Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 20020020 - DATA: 20/02/2026
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFRENTE A DISTRIBUIÇÃO DA INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO, CONTENDO QUANTITATIVO E LOCAIS PARA DISTRIBUIRÃO DA INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D [...]
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01100107
2025
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17.302,00 |
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PAGAMENTO: 20020022 - DATA: 20/02/2026
AGENCIA AEROTUR LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SMASC, CONFORME NF Nº 62807.
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03110197
2025
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5.213,09 |
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PAGAMENTO: 20020024 - DATA: 20/02/2026
AS SISTEMAS CONSULTORIA PÚBLICA LTDA EPP
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMAS E SISTEMAS DE INFORMÁTICA, COM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTRLOLE INTERNO, DISPONIBILIDADE DE SISTEMAS VIA [...]
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01100096
2025
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2.572,00 |
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PAGAMENTO: 20020026 - DATA: 20/02/2026
AGENCIA AEROTUR LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SMASC, CONFORME NF Nº 62869.
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01100180
2025
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3.787,10 |
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PAGAMENTO: 20020030 - DATA: 20/02/2026
COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA.
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE GÁS GLP P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DA PREFEITURA MUN [...]
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01120176
2025
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1.997,20 |
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PAGAMENTO: 20020037 - DATA: 20/02/2026
RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DA PREFEITURA M [...]
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01090023
2025
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885,29 |
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PAGAMENTO: 20020043 - DATA: 20/02/2026
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, REPOSIÇ [...]
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01100109
2025
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532,60 |
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PAGAMENTO: 20020049 - DATA: 20/02/2026
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (SMARTPHONE), COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA,REPOSIÇÃO DE PEÇAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, INCLUINDO [...]
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01100106
2025
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5.250,00 |
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PAGAMENTO: 20020050 - DATA: 20/02/2026
URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A NFE 18158
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08120029
2025
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2.741,76 |
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PAGAMENTO: 20020051 - DATA: 20/02/2026
URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A NFE 18159
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01120175
2025
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1.370,88 |
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PAGAMENTO: 20020053 - DATA: 20/02/2026
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL -
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTES A CONSULTORIA EM PROJETOS, CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARRES, [...]
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03110116
2025
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21.000,00 |
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PAGAMENTO: 20020082 - DATA: 20/02/2026
ANA PATRICIA AGUIAR DOS SANTOS ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
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04120006
2025
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988.799,40 |
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PAGAMENTO: 20020096 - DATA: 20/02/2026
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO PREGÃO ELETRONICO Nº 90011/2024 DO FNDE, NOS TERMOS DOS CONTRATOS FIRMADO ENTRE AS PARTES.
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22090004
2025
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65.228,49 |
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PAGAMENTO: 19020001 - DATA: 19/02/2026
PROSPERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, [...]
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08120034
2025
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6.137,40 |
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PAGAMENTO: 19020011 - DATA: 19/02/2026
COMERCIAL EFICAZ LTDA ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
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18110007
2025
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3.013,20 |
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PAGAMENTO: 19020013 - DATA: 19/02/2026
COMERCIAL EFICAZ LTDA ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
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18110008
2025
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1.593,40 |
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PAGAMENTO: 19020039 - DATA: 19/02/2026
AGENCIA AEROTUR LTDA
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3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
PASSAGENS AÉREAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, CONSIDERANDO A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL NORMATIZADO PELA LEI Nº 8.742, [...]
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22010010
2025
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9.073,23 |
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PAGAMENTO: 19020040 - DATA: 19/02/2026
AGENCIA AEROTUR LTDA
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3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
PASSAGENS AÉREAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, CONSIDERANDO A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL NORMATIZADO PELA LEI Nº 8.742, [...]
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02050193
2025
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7.000,00 |
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PAGAMENTO: 19020042 - DATA: 19/02/2026
AGENCIA AEROTUR LTDA
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3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
PASSAGENS AÉREAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, CONSIDERANDO A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL NORMATIZADO PELA LEI Nº 8.742, [...]
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15100005
2025
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147,07 |
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PAGAMENTO: 19020043 - DATA: 19/02/2026
AGENCIA AEROTUR LTDA
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3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
PASSAGENS AÉREAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, CONSIDERANDO A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL NORMATIZADO PELA LEI Nº 8.742, [...]
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22010010
2025
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926,77 |
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PAGAMENTO: 19020124 - DATA: 19/02/2026
JR LOCAÇÕES LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A NF Nº 3495.
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01120145
2025
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5.999,22 |
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PAGAMENTO: 19020125 - DATA: 19/02/2026
JR LOCAÇÕES LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A NF Nº 3456.
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03110006
2025
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5.999,22 |
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PAGAMENTO: 19020126 - DATA: 19/02/2026
JR LOCAÇÕES LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A NF Nº 3457.
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03110006
2025
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5.999,22 |
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PAGAMENTO: 19020127 - DATA: 19/02/2026
JR LOCAÇÕES LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A NF Nº 3494.
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01120145
2025
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5.999,22 |
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PAGAMENTO: 19020128 - DATA: 19/02/2026
FABIO AMORIM DE SALES ME (AMORIM NET)
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A NF Nº 51.
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01120043
2025
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718,84 |
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PAGAMENTO: 19020131 - DATA: 19/02/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A NF Nº 2441.
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15120027
2025
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13.039,09 |
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PAGAMENTO: 19020133 - DATA: 19/02/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A NF Nº 2441.
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05120015
2025
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5.104,73 |
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PAGAMENTO: 19020134 - DATA: 19/02/2026
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A NF Nº 885.
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03110001
2025
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15.671,60 |
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PAGAMENTO: 19020159 - DATA: 19/02/2026
CICERO PEREIRA GONÇALVES
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3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
PGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS 8, 9, 10, 11 E 12 QUE FORAM PAGAS EM DUPLICIDADE DE ACORDO COM A DECISÃO - 1673/2025 E PROCESSO N° 202 [...]
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15120019
2025
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596,35 |
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PAGAMENTO: 19020162 - DATA: 19/02/2026
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
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3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
REFERENTE A NF Nº 260000000042.
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02090030
2025
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4.134,23 |
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