Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/04/2025 |
EMPENHO: 08040002
JOSÉ DEVANILTON SOARES ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 2461
EVENTO A SER REALIZADO DA ORDEM DE SERVIÇO DA REFORMA DO MUSEU DO CRATO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 09 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NO MUNICÍPIO DE CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO [...]
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18.620,00 |
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| 28/04/2025 |
EMPENHO: 01040035
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
Nota Fiscal: 300345332170
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO. EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010 [...]
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15.332,28 |
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| 28/04/2025 |
EMPENHO: 01040001
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Nota Fiscal: 25735
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LICENÇA DE SOFTWARE DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. CONFORME CONTRATO FIRMADO [...]
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18.200,00 |
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| 28/04/2025 |
EMPENHO: 01040055
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Nota Fiscal: 25734
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LICENÇA DE SOFTWARE REFERENTE AO SISTEMA CONTÁBIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO CRATO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO [...]
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4.800,00 |
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| 28/04/2025 |
EMPENHO: 31030050
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Nota Fiscal: 14701
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, AGUÁ MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES Nº2025.02.21.4
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945,00 |
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| 28/04/2025 |
EMPENHO: 31030053
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Nota Fiscal: 14702
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, AGUÁ MINERAL, DE INTERESSE DA GUARDA CIVIL ,METROPOLITANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTGRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
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945,00 |
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| 28/04/2025 |
EMPENHO: 13030019
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 5313
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS OIQ-2812 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO [...]
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6.552,68 |
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| 28/04/2025 |
EMPENHO: 13030018
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 5309
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS OCT-9103 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO [...]
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2.801,40 |
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| 28/04/2025 |
EMPENHO: 13030017
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 5310
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS NQN-7638 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO [...]
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3.744,43 |
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| 28/04/2025 |
EMPENHO: 13030010
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 5312
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS RIH-0A88, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMAD [...]
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3.055,96 |
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| 28/04/2025 |
EMPENHO: 13030015
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 5311
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS SBG-7B90, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMAD [...]
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2.433,60 |
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| 28/04/2025 |
EMPENHO: 13030007
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 5308
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS OCP-8056, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMAD [...]
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4.398,90 |
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| 28/04/2025 |
EMPENHO: 13030008
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 5307
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS OCT-9403, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMAD [...]
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3.026,77 |
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| 28/04/2025 |
EMPENHO: 13030016
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 5314
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS SBG-5H70 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO [...]
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2.806,20 |
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| 28/04/2025 |
EMPENHO: 13030006
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 3762
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO VW/15.190 EOD E.HD 0 DE PLACAS OCP-8056, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIF [...]
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1.007,20 |
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| 28/04/2025 |
EMPENHO: 13030005
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 3765
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO VW/15.190 EOD E.HD 0 DE PLACAS RIH-0A88, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFI [...]
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719,43 |
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| 28/04/2025 |
EMPENHO: 13030013
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 3761
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO VW/15.190 EOD E.HD 0 DE PLACAS OCT-9403, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIF [...]
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719,44 |
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| 28/04/2025 |
EMPENHO: 13030011
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 3767
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO VW/15.190 EOD E.HD 0 DE PLACAS SBG-5H70, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIF [...]
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1.726,64 |
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| 28/04/2025 |
EMPENHO: 13030022
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 3766
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO VW/15.190 EOD E.HD 0 DE PLACAS OIQ-2812, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIF [...]
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2.158,29 |
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| 28/04/2025 |
EMPENHO: 13030009
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 3763
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO VW/15.190 EOD E.HD 0 DE PLACAS OCT-9103, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECI [...]
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935,27 |
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| 28/04/2025 |
EMPENHO: 13030004
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 3764
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO VW/15.190 EOD E.HD 0 DE PLACAS NQN-7638, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECI [...]
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215,83 |
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| 28/04/2025 |
EMPENHO: 07030015
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 1264
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ABASTECER OS VEÍCULOS DA RESPECTIVA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 02010460.
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1.356,70 |
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| 28/04/2025 |
EMPENHO: 05030129
SONIA ROLIM DE SOUSA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE CARVALHO, Nº 376, CENTRO, MUNICIPIO DE CRATO-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER - CRM, VINCULADO A SMASC, CON [...]
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3.202,72 |
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| 28/04/2025 |
EMPENHO: 05030111
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Nota Fiscal: 15999
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - GUARDA MUNICIPAL.
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3.436,00 |
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| 28/04/2025 |
EMPENHO: 05030110
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Nota Fiscal: 572
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - GUARDA MUNICIPAL.
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3.604,47 |
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| 28/04/2025 |
EMPENHO: 03030014
JR LOCAÇÕES LTDA
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25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Nota Fiscal: 3244
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS [...]
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5.999,22 |
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| 28/04/2025 |
EMPENHO: 18020052
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 598
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
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12.421,32 |
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| 28/04/2025 |
EMPENHO: 03020034
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A SERVIÇOS DE CORREIOS, EM COMPLEMENTAÇÃO AO DID DE EMPENHO 27010004.
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5.185,18 |
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| 28/04/2025 |
EMPENHO: 03020134
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Nota Fiscal: 15595
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - SECRETARIA DE SEGURANÇA.
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4.266,00 |
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| 28/04/2025 |
EMPENHO: 03020135
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Nota Fiscal: 15596
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO [...]
|
4.603,00 |
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