Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 03020054 - DATA: 03/02/2026
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONT [...]
|
13080002
2025
|
2.582,94 |
|
PAGAMENTO: 03020055 - DATA: 03/02/2026
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A NFE 17473
|
01070192
2025
|
11.166,00 |
|
PAGAMENTO: 03020058 - DATA: 03/02/2026
CITY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EPI'S), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES Nº2 [...]
|
21050019
2025
|
3.000,00 |
|
PAGAMENTO: 03020059 - DATA: 03/02/2026
CITY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EPI'S), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES Nº2 [...]
|
21050019
2025
|
544,00 |
|
PAGAMENTO: 03020060 - DATA: 03/02/2026
CITY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EPI'S), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES Nº2 [...]
|
21050019
2025
|
900,00 |
|
PAGAMENTO: 03020061 - DATA: 03/02/2026
CITY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EPI'S), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES Nº2 [...]
|
21050019
2025
|
840,00 |
|
PAGAMENTO: 03020062 - DATA: 03/02/2026
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 289
|
15120020
2025
|
41.346,68 |
|
PAGAMENTO: 03020070 - DATA: 03/02/2026
NAG - ENGENHARIA LTDA
|
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 3759
|
19090009
2025
|
119.624,14 |
|
PAGAMENTO: 03020072 - DATA: 03/02/2026
ACESSO SIMPLES LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET COM SUPORTE TÉCNICO E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓTICA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE CONEXÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MUDA [...]
|
01120032
2025
|
145,00 |
|
PAGAMENTO: 03020074 - DATA: 03/02/2026
ACESSO SIMPLES LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE O SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET COM SUPORTE TÉCNICO E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓTICA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE CONEXÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMB [...]
|
03110042
2025
|
145,00 |
|
PAGAMENTO: 03020077 - DATA: 03/02/2026
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE [...]
|
01100077
2025
|
8.932,00 |
|
PAGAMENTO: 03020079 - DATA: 03/02/2026
ACESSO SIMPLES LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET COM SUPORTE TÉCNICO E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓTICA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE CONEXÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MUDA [...]
|
28080061
2025
|
145,00 |
|
PAGAMENTO: 03020080 - DATA: 03/02/2026
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE O SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-L [...]
|
01080083
2025
|
8.512,00 |
|
PAGAMENTO: 03020082 - DATA: 03/02/2026
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE O SERVIÇOS PARA O VEÍCULO M.BENZ LK 1113 PLACA HUA 9050 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTI [...]
|
16090005
2025
|
2.230,23 |
|
PAGAMENTO: 03020084 - DATA: 03/02/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, SENDO GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL, COM ABASTECIMENTO DIRETO NA BOMBA PARA ATENDER VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA VINCULADA À SECRE [...]
|
03120003
2025
|
1.069,04 |
|
PAGAMENTO: 03020086 - DATA: 03/02/2026
ACESSO SIMPLES LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE O SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET COM SUPORTE TÉCNICO E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓTICA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE CONEXÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMB [...]
|
01100003
2025
|
145,00 |
|
PAGAMENTO: 03020087 - DATA: 03/02/2026
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE [...]
|
04090001
2025
|
8.932,00 |
|
PAGAMENTO: 03020089 - DATA: 03/02/2026
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE O SERVIÇOS PARA O VEÍCULO MINICARREGADEIRA SV185 CASE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDA [...]
|
26090052
2025
|
2.021,07 |
|
PAGAMENTO: 03020090 - DATA: 03/02/2026
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE O SERVIÇOS PARA O VEÍCULO RENAULT OROCH 16 4X2 PLACA RID-4B49 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES [...]
|
16090008
2025
|
456,86 |
|
PAGAMENTO: 03020101 - DATA: 03/02/2026
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO CHEV/SPIN DE PLACA OSQ-7350, VINCULADO A SMASC, CONFORME NF Nº 5690.
|
20080008
2025
|
8.976,14 |
|
PAGAMENTO: 03020102 - DATA: 03/02/2026
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO RENAULT/KWID DE PLACA SAZ-9C70, VINCULADO A SMASC, CONFORME NF Nº 5691.
|
20080011
2025
|
813,64 |
|
PAGAMENTO: 03020103 - DATA: 03/02/2026
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO FIAT CRONOS DE PLACA SAS-2F47, VINCULADO A SMASC, CONFORME NF Nº 5692.
|
20080012
2025
|
424,53 |
|
PAGAMENTO: 03020104 - DATA: 03/02/2026
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SMASC, CONFORME NF Nº 5746.
|
01100209
2025
|
1.883,52 |
|
PAGAMENTO: 03020105 - DATA: 03/02/2026
ACESSO SIMPLES LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET COM SUPORTE TECNICO E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE CONEXÃO DO RESTAURANTE POP [...]
|
03110268
2025
|
130,50 |
|
PAGAMENTO: 03020106 - DATA: 03/02/2026
ACESSO SIMPLES LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET COM SUPORTE TECNICO E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE CONEXÃO DO CONSELHO TUTELA [...]
|
03110269
2025
|
261,00 |
|
PAGAMENTO: 03020107 - DATA: 03/02/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME NF Nº 2241.
|
03110201
2025
|
1.545,62 |
|
PAGAMENTO: 03020108 - DATA: 03/02/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME NF Nº 2241.
|
12120044
2025
|
127,66 |
|
PAGAMENTO: 03020110 - DATA: 03/02/2026
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SMASC, CONFORME NF Nº 5755.
|
01100209
2025
|
1.980,12 |
|
PAGAMENTO: 03020111 - DATA: 03/02/2026
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SMASC, CONFORME NF Nº 5752.
|
01100209
2025
|
441,60 |
|
PAGAMENTO: 03020112 - DATA: 03/02/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMASC, CONFORME NF Nº 2238.
|
22120050
2025
|
1.105,56 |
|
