOR DA COLABORADORA EVENTUAL SRA. RITA MARIA DE SOUSA - PRESIDENTE DO CMAS, OBJETIVANDO PARTICIPAR DA 16ª CONFERÊNCIA ESTADUA [...]
|
EMPENHADO |
390,00 |
|
| 22/09/2025 |
22090020
MARIA RITA DE QUEIROZ RIBEIRO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FORTALEZA-CE, EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA RITA DE QUEIROZ RIBEIRO, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DO CADASTRO ÚNICO, OBJETIVANDO PARTICIPAR D [...]
|
EMPENHADO |
660,00 |
|
| 22/09/2025 |
22090019
DOMICIO BASTOS DA SILVA FILHO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FORTALEZA-CE, EM FAVOR DO SERVIDOR DOMÍCIO BASTOS DA SILVA FILHO, OCUPANTE DO CARGO DE GERENTE DOS CONSELHOS VINCULADOS, OBJETIVANDO PARTICIPAR [...]
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
