| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/09/2025 |
01090019
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FI [...]
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LIQUIDADO |
5.624,62 |
|
| 19/09/2025 |
01080247
FRANCISCO LAURENTINO DA SILVA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO SITIO GENIPAPO S/NO, DISTRITO BELA VISTA, CRATO/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DE INTERESSE [...]
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PAGO |
450,00 |
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| 19/09/2025 |
01080232
JERÔNIMO GOMES LIMAVERDE
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE JERONIMO GOMES LIMAVERDE, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUB [...]
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PAGO |
390,00 |
|
| 19/09/2025 |
01080230
BANCO DO BRASIL S/A
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S.A., JUNTO A SMASC, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
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PAGO |
13,08 |
|
| 19/09/2025 |
01080230
BANCO DO BRASIL S/A
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
SERVIÇOS BANCARIOS, TAXAS, BEM COMO TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS JUNTO A SMASC, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01.04.0211.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 19/09/2025 |
01080225
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 17167.
|
PAGO |
1.234,80 |
|
| 19/09/2025 |
01080225
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 17168.
|
PAGO |
3.088,40 |
|
| 19/09/2025 |
01080225
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 17166.
|
PAGO |
1.727,60 |
|
| 19/09/2025 |
01080225
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 17174.
|
PAGO |
1.234,80 |
|
| 19/09/2025 |
01080225
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 17162.
|
PAGO |
1.727,60 |
|
| 19/09/2025 |
01080225
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 17165.
|
PAGO |
1.234,80 |
|
| 19/09/2025 |
01080225
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 17206.
|
PAGO |
3.750,00 |
|
| 19/09/2025 |
01080225
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 17208.
|
PAGO |
4.375,00 |
|
| 19/09/2025 |
01080225
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 17171.
|
PAGO |
1.727,60 |
|
| 19/09/2025 |
01080225
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 17195.
|
PAGO |
1.250,00 |
|
| 19/09/2025 |
01080225
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 17163.
|
PAGO |
1.234,80 |
|
| 19/09/2025 |
01080225
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 17204.
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 19/09/2025 |
01080225
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 17169.
|
PAGO |
3.088,40 |
|
| 19/09/2025 |
01080225
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 17165.
|
PAGO |
1.234,80 |
|
| 19/09/2025 |
01080225
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 17210.
|
PAGO |
18.750,00 |
|
| 19/09/2025 |
01080225
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 17164.
|
PAGO |
3.088,40 |
|
| 19/09/2025 |
01080225
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
387,50 |
|
| 19/09/2025 |
01080223
SERVIÇOS MEDICOS AVIA STAFF LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NFE 633
|
PAGO |
11.606,40 |
|
| 19/09/2025 |
01080211
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, TIPO VAN ADAPTADA PARA CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
15.671,60 |
|
| 19/09/2025 |
01080193
MARIA GRACIETE RODRIGUES NOGUEIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADA NA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, Nº 115, BAIRRO PIMENTA, CRATO -CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER JUNTO [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 19/09/2025 |
01080191
BRUNO DE ALENCAR ALCANTARA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. ANTÔNIO ALENCAR ARARIPE Nº 1127, BAIRRO NOVO CRATO, CRATO/CE, PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SERTÃOZINHO, ATRAVÉS DA SE [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 19/09/2025 |
01080190
EDUARDO MUNIZ DE SOUZA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE SITIO BAIXA DO MARACUJÁ, NO DISTRITO DE SANTA FÉ, CRATO-CE, PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 19/09/2025 |
01080189
JOSÉ GOMES LIMA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA PAZ Nº 250, VILA SÃO FRANCISCO, PARA ABRIGAR OS SERVIÇOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA VILA SÃO FRANCISCO, ZONA RURAL DE CRAT [...]
|
PAGO |
500,00 |
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| 19/09/2025 |
01080188
FILOMENA BEZERRA LOBO DO NASCIMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA CHEVALIER DE AQUINO, NO 270, VILA GREGÓRIO, CRATO/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA [...]
|
PAGO |
821,16 |
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| 19/09/2025 |
01080187
ANTONIO LEAL DE OLIVEIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO SITIO CAMPO ALEGRE, S/NO DISTRITO GUARIBAS, CRATO/CE. DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PA [...]
|
PAGO |
280,00 |
|
| 19/09/2025 |
01080186
ANA LIMA MITRE
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE CONJUNTO MADRE FEITOSA, BAIRRO SÃO BENTO,CRATO-CE, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MADRE FEITOSA, ATRAVÉS DA SECR [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 19/09/2025 |
01080185
FRANCISCA FRANCILENE DE MENESES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO PEREIRA Nº 250, ALTO DA PENHA, CRATO/CE, PARA ABRIGAR A SEDE DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTR [...]
|
PAGO |
1.850,00 |
|
| 19/09/2025 |
01080184
JESSYCA MARIA FERNANDES LUNA RIBEIRO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DENIZARD MACEDO Nº 500, MURITI, CRATO/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUN [...]
|
PAGO |
1.122,12 |
|
| 19/09/2025 |
01080179
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010313, REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA D [...]
|
LIQUIDADO |
31,02 |
|
| 19/09/2025 |
01080177
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010317, REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE [...]
|
LIQUIDADO |
72,11 |
|
| 19/09/2025 |
01080176
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010312, REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO CRATO - CE, NO CORR [...]
|
LIQUIDADO |
5.093,74 |
|
| 19/09/2025 |
01080165
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FI [...]
|
LIQUIDADO |
5.225,14 |
|
| 19/09/2025 |
01080164
EDILSON GOMES DE SOUSA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE EDILSON GOMES DE SOUSA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATA [...]
|
PAGO |
390,00 |
|
| 19/09/2025 |
01080156
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NF.: 17213.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 19/09/2025 |
01080156
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NF.:17214,
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 19/09/2025 |
01080156
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NF.: 17212.
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 19/09/2025 |
01080156
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº [...]
|
LIQUIDADO |
1.834,80 |
|
| 19/09/2025 |
01080148
INST.DE ANALISES CLIN.PESQ.DO CEARA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 1952, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS E HISTOPATOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULAT [...]
|
PAGO |
1.732,04 |
|
| 19/09/2025 |
01080119
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
LOCAÇÃO DE VÉICULO COM CONDUTOR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CADÚNICO E BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2023.07.17.2 E [...]
|
LIQUIDADO |
5.943,72 |
|
| 19/09/2025 |
01080098
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 04070013, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DO CRATO.
|
LIQUIDADO |
644,08 |
|
| 19/09/2025 |
01080056
RUBENS DIRCEU SCHERER
|
27 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTRO ECONÔMICO E TRABALHO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO [...]
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 19/09/2025 |
01080030
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC
SERVIÇOS A SEREM PRESTADO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TERMINAL DE MULTI AVALIAÇÃO DESTINADO À PESQUISA DE SATISFAÇÃO NAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DO CRATO/ [...]
|
LIQUIDADO |
198,00 |
|
| 19/09/2025 |
01080027
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO [...]
|
LIQUIDADO |
6.013,00 |
|
| 19/09/2025 |
01080013
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO DE CARGA TIPO LEVE, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, GAIOLA (TRANSPORTE DE ANIMAIS), PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
10.467,33 |
|
| 19/09/2025 |
01070171
INST.DE ANALISES CLIN.PESQ.DO CEARA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMETO DE NF.: 1952, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS E HISTOPATOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULAT [...]
|
PAGO |
12.577,16 |
|
| 19/09/2025 |
01070113
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SERREM PRESTADOS COM FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO CRATO - CE. VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 0201 [...]
|
LIQUIDADO |
1.490,55 |
|
| 19/09/2025 |
01070113
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SERREM PRESTADOS COM FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO CRATO - CE. VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 0201 [...]
|
LIQUIDADO |
5.564,42 |
|
| 19/09/2025 |
01070108
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRM [...]
|
LIQUIDADO |
11.230,08 |
|
| 19/09/2025 |
01050039
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ [...]
|
LIQUIDADO |
448,50 |
|
| 19/09/2025 |
01050033
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.:16738, REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E [...]
|
PAGO |
14.768,00 |
|
| 19/09/2025 |
01050032
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010004, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR- MAC, ATRAVÉS DA [...]
|
LIQUIDADO |
95,58 |
|
| 19/09/2025 |
01050032
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010004, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR- MAC, ATRAVÉS DA [...]
|
LIQUIDADO |
24.833,03 |
|
| 19/09/2025 |
01050027
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010001, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉ [...]
|
LIQUIDADO |
937,64 |
|
| 19/09/2025 |
01050027
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010001, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉ [...]
|
LIQUIDADO |
1.326,81 |
|
| 19/09/2025 |
01040245
BANCO ITAÚ
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
7,83 |
|
