Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/12/2025 |
EMPENHO: 08120012
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 89071
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, [...]
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87.124,17 |
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| 09/12/2025 |
EMPENHO: 08120010
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 78165066
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXE [...]
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3.435,81 |
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| 09/12/2025 |
EMPENHO: 08120014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PERANTE O FUNDO DE APOIO À ESTRUTURAÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE CONCESSÕES E PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS ? FEP, DORAVANTE DESIGNADO CAIXA, ATUALIZA [...]
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177.521,32 |
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| 09/12/2025 |
EMPENHO: 04120017
GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 675
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC [...]
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562.901,41 |
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| 09/12/2025 |
EMPENHO: 02120034
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
Nota Fiscal: 2298
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EM COMPLEMENTAÇÃO [...]
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2.636,65 |
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| 09/12/2025 |
EMPENHO: 01120094
APRECE-ASSOCIACAO DE MUNIC.E PREFEITOS DO ESTADO D
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CONTRIBUIÇÃO JUNTO Á ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE. ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO CRATO-CE.
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6.516,00 |
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| 09/12/2025 |
EMPENHO: 01120103
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Nota Fiscal: 2299
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENTCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO [...]
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577,68 |
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| 09/12/2025 |
EMPENHO: 01120112
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Nota Fiscal: 2257
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA, PARA GARANTIR A FUNCIONALIDADES E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, POR I [...]
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3.682,64 |
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| 09/12/2025 |
EMPENHO: 01120153
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2286
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 0301 [...]
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1.227,74 |
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| 09/12/2025 |
EMPENHO: 01120033
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Nota Fiscal: 2305
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DÍSEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 03110055.
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1.033,35 |
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| 09/12/2025 |
EMPENHO: 01120091
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Nota Fiscal: 30047908105
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ALTA TENSÃO REFERENTE A UNIDADE ADMINISTRATIVA N°1701001 E AGRUPAMENTO 401002, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃ [...]
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655,42 |
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| 09/12/2025 |
EMPENHO: 01120105
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Nota Fiscal: 191851752
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NECESSÁRIOS AO FUNICONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 20010004
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1.580,77 |
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| 09/12/2025 |
EMPENHO: 28110090
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 33919
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
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885.916,76 |
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| 09/12/2025 |
EMPENHO: 27110018
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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27 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTRO ECONÔMICO E TRABALHO
Nota Fiscal: 2301
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA,ÁLCOOL, DIESIEL S10). DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFOR [...]
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347,59 |
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| 09/12/2025 |
EMPENHO: 25110020
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 33926
REFERENTE AO VALOR RETROATIVO DA REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 2023.09.06.4 CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NO PERÍODO DE JAN/2024 A DEZ/2024 QUE ATENDEU A SECRE [...]
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200.408,02 |
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| 09/12/2025 |
EMPENHO: 07110011
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Nota Fiscal: 191851752
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NECESSÁRIOS AO FUNICONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 20010004
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8.000,00 |
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| 09/12/2025 |
EMPENHO: 03110097
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Nota Fiscal: 2303
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 0407001 [...]
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96,44 |
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| 09/12/2025 |
EMPENHO: 03110182
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Nota Fiscal: 18619
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL DEMUTRAN - CRATO -CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES [...]
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6.044,00 |
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| 09/12/2025 |
EMPENHO: 23100012
BR ALL COMERCIO SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2432
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFEE BREACK E BUFFET PARA EVENTO: PROJETO UFCA ITINERANTE GLOBAL, QUE ACONTECERÁ NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2025.
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5.900,00 |
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| 09/12/2025 |
EMPENHO: 17100007
BR ALL COMERCIO SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2428
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE COFEE BREACK E BUFFET PARA EVENTO: XII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO CRATO, COM TEMA ?ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COMO ORDENADORA [...]
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7.020,00 |
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| 09/12/2025 |
EMPENHO: 01100041
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
Nota Fiscal: 2312
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES N°2025.01.02.9 EM COM [...]
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3.406,93 |
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| 09/12/2025 |
EMPENHO: 30090021
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 2313
AQUISIÇÃO DE ÓLEO DÍSEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº [...]
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44.435,37 |
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| 09/12/2025 |
EMPENHO: 22050006
GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 676
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 95/2021 E MAPP 679 DO GOVERNO DO ES [...]
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137.261,33 |
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| 08/12/2025 |
EMPENHO: 08120020
FOPAG - PREVICRATO
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22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
DESPESAS COM VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, PARCELAS DE 13º SALÁRIO, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS,PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, [...]
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935,19 |
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| 08/12/2025 |
EMPENHO: 08120022
EDUARDO SIEBRA MACEDO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE EDUARDO SIEBRA MACEDO, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAM [...]
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390,00 |
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| 08/12/2025 |
EMPENHO: 08120024
ANTÔNIO MARTINS DE FREITAS
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE ANTÔNIO MARTINS DE FREITAS, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A T [...]
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390,00 |
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| 08/12/2025 |
EMPENHO: 08120004
DETRAN/CE
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22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
PAGAMENTO DE TAXAS OBRIGATÓRIAS PERANTE O DETRAN/CE, REFERETE AO VEÍCULO: FIAT/DUBLO, COR CINZA, PLACA:POJ4047 E CHASSI:9BD1196GDH1139982.
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319,58 |
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| 08/12/2025 |
EMPENHO: 08120025
FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAC
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA DO TERMO DE COMPROMISSO PAC Nº 956941-4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE.
|
13,00 |
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| 08/12/2025 |
EMPENHO: 08120031
FOPAG PENSIONISTAS
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22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS RELATIVO A 13º SALÁRIO DE PESSOAL VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE CRATO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. (C [...]
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13.644,43 |
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| 08/12/2025 |
EMPENHO: 08120030
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
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22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS RELATIVO A 13º SALÁRIO DE PSSOAL VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SEVIDORES DE CRATO - PREVICRATO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO D [...]
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616.833,99 |
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