Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 30010027 - DATA: 30/01/2026
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A NFE 17930
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01120200
2025
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710,50 |
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PAGAMENTO: 30010028 - DATA: 30/01/2026
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A NFE 17996
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01120200
2025
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3.088,40 |
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PAGAMENTO: 30010029 - DATA: 30/01/2026
FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO PREGÃO ELETRONICO Nº 90011/2024 DO FNDE, NOS TERMOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.NFE N [...]
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22090009
2025
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189.750,00 |
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PAGAMENTO: 30010031 - DATA: 30/01/2026
DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAMENTOS LTDA
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3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
REFERENTE A NFE 1449
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28110027
2025
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199.999,70 |
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PAGAMENTO: 30010032 - DATA: 30/01/2026
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME NF Nº 18008.
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18120004
2025
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1.234,80 |
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PAGAMENTO: 30010053 - DATA: 30/01/2026
CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A NFE 18
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17110009
2025
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15.783,16 |
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PAGAMENTO: 30010056 - DATA: 30/01/2026
CENTRALLAB CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A NFE 60496
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15090009
2025
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5.253,76 |
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PAGAMENTO: 30010057 - DATA: 30/01/2026
CENTRALLAB CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A NFE 60496
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02060129
2025
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1.940,21 |
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PAGAMENTO: 30010058 - DATA: 30/01/2026
CENTRO DE CONVIVENCIA MAO AMIGA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A NFE 35
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17110007
2025
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11.559,86 |
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PAGAMENTO: 30010060 - DATA: 30/01/2026
CENTRO DE CONVIVENCIA MAO AMIGA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A NFE 35
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29120010
2025
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58.855,09 |
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PAGAMENTO: 30010061 - DATA: 30/01/2026
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A NFE 2033
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26110045
2025
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2.415,00 |
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PAGAMENTO: 30010069 - DATA: 30/01/2026
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME NF Nº 18005.
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18120004
2025
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1.300,50 |
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PAGAMENTO: 30010070 - DATA: 30/01/2026
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME NF Nº 18005.
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08120015
2025
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733,70 |
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PAGAMENTO: 30010085 - DATA: 30/01/2026
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA
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10120067
2025
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1.678,20 |
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PAGAMENTO: 30010087 - DATA: 30/01/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE [...]
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12120025
2025
|
700,00 |
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PAGAMENTO: 30010089 - DATA: 30/01/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE [...]
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01120027
2025
|
10,48 |
|
PAGAMENTO: 30010090 - DATA: 30/01/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE [...]
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02090038
2025
|
252,32 |
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PAGAMENTO: 30010092 - DATA: 30/01/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE [...]
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02090038
2025
|
431,60 |
|
PAGAMENTO: 30010094 - DATA: 30/01/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE [...]
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03110020
2025
|
757,09 |
|
PAGAMENTO: 30010096 - DATA: 30/01/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE [...]
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01120027
2025
|
869,68 |
|
PAGAMENTO: 30010098 - DATA: 30/01/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE [...]
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03110020
2025
|
33,36 |
|
PAGAMENTO: 30010099 - DATA: 30/01/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE [...]
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01100009
2025
|
611,30 |
|
PAGAMENTO: 30010100 - DATA: 30/01/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE [...]
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02090038
2025
|
231,98 |
|
PAGAMENTO: 30010102 - DATA: 30/01/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE [...]
|
01100009
2025
|
888,70 |
|
PAGAMENTO: 30010104 - DATA: 30/01/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE [...]
|
03110020
2025
|
209,55 |
|
PAGAMENTO: 30010105 - DATA: 30/01/2026
SERVIÇOS MEDICOS AVIA STAFF LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A NFE 649
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29120009
2025
|
5.853,10 |
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PAGAMENTO: 30010106 - DATA: 30/01/2026
ACESSO SIMPLES LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ACESSO A LINKS DE INTERNET COM SUPORTE TÉCNICO E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DES [...]
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01120201
2025
|
435,00 |
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PAGAMENTO: 30010107 - DATA: 30/01/2026
GERALDO RAMOS FREIRE JUNIOR ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE TORRE DA PRAÇA CRISTO REI DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.04.044.1. NF N°64
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04040029
2025
|
1.890,00 |
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PAGAMENTO: 30010108 - DATA: 30/01/2026
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXE [...]
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22120019
2025
|
55.260,42 |
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PAGAMENTO: 30010109 - DATA: 30/01/2026
SERVIÇOS MEDICOS AVIA STAFF LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A NFE 649
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17110008
2025
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6.760,70 |
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