Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 04020001 - DATA: 04/02/2026
AGENCIA AEROTUR LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A NF Nº 61883.
|
20030006
2025
|
557,83 |
|
PAGAMENTO: 04020002 - DATA: 04/02/2026
AGENCIA AEROTUR LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A NF Nº 62052.
|
03060003
2025
|
184,62 |
|
PAGAMENTO: 04020003 - DATA: 04/02/2026
AGENCIA AEROTUR LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A NF Nº 61883.
|
05060020
2025
|
4.103,35 |
|
PAGAMENTO: 04020004 - DATA: 04/02/2026
AGENCIA AEROTUR LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A NF Nº 61883.
|
06080005
2025
|
3.904,86 |
|
PAGAMENTO: 04020005 - DATA: 04/02/2026
AGENCIA AEROTUR LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A NF Nº 62052.
|
20030006
2025
|
1.158,30 |
|
PAGAMENTO: 04020006 - DATA: 04/02/2026
AGENCIA AEROTUR LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A NF Nº 62414.
|
05090008
2025
|
8.921,42 |
|
PAGAMENTO: 04020007 - DATA: 04/02/2026
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A NF Nº 18092.
|
04090011
2025
|
7.289,37 |
|
PAGAMENTO: 04020009 - DATA: 04/02/2026
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A NF Nº 18332.
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04080001
2025
|
7.289,37 |
|
PAGAMENTO: 04020011 - DATA: 04/02/2026
LVM VIAGENS E TURISMO LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A NF Nº 4146.
|
01120057
2025
|
3.538,02 |
|
PAGAMENTO: 04020012 - DATA: 04/02/2026
AGENCIA AEROTUR LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A NF Nº 62052.
|
02010208
2025
|
479,40 |
|
PAGAMENTO: 04020013 - DATA: 04/02/2026
RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A NF Nº 10824.
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02070008
2025
|
494,84 |
|
PAGAMENTO: 04020014 - DATA: 04/02/2026
LVM VIAGENS E TURISMO LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A NF Nº 4102.
|
03110163
2025
|
4.128,06 |
|
PAGAMENTO: 04020015 - DATA: 04/02/2026
LVM VIAGENS E TURISMO LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A NF Nº 4141.
|
03110163
2025
|
3.871,94 |
|
PAGAMENTO: 04020016 - DATA: 04/02/2026
AGENCIA AEROTUR LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A NF Nº 62052.
|
25080006
2025
|
12.000,00 |
|
PAGAMENTO: 04020017 - DATA: 04/02/2026
LVM VIAGENS E TURISMO LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A NF Nº 4141.
|
01120057
2025
|
3.237,75 |
|
PAGAMENTO: 04020018 - DATA: 04/02/2026
AGENCIA AEROTUR LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A NF Nº 62052.
|
05090008
2025
|
2.394,84 |
|
PAGAMENTO: 04020019 - DATA: 04/02/2026
LVM VIAGENS E TURISMO LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A NF Nº 4102.
|
29100044
2025
|
4.091,22 |
|
PAGAMENTO: 04020027 - DATA: 04/02/2026
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SAÚ [...]
|
15120023
2025
|
30.500,00 |
|
PAGAMENTO: 04020030 - DATA: 04/02/2026
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF Nº 291
|
03110216
2025
|
846,25 |
|
PAGAMENTO: 04020031 - DATA: 04/02/2026
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 292
|
15120022
2025
|
7.500,00 |
|
PAGAMENTO: 04020034 - DATA: 04/02/2026
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF Nº 292
|
03110215
2025
|
448,37 |
|
PAGAMENTO: 04020035 - DATA: 04/02/2026
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF Nº 288
|
15120021
2025
|
335.000,00 |
|
PAGAMENTO: 04020038 - DATA: 04/02/2026
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 288
|
28110022
2025
|
355,83 |
|
PAGAMENTO: 04020039 - DATA: 04/02/2026
GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
REFERENTE A NF Nº 682.
|
09120014
2025
|
87.102,92 |
|
PAGAMENTO: 04020040 - DATA: 04/02/2026
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 287
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12120038
2025
|
155.000,00 |
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PAGAMENTO: 04020043 - DATA: 04/02/2026
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF Nº 287
|
28110019
2025
|
2.159,47 |
|
PAGAMENTO: 04020051 - DATA: 04/02/2026
CALC - CONSULTORIA ATUARIAL E CONTÁBIL LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REF. PARCELA 05/12.
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16100001
2025
|
5.000,00 |
|
PAGAMENTO: 04020052 - DATA: 04/02/2026
CALC - CONSULTORIA ATUARIAL E CONTÁBIL LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REF. PARCELA 12/12.
|
20010015
2025
|
3.000,00 |
|
PAGAMENTO: 04020055 - DATA: 04/02/2026
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO DE CARGA TIPO LEVE, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM CARROCERIA DE MADEIRA E GAIOLA DE TELA DE AÇO REFORÇADO PARA COLETA SELET [...]
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02120012
2025
|
9.925,35 |
|
PAGAMENTO: 04020058 - DATA: 04/02/2026
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO DE CARGA TIPO LEVE, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, GAIOLA (TRANSPORTE DE ANIMAIS), PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
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02120013
2025
|
10.467,33 |
|
