| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/03/2025 |
08010005
OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC
REFERENTE A NF Nº 898135.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 11/03/2025 |
07020001
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
27 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTRO ECONÔMICO E TRABALHO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASS [...]
|
LIQUIDADO |
254,00 |
|
| 11/03/2025 |
06020011
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
27 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTRO ECONÔMICO E TRABALHO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASS [...]
|
LIQUIDADO |
3.598,59 |
|
| 11/03/2025 |
05030080
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RESSARCIMENTO Á PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO DO SERVIDOR, RAPHAEL BATISTA MENEZES SOBREIRA DE OLIVEIRA, CEDIDO PARA O MUNICÍPIO DO CRATO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FE [...]
|
LIQUIDADO |
3.400,32 |
|
| 11/03/2025 |
05030078
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO - HOSPITAL SAN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DA ADESÃO Á POLÍTICA ESTADUAL DE INCENTIVO HOSPITALAR DE REFERENCIA REGIONAL, ESTRATÉGICO E HOSPITAL LOCAL DE PEQUENO PORTE, CONFORME APROVAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
486.660,00 |
|
| 11/03/2025 |
05030034
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A DOCUMENTO 21873200.
|
PAGO |
125,40 |
|
| 11/03/2025 |
05030033
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 2024.05.24.1, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CRATO E A EMPRESA GR MÁQUINAS, REFERENTE À EXECUÇÃO DE PAVIME [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 11/03/2025 |
05030012
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DE RECURSO ESTABELECIDO NA PORTARIA GM_MS Nº6.648, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2025 , REFERENTE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALA [...]
|
LIQUIDADO |
469.820,00 |
|
| 11/03/2025 |
05030011
UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DE RECURSO ESTABELECIDO NA PORTARIA GM_MS Nº 6.648, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2025, REFERENTE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SAL [...]
|
LIQUIDADO |
32.440,10 |
|
| 11/03/2025 |
05030010
FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES.
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DE RECURSO ESTABELECIDO NA PORTARIA GM_MS Nº6.648, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2025 , REFERENTE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALA [...]
|
PAGO |
130.199,14 |
|
| 11/03/2025 |
05030007
GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TR [...]
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 11/03/2025 |
05030004
EDILSON GOMES DE SOUSA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE EDMILSON SALES DE SOUSA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRAT [...]
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 11/03/2025 |
03020290
BANCO DO BRASIL S/A
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
TARIFA BANCÁRIA
|
PAGO |
25,38 |
|
| 11/03/2025 |
03020290
BANCO DO BRASIL S/A
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 11/03/2025 |
03020269
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
VENCIMENTOS, 13º SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DE CLIMA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
12.230,48 |
|
| 11/03/2025 |
03020261
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATEN [...]
|
LIQUIDADO |
19.847,18 |
|
| 11/03/2025 |
03020259
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATEN [...]
|
LIQUIDADO |
32.310,36 |
|
| 11/03/2025 |
03020258
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATEN [...]
|
LIQUIDADO |
15.728,88 |
|
| 11/03/2025 |
03020250
INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ELABORAÇÃO DE JUSTIFICATIVAS TÉCNICO-CONTÁBEIS, PARA ATENDER AO TRIBUNAL DE CONTAS E DEMAIS OR [...]
|
PAGO |
14.131,76 |
|
| 11/03/2025 |
03020243
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESATADOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO [...]
|
LIQUIDADO |
3.672,00 |
|
| 11/03/2025 |
03020231
FUTURUM TECNHOLOGY DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTD
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMA DE FROTA COMPARTILHADA PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CRATO-CE, E [...]
|
LIQUIDADO |
7.083,33 |
|
| 11/03/2025 |
03020230
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DA INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO, CONTENDO QUANTITATIVO E LOCAIS PARA DISTRIBUIÃO DA INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
17.302,00 |
|
| 11/03/2025 |
03020219
ASSOCIAÇÃO RURAL DO BAIXIO DAS PALMEIRAS
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO BAIXIO DAS PALMEIRAS, N°690, DISTRITO DE BAIXIO DAS PALMEIRAS, CRATO/CE, PARA ABRIGAR A AGÊNCIA COMUNITARIA DO [...]
|
PAGO |
458,60 |
|
| 11/03/2025 |
03020215
HPMR PARTICIPAÇÕES LTDA
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA 07 DE SETEMBRO, N° 150, SÃO MIGUEL, CRATO/CE, PARA ABRIGAR A GARAGEM MUNICIPAL (ANEXO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA [...]
|
PAGO |
2.224,88 |
|
| 11/03/2025 |
03020199
OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC
REFERENTE A NF Nº 898135.
|
PAGO |
4,22 |
|
| 11/03/2025 |
03020190
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NFE 83081
|
PAGO |
400,00 |
|
| 11/03/2025 |
03020189
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NFE 83079.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 11/03/2025 |
03020188
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NFE 83080.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 11/03/2025 |
03020187
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF 83077
|
PAGO |
3.400,00 |
|
| 11/03/2025 |
03020183
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SALÁRIO PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS [...]
|
LIQUIDADO |
1.846,17 |
|
| 11/03/2025 |
03020181
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SALÁRIO PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS [...]
|
LIQUIDADO |
1.757,32 |
|
| 11/03/2025 |
03020178
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SALÁRIO PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS [...]
|
LIQUIDADO |
1.513,96 |
|
| 11/03/2025 |
03020177
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO [...]
|
LIQUIDADO |
14.768,00 |
|
| 11/03/2025 |
03020176
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO [...]
|
LIQUIDADO |
1.426,00 |
|
| 11/03/2025 |
03020175
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO [...]
|
LIQUIDADO |
37.000,00 |
|
| 11/03/2025 |
03020174
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO [...]
|
LIQUIDADO |
32.850,00 |
|
| 11/03/2025 |
03020173
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO [...]
|
LIQUIDADO |
4.508,00 |
|
| 11/03/2025 |
03020170
INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF Nº 4786
|
PAGO |
26.983,54 |
|
| 11/03/2025 |
03020168
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE TELEFONE MÓVEL (CELULAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME CONT [...]
|
LIQUIDADO |
6.250,00 |
|
| 11/03/2025 |
03020162
VALSAMF- AGRICULTURA E PARTICIPAÇÕES SOCIAIS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL
|
PAGO |
4.101,45 |
|
| 11/03/2025 |
03020161
MARIA GRACIETE RODRIGUES NOGUEIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 11/03/2025 |
03020157
SOCIEDADE PRO-MELHORAMENTO DO BAIRRO PARQUE GRANGE
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL
|
PAGO |
650,00 |
|
| 11/03/2025 |
03020156
HPMR PARTICIPAÇÕES LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL
|
PAGO |
15.902,35 |
|
| 11/03/2025 |
03020155
GUILHERME FERREIRA DE ARAUJO NETO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO D EIMOVEL
|
PAGO |
2.998,09 |
|
| 11/03/2025 |
03020104
PLENUS SERV. ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDADE L
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ADEQUAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DE PARCELAS DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS-FGTS, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF, REFERENTE AO PERÍODO D [...]
|
LIQUIDADO |
2.900,00 |
|
| 11/03/2025 |
03020097
INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA ME
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE. CONFORME O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NF Nº4784
|
PAGO |
37.254,56 |
|
| 11/03/2025 |
03020094
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO - HOSPITAL SAN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DE RECURSO COMPLEMENTAR AO CUSTEIO ESTABELECIDO PELA PORTARIA Nº 3.915, DE 4 DE JUNHO DE 2024, REFERENTE AO INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO NA REDE DE ATENÇÃO ÁS URGÊNCIAS DA REGI [...]
|
LIQUIDADO |
61.565,28 |
|
| 11/03/2025 |
03020093
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO - HOSPITAL SAN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF Nº 126
|
PAGO |
164.250,00 |
|
| 11/03/2025 |
03020091
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTES A CONTRATUALIZAÇÃO DE 10 LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO NEONATAL - UTIN TIPO II, HABILITADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARA ATENDER [...]
|
LIQUIDADO |
102.511,46 |
|
| 11/03/2025 |
03020090
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, POR MEIO DO COMPONENTE DE INCENTIVO DE INTEGRAÇÃO AO SISTEMA DE SAÚDE - [...]
|
LIQUIDADO |
10.737,35 |
|
| 11/03/2025 |
03020089
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, POR MEIO DO COMPONENTE HOSPITALAR DO PLANO DE AÇÃO REGIONAL DA REDE DE A [...]
|
LIQUIDADO |
200.000,00 |
|
| 11/03/2025 |
03020087
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NA CONTRATUALIZAÇÃO DE 10 LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO- UTI HABILITADOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMEN [...]
|
LIQUIDADO |
157.493,12 |
|
| 11/03/2025 |
03020085
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 140271
|
PAGO |
328.500,00 |
|
| 11/03/2025 |
03020082
FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES.
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF Nº14753
|
PAGO |
157.493,12 |
|
| 11/03/2025 |
03020081
FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES.
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF Nº14754
|
PAGO |
200.000,00 |
|
| 11/03/2025 |
03020080
FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES.
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO PGAMENTO DE NF Nº14759
|
PAGO |
37.173,52 |
|
| 11/03/2025 |
03020079
FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES.
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DE RECURSO COMPLEMENTAR AO CUSTEIO ESTABELECIDO PELA PORTARIA Nº 3.915, DE 4 DE JUNHO DE 2024, REFERENTE AO INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO NA REDE DE ATENÇÃO ÁS URGÊNCIAS DA REGI [...]
|
PAGO |
35.180,16 |
|
| 11/03/2025 |
03020078
FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES.
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 14752
|
PAGO |
130.349,11 |
|
| 11/03/2025 |
03020078
FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES.
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR AOS MUNÍCIPES DE CRATO-CE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, [...]
|
LIQUIDADO |
70.302,04 |
|
| 11/03/2025 |
03020069
ANTÔNIO MARTINS DE FREITAS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE ANTÔNIO MARTINS DE FREITAS, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A T [...]
|
LIQUIDADO |
195,00 |
|
