Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 07070087 - DATA: 07/07/2026
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A NFE 1722
|
16090011
2025
|
21.578,00 |
|
PAGAMENTO: 07070090 - DATA: 07/07/2026
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A NFE 1724
|
16090012
2025
|
1.633,85 |
|
PAGAMENTO: 07070092 - DATA: 07/07/2026
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A NFE 1827
|
14100017
2025
|
2.120,50 |
|
PAGAMENTO: 07070095 - DATA: 07/07/2026
PROSPERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A NFE 14776
|
22070012
2025
|
5.190,00 |
|
PAGAMENTO: 07070097 - DATA: 07/07/2026
PROSPERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A NFE 14774
|
25070004
2025
|
739,20 |
|
PAGAMENTO: 07070099 - DATA: 07/07/2026
PROSPERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A NFE 14998
|
29080006
2025
|
6.055,00 |
|
PAGAMENTO: 07070101 - DATA: 07/07/2026
PROSPERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A NFE 14997
|
29080007
2025
|
5.190,00 |
|
PAGAMENTO: 07070103 - DATA: 07/07/2026
PROSPERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A NFE 15103
|
30090043
2025
|
6.781,60 |
|
PAGAMENTO: 07070105 - DATA: 07/07/2026
PROSPERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A NFE 15322
|
14100016
2025
|
9.500,00 |
|
PAGAMENTO: 07070107 - DATA: 07/07/2026
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A NFE 3549
|
13060025
2025
|
23.251,30 |
|
PAGAMENTO: 07070109 - DATA: 07/07/2026
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A NFE 3640
|
22070015
2025
|
2.005,50 |
|
PAGAMENTO: 07070111 - DATA: 07/07/2026
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A NFE 3683
|
18080005
2025
|
13.200,28 |
|
PAGAMENTO: 07070113 - DATA: 07/07/2026
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A NFE 3751
|
16090015
2025
|
15.029,40 |
|
PAGAMENTO: 07070115 - DATA: 07/07/2026
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A NFE 3796
|
20100012
2025
|
19.982,02 |
|
PAGAMENTO: 07070117 - DATA: 07/07/2026
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A NFE 3642
|
31070020
2025
|
21.236,22 |
|
PAGAMENTO: 02070015 - DATA: 02/07/2026
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO M.BENZ LK 1113 PLACA HUA 9050 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE CONFORME ESPECIFIC [...]
|
16090004
2025
|
2.796,49 |
|
PAGAMENTO: 02070016 - DATA: 02/07/2026
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO RENAULT OROCH 16 4X2 PLACA RID-4B49 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE CONFORME ESPE [...]
|
16090007
2025
|
4.327,41 |
|
PAGAMENTO: 02070017 - DATA: 02/07/2026
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MINICARREGADEIRA SV185 CASE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE CONFORME ESPECIFICAÇÕ [...]
|
26090051
2025
|
7.007,02 |
|
PAGAMENTO: 30060001 - DATA: 30/06/2026
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A NF Nº 4291.
|
01120155
2025
|
1.679,22 |
|
PAGAMENTO: 26060060 - DATA: 26/06/2026
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A NF Nº 5540.
|
01070075
2025
|
23.027,24 |
|
PAGAMENTO: 26060061 - DATA: 26/06/2026
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A NF Nº 5541.
|
01070077
2025
|
9.583,11 |
|
PAGAMENTO: 26060064 - DATA: 26/06/2026
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A NF Nº 5584.
|
21070003
2025
|
1.444,13 |
|
PAGAMENTO: 26060065 - DATA: 26/06/2026
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A NF Nº 5586.
|
22070001
2025
|
15.538,08 |
|
PAGAMENTO: 26060066 - DATA: 26/06/2026
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A NF Nº 5585.
|
22070002
2025
|
9.363,91 |
|
PAGAMENTO: 26060067 - DATA: 26/06/2026
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A NF Nº 5587.
|
29070003
2025
|
3.979,46 |
|
PAGAMENTO: 26060068 - DATA: 26/06/2026
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A NF Nº 5588.
|
29070005
2025
|
9.483,74 |
|
PAGAMENTO: 26060069 - DATA: 26/06/2026
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A NF Nº 5684.
|
19080013
2025
|
8.326,16 |
|
PAGAMENTO: 26060070 - DATA: 26/06/2026
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A NF Nº 5742.
|
02090091
2025
|
4.043,55 |
|
PAGAMENTO: 26060071 - DATA: 26/06/2026
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A NF Nº 5774.
|
12090009
2025
|
22.604,52 |
|
PAGAMENTO: 26060072 - DATA: 26/06/2026
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A NF Nº 5780.
|
18090005
2025
|
2.776,89 |
|
