| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/09/2025 |
22090018
OXIGENIO PADRE CÍCERO EIRELLI ME
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº02010370, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL (O2), PARA USO DOMICILIAR, COM CILINDROS EM COMODATO, GARANTINDO UM SUPRIMENTO CONT [...]
|
EMPENHADO |
110.000,00 |
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| 22/09/2025 |
22090017
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTDOS NA EMISSÃO DE RRT DO PROJETO DE ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TEATRO SALVIANO ARRAES SARAIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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EMPENHADO |
125,40 |
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| 22/09/2025 |
22090016
VENTISOL NORDESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VENTILAD
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO PREGÃO ELETRONICO Nº 14/2023 DO FNDE, NOS TERMOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
EMPENHADO |
200.678,03 |
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| 22/09/2025 |
22090015
BEST HYDRO COMERCIAL LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE APARELHO DE COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO, PARA GARANTIR O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EPROPORCIONAR UM ATENDIMENTO DE QUALIDADE AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE [...]
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EMPENHADO |
18.199,99 |
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| 22/09/2025 |
22090014
DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAMENTOS LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
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EMPENHADO |
37.200,70 |
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| 22/09/2025 |
22090013
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO - HOSPITAL SAN
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DE RECURSO ESTABELECIDO CONSIDERANDO A RESOLUÇÃO Nº 397/2025 - CIB/CE, REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DO COMPONENTE DE CIRURGIAS ELETIVAS 2025 - PROGRAMA MAIS ACESSO A ESPECIALIST [...]
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EMPENHADO |
2.200.000,00 |
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| 22/09/2025 |
22090012
COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA.
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DESTIDO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2023.12.22.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2025.02 [...]
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EMPENHADO |
3.483,00 |
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| 22/09/2025 |
22090011
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO [...]
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EMPENHADO |
945,00 |
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| 22/09/2025 |
22090010
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADA A SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2023.11.07.1 E CONTRATO F [...]
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EMPENHADO |
1.360,00 |
|
| 22/09/2025 |
22090009
FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO PREGÃO ELETRONICO Nº 90011/2024 DO FNDE, NOS TERMOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
EMPENHADO |
645.150,00 |
|
| 22/09/2025 |
22090008
FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO PREGÃO ELETRONICO Nº 90011/2024 DO FNDE, NOS TERMOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
EMPENHADO |
346.885,00 |
|
| 22/09/2025 |
22090007
M.K.R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO PREGÃO ELETRONICO Nº 90011/2024 DO FNDE, NOS TERMOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
EMPENHADO |
2.200,00 |
|
| 22/09/2025 |
22090006
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010413, REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, TIPO ÔNIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS D [...]
|
EMPENHADO |
94.000,00 |
|
| 22/09/2025 |
22090005
MOVELEIRO CIA LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO PREGÃO ELETRONICO Nº 90011/2024 DO FNDE, NOS TERMOS DOS CONTRATOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES.
|
EMPENHADO |
343.275,00 |
|
| 22/09/2025 |
22090004
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO PREGÃO ELETRONICO Nº 90011/2024 DO FNDE, NOS TERMOS DOS CONTRATOS FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
EMPENHADO |
287.621,13 |
|
| 22/09/2025 |
22090003
GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1040071)
|
EMPENHADO |
44.530,00 |
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| 22/09/2025 |
22090002
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO - HOSPITAL SAN
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DE RECURSO EM DECORRENCIA DA PUBLICAÇÃO DA PORTARIA GM/MS Nº 7.312, DE 25 DE JUNHO DE 2025, QUE HABILITA O MUNICÍPIO A RECEBER RECURSOS REFERENTES AOS INCREMENTOS TEMPORÁRI [...]
|
LIQUIDADO |
2.000.000,00 |
|
| 22/09/2025 |
22090002
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO - HOSPITAL SAN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DE RECURSO EM DECORRENCIA DA PUBLICAÇÃO DA PORTARIA GM/MS Nº 7.312, DE 25 DE JUNHO DE 2025, QUE HABILITA O MUNICÍPIO A RECEBER RECURSOS REFERENTES AOS INCREMENTOS TEMPORÁRI [...]
|
EMPENHADO |
2.000.000,00 |
|
| 22/09/2025 |
22090001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PARA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, JUNTO A ESSE ENTE GOVERNAMENTAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICI [...]
|
PAGO |
10.930,41 |
|
| 22/09/2025 |
22090001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PARA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, JUNTO A ESSE ENTE GOVERNAMENTAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLAN [...]
|
LIQUIDADO |
10.930,41 |
|
| 22/09/2025 |
22090001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PARA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, JUNTO A ESSE ENTE GOVERNAMENTAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLAN [...]
|
EMPENHADO |
35.000,00 |
|
| 22/09/2025 |
21070001
GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REF. NF N 101943
|
PAGO |
2.803,54 |
|
| 22/09/2025 |
21070001
GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. (COMPPLEMENTAR AO EMPENHO [...]
|
LIQUIDADO |
2.803,54 |
|
| 22/09/2025 |
20080028
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA FINANCIAMENTO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENÇÃO SECUNDÁRIA, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 33/2022 - CIB/CE, E DE ACORDO COM OS ELENCOS DEFINIDOS E [...]
|
PAGO |
76.445,83 |
|
| 22/09/2025 |
20080028
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA FINANCIAMENTO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENÇÃO SECUNDÁRIA, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 33/2022 - CIB/CE, E DE ACORDO COM OS ELENCOS DEFINIDOS E [...]
|
LIQUIDADO |
76.445,83 |
|
| 22/09/2025 |
19090007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010314, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC.
|
LIQUIDADO |
7.836,58 |
|
| 22/09/2025 |
19090003
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010313, REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB.
|
LIQUIDADO |
12.887,10 |
|
| 22/09/2025 |
19090003
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010313, REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB.
|
LIQUIDADO |
4.900,05 |
|
| 22/09/2025 |
19080002
JONAS INACIO DE LIMA - ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO N [...]
|
LIQUIDADO |
50.851,04 |
|
| 22/09/2025 |
17090002
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE ART DE VISTORIA TÉCNICA TÁTIL-VISUAL DE EDIFICAÇÃO COM INTUITO DE LOCAÇÃO PARA O FUNICIONAMENTO DA CASA DA MULHER CRATENSE EM CRATO - CE. DATA DA V [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 22/09/2025 |
16090003
GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REF. NF N 101945
|
PAGO |
445.732,14 |
|
| 22/09/2025 |
16090003
GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. (COMPPLEMENTAR AO EMPENHO [...]
|
LIQUIDADO |
445.732,14 |
|
| 22/09/2025 |
16090001
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÁO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERC [...]
|
LIQUIDADO |
3.462,45 |
|
| 22/09/2025 |
15070005
GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. (COMPPLEMENTAR AO EMPENHO [...]
|
LIQUIDADO |
200.000,00 |
|
| 22/09/2025 |
12090005
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE ( COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02090010).
|
LIQUIDADO |
3.677,92 |
|
| 22/09/2025 |
12090004
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA DA REQUALIFICAÇÃO DA DRENAGEM DO CAN [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 22/09/2025 |
12080002
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
PAGO |
27,15 |
|
| 22/09/2025 |
12080002
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
PAGO |
103,00 |
|
| 22/09/2025 |
12080002
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMEPNHO Nº 02010314, REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITAL [...]
|
LIQUIDADO |
5.930,43 |
|
| 22/09/2025 |
12080002
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMEPNHO Nº 02010314, REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITAL [...]
|
LIQUIDADO |
3.513,43 |
|
| 22/09/2025 |
12060006
GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. (COMPPLEMENTAR AO EMPENHO [...]
|
LIQUIDADO |
54.984,28 |
|
| 22/09/2025 |
09070027
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
27 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTRO ECONÔMICO E TRABALHO
REFERENTE A NF Nº 300185033674.
|
PAGO |
892,82 |
|
| 22/09/2025 |
08080034
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
REFERENTE A NF Nº 90.411.
|
PAGO |
4.435,00 |
|
| 22/09/2025 |
05080006
ASSOCIAÇÃO RURAL DO BAIXIO DAS PALMEIRAS
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO BAIXIO DAS PALMEIRAS Nº 690, DISTRITO DE BAIXIO DAS PALMEIRAS, CRATO/CE, PARA ABRIGAR AGÊNCIA COMUNITÁRIA DOS CORREIOS, [...]
|
PAGO |
458,60 |
|
| 22/09/2025 |
04080025
HPMR PARTICIPAÇÕES LTDA
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA 07 DE SETEMBRO Nº150, BAIRRO SÃO MIGUEL, CRATO/CE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE [...]
|
PAGO |
2.224,88 |
|
| 22/09/2025 |
02090132
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
REFERENTE A NF Nº 90.411.
|
PAGO |
66.020,00 |
|
| 22/09/2025 |
02090132
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
REFERENTE A NF Nº 90.412.
|
PAGO |
62.769,00 |
|
| 22/09/2025 |
02090021
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE FATURA Nº679.30 [...]
|
PAGO |
51,36 |
|
| 22/09/2025 |
02090017
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO [...]
|
LIQUIDADO |
790,16 |
|
| 22/09/2025 |
02090010
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR [...]
|
LIQUIDADO |
6.973,17 |
|
| 22/09/2025 |
02070030
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
27 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTRO ECONÔMICO E TRABALHO
REFERENTE A NF Nº 59589
|
PAGO |
35,67 |
|
| 22/09/2025 |
02060193
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, TIPO ÔNIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CON [...]
|
LIQUIDADO |
5.072,58 |
|
| 22/09/2025 |
02050089
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DE CRATO-CE FATURA Nº 59577 / 2025
|
PAGO |
3.207,74 |
|
| 22/09/2025 |
02050009
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS
PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES FATURA Nº700492
|
PAGO |
1,92 |
|
| 22/09/2025 |
02010190
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
13,08 |
|
| 22/09/2025 |
02010190
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 22/09/2025 |
02010168
BANCO BRADESCO S/A
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
9,38 |
|
| 22/09/2025 |
02010168
BANCO BRADESCO S/A
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
9,38 |
|
| 22/09/2025 |
02010166
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
26,64 |
|
| 22/09/2025 |
02010166
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
26,64 |
|
