Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 04020165 - DATA: 04/02/2026
URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A NFE 17726.
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28110015
2025
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6.729,72 |
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PAGAMENTO: 04020167 - DATA: 04/02/2026
URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A NFE 17728
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03110228
2025
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5.430,00 |
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PAGAMENTO: 04020169 - DATA: 04/02/2026
URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A NFE 17727
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03110229
2025
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1.833,76 |
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PAGAMENTO: 04020208 - DATA: 04/02/2026
LOCMED HOSPITALAR LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
RERFERENTE A NFE 46163
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05120014
2025
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201.156,08 |
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PAGAMENTO: 04020207 - DATA: 04/02/2026
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A NFE 5755
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11090031
2025
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3.961,26 |
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PAGAMENTO: 04020200 - DATA: 04/02/2026
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS D [...]
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12110012
2025
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1.746,70 |
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PAGAMENTO: 04020175 - DATA: 04/02/2026
CODEPAR - COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. PADRE CÍCERO, 2420 ALG-NORSA, MURITI, CRATO/CE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA REGIONAL [...]
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01120072
2025
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32.939,19 |
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PAGAMENTO: 04020180 - DATA: 04/02/2026
ACAZZO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA SISTEMA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS D [...]
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04070021
2025
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16.000,00 |
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PAGAMENTO: 04020181 - DATA: 04/02/2026
ACAZZO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA SISTEMA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS D [...]
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01080097
2025
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16.000,00 |
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PAGAMENTO: 04020182 - DATA: 04/02/2026
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME NF Nº 17479
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04070006
2025
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14.935,14 |
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PAGAMENTO: 04020184 - DATA: 04/02/2026
INTERSOL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS PRESTADOS COM DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DO CADASTRO MULTIFINALITÁRIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PARA ATENDER AS NEC [...]
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01120095
2025
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17.000,00 |
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PAGAMENTO: 04020186 - DATA: 04/02/2026
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LICENÇA DE SOFTWARE DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. CONFORME NF 28211
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01120088
2025
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18.200,00 |
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PAGAMENTO: 04020188 - DATA: 04/02/2026
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LICENÇA DE SOFTWARE REFERENTE AO SISTEMA CONTÁBIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO CRATO. CONFORME NF Nº 28210
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01120098
2025
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4.800,00 |
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PAGAMENTO: 04020190 - DATA: 04/02/2026
MUOVE BRASIL S/A
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFREENTE A LICENÇA DE SOFTWARE PARA SERVIÇO NA MODALIDADE SAAS DE APOIO A GESTÃO FINANCEIRA E OTIMIZAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS ATRAVÉS DA INTEGRAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS [...]
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10120078
2025
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21.519,33 |
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PAGAMENTO: 04020192 - DATA: 04/02/2026
R N COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME NF Nº 3985
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22120013
2025
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112,26 |
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PAGAMENTO: 04020193 - DATA: 04/02/2026
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA S [...]
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24120018
2025
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293,40 |
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PAGAMENTO: 04020194 - DATA: 04/02/2026
GMAES TELECOM LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO DO SERVIDOR EM NUVEM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MU [...]
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01120107
2025
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2.773,00 |
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PAGAMENTO: 04020197 - DATA: 04/02/2026
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
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22120009
2025
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18.365,04 |
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PAGAMENTO: 03020048 - DATA: 03/02/2026
REDNOV FERRAMENTAS LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COLETA DE LIXO(CARRINHOS E COLETORES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO, CONFORME [...]
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03060022
2025
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16.619,80 |
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PAGAMENTO: 03020002 - DATA: 03/02/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES [...]
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02120033
2025
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4.753,83 |
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PAGAMENTO: 03020004 - DATA: 03/02/2026
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE O SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO DO MUNICÍPIO DO [...]
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01100037
2025
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1.456,00 |
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PAGAMENTO: 03020006 - DATA: 03/02/2026
CITY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EPI'S), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES Nº2 [...]
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21050019
2025
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3.992,00 |
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PAGAMENTO: 03020007 - DATA: 03/02/2026
CITY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EPI'S), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES Nº2 [...]
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21050019
2025
|
1.824,00 |
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PAGAMENTO: 03020008 - DATA: 03/02/2026
ACESSO SIMPLES LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET COM SUPORTE TÉCNICO E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE CONEXÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS [...]
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18110013
2025
|
145,00 |
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PAGAMENTO: 03020009 - DATA: 03/02/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PART [...]
|
02120034
2025
|
9.123,36 |
|
PAGAMENTO: 03020011 - DATA: 03/02/2026
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SÁ CAVALCANTE - EPP
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO EFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES Nº2025.10.16.1 NF [...]
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17100003
2025
|
29.374,00 |
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PAGAMENTO: 03020013 - DATA: 03/02/2026
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SÁ CAVALCANTE - EPP
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES Nº2025.10.16.1 NF [...]
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17100003
2025
|
12.182,00 |
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PAGAMENTO: 03020015 - DATA: 03/02/2026
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. N [...]
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26060013
2025
|
5.217,00 |
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PAGAMENTO: 03020017 - DATA: 03/02/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMASC, CONFORME NF Nº 2175.
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22120050
2025
|
1.106,85 |
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PAGAMENTO: 03020018 - DATA: 03/02/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMASC, CONFORME NF Nº 2175.
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01100231
2025
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187,88 |
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