Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 07040047 - DATA: 07/04/2026
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME
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3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA ADULTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DA SRA. [...]
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03110258
2025
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830,00 |
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PAGAMENTO: 07040048 - DATA: 07/04/2026
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME
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3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA ADULTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SR. C [...]
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01120138
2025
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830,00 |
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PAGAMENTO: 07040049 - DATA: 07/04/2026
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO POP, VINCULADO A SMASC, CONFORME NF Nº 3895.
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08120047
2025
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8.677,66 |
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PAGAMENTO: 07040051 - DATA: 07/04/2026
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME
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3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA ADULTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SR. L [...]
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10110014
2025
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830,00 |
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PAGAMENTO: 07040052 - DATA: 07/04/2026
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMASC, CONFORME NF Nº 2212.
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23120100
2025
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22.890,03 |
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PAGAMENTO: 07040054 - DATA: 07/04/2026
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMASC, CONFORME 3897.
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23120092
2025
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14.862,71 |
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PAGAMENTO: 07040056 - DATA: 07/04/2026
A B LIMA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMASC, CONFORME NF Nº 351.
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15100014
2025
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14.747,51 |
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PAGAMENTO: 06040008 - DATA: 06/04/2026
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
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3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
REFERENTE A NF Nº 2600000000763.
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01100032
2025
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4.134,23 |
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PAGAMENTO: 06040052 - DATA: 06/04/2026
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMASC, CONFORME NF Nº 3896.
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23120090
2025
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15.096,39 |
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PAGAMENTO: 06040057 - DATA: 06/04/2026
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMASC, CONFORME NF Nº 2213.
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23120103
2025
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6.431,65 |
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PAGAMENTO: 06040058 - DATA: 06/04/2026
ANTONIA CLAUDIA CEDRO DE VASCONCELOS ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA DESTINADOS A EQUIPAMENTOS VINCULADO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, CONFORME NF Nº 631.
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02120041
2025
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3.627,50 |
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PAGAMENTO: 06040059 - DATA: 06/04/2026
ANTONIA CLAUDIA CEDRO DE VASCONCELOS ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA DESTINADOS A EQUIPAMENTOS VINCULADO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONFORME NF Nº 629.
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02120039
2025
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6.690,00 |
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PAGAMENTO: 06040060 - DATA: 06/04/2026
ANTONIA CLAUDIA CEDRO DE VASCONCELOS ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA DESTINADOS A EQUIPAMENTOS VINCULADO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, CONFORME NF Nº 630.
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02120040
2025
|
3.627,50 |
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PAGAMENTO: 06040061 - DATA: 06/04/2026
ANTONIA CLAUDIA CEDRO DE VASCONCELOS ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA DESTINADOS A EQUIPAMENTOS VINCULADO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONFORME NF Nº 628.
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02120038
2025
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6.690,00 |
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PAGAMENTO: 06040062 - DATA: 06/04/2026
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SMASC, CONFORME NF Nº 2214.
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15100015
2025
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2.019,00 |
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PAGAMENTO: 06040064 - DATA: 06/04/2026
A B LIMA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO, VINCULADO A SMASC, CONFORME NF Nº 349.
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15100012
2025
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7.572,10 |
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PAGAMENTO: 01040038 - DATA: 01/04/2026
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A NFE 148456
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09120011
2025
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1.700.248,80 |
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PAGAMENTO: 31030178 - DATA: 31/03/2026
FOCO TECNOLOGIA LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A NFE 49
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16070009
2025
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22.590,61 |
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PAGAMENTO: 31030173 - DATA: 31/03/2026
COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA.
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
RECARGA DE GÁS GLP P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO/CE. EN [...]
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03110221
2025
|
299,58 |
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PAGAMENTO: 31030109 - DATA: 31/03/2026
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
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3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, SENDO 01 RECEPCIONISTA E 01 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DE INTERESSE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICI [...]
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01120129
2025
|
7.497,67 |
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PAGAMENTO: 31030179 - DATA: 31/03/2026
FOCO TECNOLOGIA LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A NFE 50 (RELANÇAMENTO DO PAGAMENTO Nº
|
28080048
2025
|
22.262,16 |
|
PAGAMENTO: 30030082 - DATA: 30/03/2026
FOCO TECNOLOGIA LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A NFE 53
|
08120028
2025
|
36.836,00 |
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PAGAMENTO: 30030225 - DATA: 30/03/2026
ANA PATRICIA AGUIAR DOS SANTOS ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
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04120009
2025
|
1.107.469,80 |
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PAGAMENTO: 30030227 - DATA: 30/03/2026
ANA PATRICIA AGUIAR DOS SANTOS ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
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04120010
2025
|
186.348,45 |
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PAGAMENTO: 26030034 - DATA: 26/03/2026
PADRE CICERO DIESEL LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÃNICA PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRAT [...]
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15100007
2025
|
1.618,59 |
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PAGAMENTO: 24030095 - DATA: 24/03/2026
ESPEDITO LEITE NOGUEIRA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA BARBARA DE ALENCAR Nº 567, CENTRO, CRATO/CE, PARA ABRIGAR O CEJA GILBERTO PEREIRA DA SILVA CUNHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE [...]
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22120006
2025
|
5.208,00 |
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PAGAMENTO: 24030111 - DATA: 24/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO
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3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
RESSARCIMENTO DE VALOR AO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO, REFERENTE A PAGAMENTO SERVIDORA ANA PAULA GOMES DE OLIVEIRA, ENFERMEIRA, CEDIDA AO MUNICÍPIO DE CRATO - CE, CONFORME OFÍCIO Nº [...]
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01120209
2025
|
6.266,18 |
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PAGAMENTO: 24030094 - DATA: 24/03/2026
MARIA GOMES DOS SANTOS ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NF N°1814
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12030018
2025
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291,15 |
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PAGAMENTO: 24030065 - DATA: 24/03/2026
ACESSO SIMPLES LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A NF Nº 1206.
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24110020
2025
|
145,00 |
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PAGAMENTO: 24030110 - DATA: 24/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO
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3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
RESSARCIMENTO DE VALOR AO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO, REFERENTE A PAGAMENTO SERVIDORA SHEYLA MARTINS ALVES, ENFERMEIRA, CEDIDA AO MUNICÍPIO DE CRATO - CE, CONFORME OFÍCIO Nº 339/202 [...]
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01120208
2025
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6.266,18 |
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