Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 03020114 - DATA: 03/02/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME NF Nº 2293.
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12120044
2025
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2.490,07 |
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PAGAMENTO: 03020116 - DATA: 03/02/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMASC, CONFORME NF Nº 2295.
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22120050
2025
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863,20 |
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PAGAMENTO: 03020118 - DATA: 03/02/2026
CONDADO PARTICIPAÇÕES LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. IRINEU PINHEIRO Nº431, BAIRRO PIMENTA, CRATO/CE, PARA ABRIGAR O PROGRAMA ACOLHE SERVIDOR, CRIA [...]
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01120071
2025
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6.732,68 |
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PAGAMENTO: 03020119 - DATA: 03/02/2026
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A NFE 28212
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01120073
2025
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6.157,50 |
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PAGAMENTO: 03020121 - DATA: 03/02/2026
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO FIAT CRONOS DE PLACA SAS-2F47, VINCULADO A SMASC, CONFORME NF Nº 5731.
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28080034
2025
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483,50 |
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PAGAMENTO: 03020122 - DATA: 03/02/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOSMPERTENCENTES A FROTA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME NF Nº 223 [...]
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03110082
2025
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551,12 |
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PAGAMENTO: 03020124 - DATA: 03/02/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME NF Nº 2434.
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03110097
2025
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358,56 |
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PAGAMENTO: 03020126 - DATA: 03/02/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DO CRATO. CONFORME NF Nº 2237.
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01100047
2025
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498,00 |
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PAGAMENTO: 03020128 - DATA: 03/02/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DO CRATO. CONFORME NF Nº 2129.
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01100047
2025
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431,60 |
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PAGAMENTO: 03020130 - DATA: 03/02/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME NF Nº 2353.
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03110097
2025
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484,72 |
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PAGAMENTO: 03020132 - DATA: 03/02/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DO CRATO. CONFORME NF Nº 2182.
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01100047
2025
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212,48 |
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PAGAMENTO: 03020133 - DATA: 03/02/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME NF Nº 2303
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03110097
2025
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96,44 |
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PAGAMENTO: 03020135 - DATA: 03/02/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DO CRATO. CONFORME NF Nº 2303.
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01100047
2025
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43,00 |
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PAGAMENTO: 03020136 - DATA: 03/02/2026
CONDADO PARTICIPAÇÕES LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA DR. IRINEU PINHEIRO, 431, BAIRRO PIMENTA - CRATO/CE, PARA ABRIGAR O PROGRAMA ACOLHE SERVIDOR E AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
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17110013
2025
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6.732,68 |
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PAGAMENTO: 02020001 - DATA: 02/02/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A NF Nº 2128.
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01100030
2025
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281,20 |
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PAGAMENTO: 02020002 - DATA: 02/02/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A NF Nº 2301.
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04110014
2025
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57,45 |
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PAGAMENTO: 02020003 - DATA: 02/02/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A NF Nº 2365.
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27110018
2025
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452,41 |
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PAGAMENTO: 02020004 - DATA: 02/02/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A NF Nº 2179.
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02090028
2025
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445,12 |
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PAGAMENTO: 02020005 - DATA: 02/02/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A NF Nº 2072.
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01100030
2025
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836,64 |
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PAGAMENTO: 02020007 - DATA: 02/02/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A NF Nº 2128.
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04110014
2025
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502,32 |
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PAGAMENTO: 02020009 - DATA: 02/02/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A NF Nº 2365.
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01120014
2025
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151,83 |
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PAGAMENTO: 02020011 - DATA: 02/02/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A NF Nº 2301.
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27110018
2025
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347,59 |
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PAGAMENTO: 02020013 - DATA: 02/02/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A NF Nº 2232.
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04110014
2025
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790,23 |
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PAGAMENTO: 02020015 - DATA: 02/02/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A NF Nº 2179.
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01100030
2025
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232,16 |
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PAGAMENTO: 02020019 - DATA: 02/02/2026
COOPERSUL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SUL CEARENS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , REFERENTE A NFE Nº 1495
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22120001
2025
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8.284,50 |
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PAGAMENTO: 02020021 - DATA: 02/02/2026
SOCIEDADE PRO-MELHORAMENTO DO BAIRRO PARQUE GRANGE
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MACÁRIO DE BRITO Nº 105, PARQUE GRAGEIRO, CRATO/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO M [...]
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02090187
2025
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650,00 |
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PAGAMENTO: 02020024 - DATA: 02/02/2026
COOPERSUL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SUL CEARENS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE NO MUNICÍPIO DE CR [...]
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05120006
2025
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28.792,60 |
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PAGAMENTO: 02020027 - DATA: 02/02/2026
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME NFE Nº 17991
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22120018
2025
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2.337,40 |
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PAGAMENTO: 02020030 - DATA: 02/02/2026
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME NFE Nº 17991
|
28110077
2025
|
751,00 |
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PAGAMENTO: 02020033 - DATA: 02/02/2026
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REERENTE A NF Nº 3459.
|
30040026
2025
|
6.179,25 |
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