Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/10/2025 |
EMPENHO: 30090011
JL TRANSPORTADORA EIRELI
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 33
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
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34.140,00 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 30090022
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 769
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
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18.365,04 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 30090014
AS SISTEMAS CONSULTORIA PÚBLICA LTDA EPP
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 11841
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMA LOCAÇÃO DE PROGRAMAS E SISTEMAS DE INFORMÁTICA, COM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTROLE INTERNO, DISPONIBILIDADE DE SISTEMAS VIA WEB, ROBÔ ELETRÔNI [...]
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3.430,00 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 29090037
COMERCIAL EFICAZ LTDA ME
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 308
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
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1.593,40 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 29090036
MX DISTRIBUIDORA LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 000.000.217
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
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228,40 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 29090033
MX DISTRIBUIDORA LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 000.000.216
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
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10.248,18 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 29090034
MX DISTRIBUIDORA LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 000.000.219
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
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13.765,94 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 29090035
MX DISTRIBUIDORA LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 000.000.218
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
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21.464,48 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 02090027
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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27 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTRO ECONÔMICO E TRABALHO
Nota Fiscal: 300497003130
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, NO COR [...]
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800,00 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 10100003
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, 13º, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS,PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESA [...]
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3.429,81 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 10100005
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, 13º SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 080 [...]
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1.572,72 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 10100006
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, 13º SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 11060002
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645,49 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 09100003
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EMISSÃO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUNTEÇÃO E MELHORIA DE SISTEMA VIÁRIO, RURAL E CANAIS DE DRENAGEM NO MUNICIPIO DO CRA [...]
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271,47 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 09100006
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESDTADOS NA EMISSÃO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS EM ENGENHARIA PARA MANUNTEÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DO CRATO-CE .
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271,47 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 09100004
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 300449038005
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÁO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERC [...]
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8.364,35 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 09100005
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 300454528057
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 08070031).
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279.123,05 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 09100009
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 8218275428
TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART PARA FISCAL REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA UBS MADRE FEITOSA, MUNICÍPIO DE CRATO/CE.
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271,47 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 08100002
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 2077
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1 [...]
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1.483,40 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 08100008
GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 665
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC [...]
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66.106,77 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 06100003
GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 665
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC [...]
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580.000,00 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 03100023
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Nota Fiscal: 300449038002
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ALTA TENSÃO REFERENTE A UNIDADE ADMINISTRATIVA N°1701001 E AGRUPAMENTO 401002, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃ [...]
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1.806,76 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 02100001
APRECE-ASSOCIACAO DE MUNIC.E PREFEITOS DO ESTADO D
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CONTRIBUIÇÃO JUNTO Á ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE. ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO CRATO-CE.
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6.516,00 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 02100018
FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES.
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DE RECURSO PROVENIENTES DO FUNDO NACIONAL DE SÁUDE, ATRAVÉS DA PORTARIA GM_MS Nº 8.214, DE 22 DE SETEMBRO DE 2025, REFERENTE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DE [...]
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128.340,14 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 02100015
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ENCARGOS DA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FINISA-PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO 0611.909-25, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ [...]
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201.022,44 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 01100048
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
REFERENTE A ENCARGOS DOS JUROS DA DÍVIDA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FINISA-PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO 0611.909-25, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
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281.531,01 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 01100105
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Nota Fiscal: 2069
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENTCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO [...]
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82,19 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 01100047
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Nota Fiscal: 2074
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010237, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DO CRATO.
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114,92 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 01100092
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Nota Fiscal: 2029
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA, PARA GARANTIR A FUNCIONALIDADES E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, POR I [...]
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3.192,10 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 01100135
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 17434
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010557, REFERENTE A PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
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1.727,60 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 01100076
UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DE RECURSO PROVENIENTES DO FUNDO NACIONAL DE SÁUDE, ATRAVÉS DA PORTARIA GM_MS Nº 8.214, DE 22 DE SETEMBRO DE 2025, REFERENTE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DE [...]
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31.942,75 |
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