Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 06030098 - DATA: 06/03/2026
ECOPARQUE JUAZEIRO DO NORTE S.A
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, TRIAGEM, DESTINAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, EM ATERRO SANITÁRIO. CONFORME CONTRATO FIR [...]
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02120029
2025
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432,99 |
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PAGAMENTO: 06030118 - DATA: 06/03/2026
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
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3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, SENDO 01 RECEPCIONISTA E 01 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DE INTERESSE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICI [...]
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03110170
2025
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7.497,67 |
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PAGAMENTO: 06030121 - DATA: 06/03/2026
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
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3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, SENDO 01 RECEPCIONISTA E 01 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DE INTERESSE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA [...]
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01120177
2025
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7.497,67 |
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PAGAMENTO: 05030023 - DATA: 05/03/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMASC, CONFORME NF Nº 2361.
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22120050
2025
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1.381,12 |
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PAGAMENTO: 05030025 - DATA: 05/03/2026
COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA.
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMASC, CONFORME NF Nº 32774.
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02120037
2025
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2.974,50 |
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PAGAMENTO: 05030027 - DATA: 05/03/2026
AGENCIA AEROTUR LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMASC, CONFORME NF Nº 63089.
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26110049
2025
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5.396,78 |
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PAGAMENTO: 05030028 - DATA: 05/03/2026
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME
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3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DA SRA. MA [...]
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04120024
2025
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2.280,00 |
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PAGAMENTO: 05030029 - DATA: 05/03/2026
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME
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3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA ADULTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DA SRA. [...]
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04120025
2025
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830,00 |
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PAGAMENTO: 05030030 - DATA: 05/03/2026
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME
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3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO MENOR R [...]
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26110051
2025
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998,00 |
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PAGAMENTO: 05030031 - DATA: 05/03/2026
COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA.
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DESTINADO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMASC, CONFORME NF Nº 32775.
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02120036
2025
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3.966,00 |
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PAGAMENTO: 05030033 - DATA: 05/03/2026
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME
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3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA INFANTIL (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO MEN [...]
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26110052
2025
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735,00 |
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PAGAMENTO: 05030034 - DATA: 05/03/2026
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME
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3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DA MENOR R [...]
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28110066
2025
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998,00 |
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PAGAMENTO: 05030035 - DATA: 05/03/2026
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME
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3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DA SRA. MA [...]
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11110021
2025
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2.280,00 |
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PAGAMENTO: 05030036 - DATA: 05/03/2026
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME
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3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA ADULTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DA SRA. [...]
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11110022
2025
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830,00 |
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PAGAMENTO: 05030037 - DATA: 05/03/2026
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME
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3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO MENOR D [...]
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12110019
2025
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998,00 |
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PAGAMENTO: 05030038 - DATA: 05/03/2026
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME
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3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA INFANTIL (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO MEN [...]
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12110020
2025
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735,00 |
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PAGAMENTO: 05030039 - DATA: 05/03/2026
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME
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3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DA MENOR MARIA [...]
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28110067
2025
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735,00 |
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PAGAMENTO: 05030040 - DATA: 05/03/2026
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME
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3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA ADULTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DA SRA. [...]
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14110011
2025
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830,00 |
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PAGAMENTO: 05030041 - DATA: 05/03/2026
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME
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3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SR. LOU [...]
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04120021
2025
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2.280,00 |
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PAGAMENTO: 05030042 - DATA: 05/03/2026
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME
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3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA ADULTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SR. A [...]
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14110012
2025
|
830,00 |
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PAGAMENTO: 05030043 - DATA: 05/03/2026
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME
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3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA ADULTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SR. J [...]
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04120022
2025
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830,00 |
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PAGAMENTO: 05030044 - DATA: 05/03/2026
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME
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3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SR. JOS [...]
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01120148
2025
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2.280,00 |
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PAGAMENTO: 05030045 - DATA: 05/03/2026
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME
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3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SR. ANT [...]
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01120149
2025
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2.280,00 |
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PAGAMENTO: 05030046 - DATA: 05/03/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SMASC, CONFORME NF Nº 2362.
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01120199
2025
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750,38 |
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PAGAMENTO: 05030048 - DATA: 05/03/2026
SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (REFERENTE AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, SECRETARIA ESPECIAL DO DESENVOLVI [...]
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03120015
2025
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7.500,00 |
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PAGAMENTO: 05030049 - DATA: 05/03/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMASC, CONFORME NF Nº 2359.
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12120042
2025
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2.124,80 |
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PAGAMENTO: 05030051 - DATA: 05/03/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SMASC, CONFORME NF Nº 2423.
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01120199
2025
|
537,84 |
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PAGAMENTO: 05030053 - DATA: 05/03/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMASC, CONFORME NF Nº 2424.
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12120042
2025
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2.138,08 |
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PAGAMENTO: 05030055 - DATA: 05/03/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMASC, CONFORME NF Nº 2360.
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12120043
2025
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2.361,37 |
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PAGAMENTO: 05030057 - DATA: 05/03/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMASC, CONFORME NF Nº 2432.
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12120043
2025
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2.113,54 |
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