Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 03020084 - DATA: 03/02/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, SENDO GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL, COM ABASTECIMENTO DIRETO NA BOMBA PARA ATENDER VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA VINCULADA À SECRE [...]
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03120003
2025
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1.069,04 |
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PAGAMENTO: 03020086 - DATA: 03/02/2026
ACESSO SIMPLES LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE O SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET COM SUPORTE TÉCNICO E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓTICA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE CONEXÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMB [...]
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01100003
2025
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145,00 |
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PAGAMENTO: 03020087 - DATA: 03/02/2026
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE [...]
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04090001
2025
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8.932,00 |
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PAGAMENTO: 03020089 - DATA: 03/02/2026
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE O SERVIÇOS PARA O VEÍCULO MINICARREGADEIRA SV185 CASE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDA [...]
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26090052
2025
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2.021,07 |
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PAGAMENTO: 03020090 - DATA: 03/02/2026
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE O SERVIÇOS PARA O VEÍCULO RENAULT OROCH 16 4X2 PLACA RID-4B49 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES [...]
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16090008
2025
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456,86 |
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PAGAMENTO: 03020101 - DATA: 03/02/2026
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO CHEV/SPIN DE PLACA OSQ-7350, VINCULADO A SMASC, CONFORME NF Nº 5690.
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20080008
2025
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8.976,14 |
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PAGAMENTO: 03020102 - DATA: 03/02/2026
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO RENAULT/KWID DE PLACA SAZ-9C70, VINCULADO A SMASC, CONFORME NF Nº 5691.
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20080011
2025
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813,64 |
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PAGAMENTO: 03020103 - DATA: 03/02/2026
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO FIAT CRONOS DE PLACA SAS-2F47, VINCULADO A SMASC, CONFORME NF Nº 5692.
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20080012
2025
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424,53 |
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PAGAMENTO: 03020104 - DATA: 03/02/2026
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SMASC, CONFORME NF Nº 5746.
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01100209
2025
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1.883,52 |
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PAGAMENTO: 03020105 - DATA: 03/02/2026
ACESSO SIMPLES LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET COM SUPORTE TECNICO E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE CONEXÃO DO RESTAURANTE POP [...]
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03110268
2025
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130,50 |
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PAGAMENTO: 03020106 - DATA: 03/02/2026
ACESSO SIMPLES LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET COM SUPORTE TECNICO E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE CONEXÃO DO CONSELHO TUTELA [...]
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03110269
2025
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261,00 |
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PAGAMENTO: 03020107 - DATA: 03/02/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME NF Nº 2241.
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03110201
2025
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1.545,62 |
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PAGAMENTO: 03020108 - DATA: 03/02/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME NF Nº 2241.
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12120044
2025
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127,66 |
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PAGAMENTO: 03020110 - DATA: 03/02/2026
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SMASC, CONFORME NF Nº 5755.
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01100209
2025
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1.980,12 |
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PAGAMENTO: 03020111 - DATA: 03/02/2026
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SMASC, CONFORME NF Nº 5752.
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01100209
2025
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441,60 |
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PAGAMENTO: 03020112 - DATA: 03/02/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMASC, CONFORME NF Nº 2238.
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22120050
2025
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1.105,56 |
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PAGAMENTO: 03020114 - DATA: 03/02/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME NF Nº 2293.
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12120044
2025
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2.490,07 |
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PAGAMENTO: 03020116 - DATA: 03/02/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMASC, CONFORME NF Nº 2295.
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22120050
2025
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863,20 |
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PAGAMENTO: 03020118 - DATA: 03/02/2026
CONDADO PARTICIPAÇÕES LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. IRINEU PINHEIRO Nº431, BAIRRO PIMENTA, CRATO/CE, PARA ABRIGAR O PROGRAMA ACOLHE SERVIDOR, CRIA [...]
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01120071
2025
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6.732,68 |
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PAGAMENTO: 03020119 - DATA: 03/02/2026
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A NFE 28212
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01120073
2025
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6.157,50 |
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PAGAMENTO: 03020121 - DATA: 03/02/2026
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO FIAT CRONOS DE PLACA SAS-2F47, VINCULADO A SMASC, CONFORME NF Nº 5731.
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28080034
2025
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483,50 |
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PAGAMENTO: 03020122 - DATA: 03/02/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOSMPERTENCENTES A FROTA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME NF Nº 223 [...]
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03110082
2025
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551,12 |
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PAGAMENTO: 03020124 - DATA: 03/02/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME NF Nº 2434.
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03110097
2025
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358,56 |
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PAGAMENTO: 03020126 - DATA: 03/02/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DO CRATO. CONFORME NF Nº 2237.
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01100047
2025
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498,00 |
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PAGAMENTO: 03020128 - DATA: 03/02/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DO CRATO. CONFORME NF Nº 2129.
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01100047
2025
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431,60 |
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PAGAMENTO: 03020130 - DATA: 03/02/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME NF Nº 2353.
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03110097
2025
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484,72 |
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PAGAMENTO: 03020132 - DATA: 03/02/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DO CRATO. CONFORME NF Nº 2182.
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01100047
2025
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212,48 |
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PAGAMENTO: 03020133 - DATA: 03/02/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME NF Nº 2303
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03110097
2025
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96,44 |
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PAGAMENTO: 03020135 - DATA: 03/02/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DO CRATO. CONFORME NF Nº 2303.
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01100047
2025
|
43,00 |
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PAGAMENTO: 03020136 - DATA: 03/02/2026
CONDADO PARTICIPAÇÕES LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA DR. IRINEU PINHEIRO, 431, BAIRRO PIMENTA - CRATO/CE, PARA ABRIGAR O PROGRAMA ACOLHE SERVIDOR E AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
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17110013
2025
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6.732,68 |
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