Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 04020194 - DATA: 04/02/2026
GMAES TELECOM LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO DO SERVIDOR EM NUVEM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MU [...]
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01120107
2025
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2.773,00 |
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PAGAMENTO: 04020197 - DATA: 04/02/2026
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
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22120009
2025
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18.365,04 |
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PAGAMENTO: 03020048 - DATA: 03/02/2026
REDNOV FERRAMENTAS LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COLETA DE LIXO(CARRINHOS E COLETORES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO, CONFORME [...]
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03060022
2025
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16.619,80 |
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PAGAMENTO: 03020002 - DATA: 03/02/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES [...]
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02120033
2025
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4.753,83 |
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PAGAMENTO: 03020004 - DATA: 03/02/2026
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE O SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO DO MUNICÍPIO DO [...]
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01100037
2025
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1.456,00 |
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PAGAMENTO: 03020006 - DATA: 03/02/2026
CITY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EPI'S), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES Nº2 [...]
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21050019
2025
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3.992,00 |
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PAGAMENTO: 03020007 - DATA: 03/02/2026
CITY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EPI'S), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES Nº2 [...]
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21050019
2025
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1.824,00 |
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PAGAMENTO: 03020008 - DATA: 03/02/2026
ACESSO SIMPLES LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET COM SUPORTE TÉCNICO E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE CONEXÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS [...]
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18110013
2025
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145,00 |
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PAGAMENTO: 03020009 - DATA: 03/02/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PART [...]
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02120034
2025
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9.123,36 |
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PAGAMENTO: 03020011 - DATA: 03/02/2026
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SÁ CAVALCANTE - EPP
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO EFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES Nº2025.10.16.1 NF [...]
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17100003
2025
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29.374,00 |
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PAGAMENTO: 03020013 - DATA: 03/02/2026
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SÁ CAVALCANTE - EPP
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES Nº2025.10.16.1 NF [...]
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17100003
2025
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12.182,00 |
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PAGAMENTO: 03020015 - DATA: 03/02/2026
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. N [...]
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26060013
2025
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5.217,00 |
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PAGAMENTO: 03020017 - DATA: 03/02/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMASC, CONFORME NF Nº 2175.
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22120050
2025
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1.106,85 |
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PAGAMENTO: 03020018 - DATA: 03/02/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMASC, CONFORME NF Nº 2175.
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01100231
2025
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187,88 |
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PAGAMENTO: 03020019 - DATA: 03/02/2026
ACESSO SIMPLES LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET COM SUPORTE TÉCNICO E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE CONEXÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS [...]
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01120039
2025
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145,00 |
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PAGAMENTO: 03020021 - DATA: 03/02/2026
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SÁ CAVALCANTE - EPP
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES Nº2025.10.16.1 NF [...]
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17100003
2025
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4.600,60 |
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PAGAMENTO: 03020023 - DATA: 03/02/2026
PV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº2025.08.18.3 NF N°33780
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01120150
2025
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4.650,00 |
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PAGAMENTO: 03020025 - DATA: 03/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE-CE
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3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES
REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, DE ACORDO COM CONVÊNIO DATADO NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JUAZEI [...]
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02090085
2025
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6.000,00 |
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PAGAMENTO: 03020027 - DATA: 03/02/2026
PROURBI PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A NF Nº 1122.
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02120016
2025
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340.197,56 |
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PAGAMENTO: 03020030 - DATA: 03/02/2026
ACESSO SIMPLES LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A NF Nº 2408.
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01120146
2025
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145,00 |
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PAGAMENTO: 03020031 - DATA: 03/02/2026
R S ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROJETOS CONTABEIS L
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A NF Nº 1850.
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01120139
2025
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3.530,77 |
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PAGAMENTO: 03020032 - DATA: 03/02/2026
URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A NFE 16399
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01070083
2025
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2.741,76 |
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PAGAMENTO: 03020034 - DATA: 03/02/2026
URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A NFE 16400
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01070084
2025
|
1.370,88 |
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PAGAMENTO: 03020038 - DATA: 03/02/2026
ACESSO SIMPLES LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET COM SUPORTE TECNICO E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE CONEXÃO DOS EQUIPAMENTOS D [...]
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03110267
2025
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870,00 |
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PAGAMENTO: 03020039 - DATA: 03/02/2026
GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME NFE Nº102000
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19120004
2025
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208.460,20 |
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PAGAMENTO: 03020040 - DATA: 03/02/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DÍSEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. NF N°2414
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12120024
2025
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1.062,30 |
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PAGAMENTO: 03020044 - DATA: 03/02/2026
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
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3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 290
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10120066
2025
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7.948,37 |
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PAGAMENTO: 03020046 - DATA: 03/02/2026
REDNOV FERRAMENTAS LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COLETA DE LIXO(CARRINHOS E COLETORES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO, CONFORME [...]
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03060022
2025
|
32.306,00 |
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PAGAMENTO: 03020049 - DATA: 03/02/2026
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A NFE 17469
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01070098
2025
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14.768,00 |
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PAGAMENTO: 03020052 - DATA: 03/02/2026
T&T INDUSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO LT
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EPI'S), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES Nº2 [...]
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21050014
2025
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14.895,25 |
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