| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/03/2025 |
26020064
CAIPEMA-COOP.AGROINDUSTRIAL DOS PEQUENOS PROD. SIT
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE NO MUNICÍPIO DE CR [...]
|
LIQUIDADO |
681,00 |
|
| 11/03/2025 |
26020063
CAIPEMA-COOP.AGROINDUSTRIAL DOS PEQUENOS PROD. SIT
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE NO MUNICÍPIO DE CR [...]
|
LIQUIDADO |
32.216,62 |
|
| 11/03/2025 |
26020062
CAIPEMA-COOP.AGROINDUSTRIAL DOS PEQUENOS PROD. SIT
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE NO MUNICÍPIO DE CR [...]
|
LIQUIDADO |
7.191,48 |
|
| 11/03/2025 |
26020061
CAIPEMA-COOP.AGROINDUSTRIAL DOS PEQUENOS PROD. SIT
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE NO MUNICÍPIO DE CR [...]
|
LIQUIDADO |
1.620,00 |
|
| 11/03/2025 |
26020053
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS,PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS COR [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 11/03/2025 |
26020041
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SALÁRIO PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS [...]
|
LIQUIDADO |
34.104,18 |
|
| 11/03/2025 |
26020029
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SALÁRIO PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS [...]
|
LIQUIDADO |
23.660,04 |
|
| 11/03/2025 |
25020005
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A DOCUMENTO 21912451.
|
PAGO |
125,40 |
|
| 11/03/2025 |
21020004
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A DOCUMENTO 8217745185.
|
PAGO |
103,03 |
|
| 11/03/2025 |
21010002
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
REFERENTE A NF Nº 149720702.
|
PAGO |
2.981,71 |
|
| 11/03/2025 |
21010002
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
REFERENTE A NF Nº 149754046.
|
PAGO |
2.268,61 |
|
| 11/03/2025 |
21010002
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
REFERENTE A NF Nº 300168005123.
|
PAGO |
4.469,22 |
|
| 11/03/2025 |
18020055
INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. NFE 4785
|
PAGO |
25.693,16 |
|
| 11/03/2025 |
14020004
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, [...]
|
LIQUIDADO |
1.148,79 |
|
| 11/03/2025 |
14020003
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, [...]
|
LIQUIDADO |
5.565,15 |
|
| 11/03/2025 |
13020007
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RESSARCIMENTO DE VALOR AO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO, REFERENTE A PAGAMENTO DA SERVIDORA ANA PAULA GOMES DE OLIVEIRA, ENFERMEIRA, CEDIDA AO MUNICÍPIO DE CRATO - CE, CONFORME OFÍCIO [...]
|
PAGO |
3.759,71 |
|
| 11/03/2025 |
11030034
CLARA SAIONARA DE BRITO FRANCELINO NERI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 04 (QUATRO ) DIÁRIAS EM FAVOR DE CLARA SAIONARA DE BRITO FRANCELINO NERI, SECRETÁRIA DE SAÚDE, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSIDERANDO A NECESSIDAD [...]
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 11/03/2025 |
11030033
SHEYLA MARTINS ALVES FRANCELINO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DE SHEYLA MARTINS ALVES FRANCELINO, SECRETÁRIA DE SAÚDE, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE PART [...]
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 11/03/2025 |
11030032
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE BLOQUEIO JUDICIAL EXARADAS CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, NOS TERMOS DO CONSTANTE PROCESSO DE Nº 2025002843525000002, ATRAVÉS DA SECR [...]
|
PAGO |
3.688,96 |
|
| 11/03/2025 |
11030032
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE BLOQUEIO JUDICIAL EXARADAS CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, NOS TERMOS DO CONSTANTE PROCESSO DE Nº 2025002843525000002, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DES [...]
|
LIQUIDADO |
3.688,96 |
|
| 11/03/2025 |
11030032
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE BLOQUEIO JUDICIAL EXARADAS CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, NOS TERMOS DO CONSTANTE PROCESSO DE Nº 2025002843525000002, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DES [...]
|
EMPENHADO |
3.688,96 |
|
| 11/03/2025 |
11030031
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA ADULTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SR. F [...]
|
EMPENHADO |
910,00 |
|
| 11/03/2025 |
11030030
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SR. FRA [...]
|
EMPENHADO |
1.833,00 |
|
| 11/03/2025 |
11030029
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE BLOQUEIO JUDICIAL EXARADO CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NES [...]
|
EMPENHADO |
22.026,00 |
|
| 11/03/2025 |
11030028
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
5.400,00 |
|
| 11/03/2025 |
11030027
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 11/03/2025 |
11030026
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
REFERENTE A BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EM DESFAVO A ESTE ENTE GOVERNAMENTAL CONFORME EXTRATO BANCÁRIO..
|
EMPENHADO |
7.344,00 |
|
| 11/03/2025 |
11030025
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
REFERENTE A BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EM DESFAVO A ESTE ENTE GOVERNAMENTAL CONFORME EXTRATO BANCÁRIO..
|
PAGO |
38.040,00 |
|
| 11/03/2025 |
11030025
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
REFERENTE A BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EM DESFAVO A ESTE ENTE GOVERNAMENTAL CONFORME EXTRATO BANCÁRIO..
|
LIQUIDADO |
38.040,00 |
|
| 11/03/2025 |
11030025
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
REFERENTE A BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EM DESFAVO A ESTE ENTE GOVERNAMENTAL CONFORME EXTRATO BANCÁRIO..
|
EMPENHADO |
38.040,00 |
|
| 11/03/2025 |
11030024
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
REFERENTE A BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EM DESFAVO A ESTE ENTE GOVERNAMENTAL CONFORME EXTRATO BANCÁRIO..
|
EMPENHADO |
4.531,27 |
|
| 11/03/2025 |
11030023
NATHÁLIA DE SOUSA FERNANDES
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SRA. NATHALIA DE SOUSA FERNANDES PARA PARTICIPAR DA 5ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE DO CEARÁ, COM O TEMA CENTRAL ?EMERGÊNCIA CLIMÁTICA E DESAFIO DA [...]
|
EMPENHADO |
660,00 |
|
| 11/03/2025 |
11030022
FERNANDO BEZERRA CORREIA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE FERNANDO BEZERRA CORREIA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRA [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 11/03/2025 |
11030021
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, [...]
|
EMPENHADO |
8.100,00 |
|
| 11/03/2025 |
11030020
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, [...]
|
EMPENHADO |
6.120,00 |
|
| 11/03/2025 |
11030019
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, [...]
|
EMPENHADO |
26.605,00 |
|
| 11/03/2025 |
11030018
ALEXIS ALONSO ALZATE NARANJO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO DE ITBI, EM FAVOR DE ALEXIS ALONSO ALZATE NARANJO, CONFORME DECISÃO JULGAMENTO -239/2025 E PROCESSO DE NÚMERO 2025000797.
|
EMPENHADO |
480,00 |
|
| 11/03/2025 |
11030017
CEQUIP IMPORTACAO E COM LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO DE ISSQN EM VIRTUDE DE CANCELAMENTO DA NF-E N° 16231, EM FAVOR DO PRESENTE CREDOR, CONFORME DECISÃO N° 187/2025 E PROCESSO DE NÚMERO 2025000448.
|
EMPENHADO |
3.760,08 |
|
| 11/03/2025 |
11030016
JOAO LEITE MACHADO AUTOMOTORES LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO DE ISS, EM FAVOR DE JOÃO LEITE MACHADO AUTOMOTORES LTDA, CONFORME DESPACHO/PARECER TÉCNICO-213/2025 E PROCESSO 2005000700.
|
EMPENHADO |
65,87 |
|
| 11/03/2025 |
11030015
CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO DE ALENCAR LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL WILSON RORIZ NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME C [...]
|
EMPENHADO |
700.000,00 |
|
| 11/03/2025 |
11030014
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
ART DE PROJETOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDROSSANITÁRIAS E ORÇAMENTO DA UBS MADRE FEITOSA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DO CRATO/CE
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 11/03/2025 |
11030013
COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA.
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFI [...]
|
EMPENHADO |
177,06 |
|
| 11/03/2025 |
11030012
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
ART DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE À ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO DE EDIFICAÇÃO E ABRIGO PARA RESERVATÓRIO ELEVADO PARA UNIDADE BÁSICA D [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 11/03/2025 |
11030011
CAMILA ARAÚJO DE ALMEIDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO DE ISS, EM FAVOR DE CAMILA ARAÚJO DE ALMEIDA, CONFORME DESPACHO/PARECCER TÉCNICO -181/2025 E PROCESSO DE NÚMERO 202500587.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 11/03/2025 |
11030010
CEQUIP IMPORTACAO E COM LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO DE ISS, EM FAVOR DE CEQUIP IMPORTAÇÃO E COM. LTDA, CONFORME PARECER TÉCNICO/DESPACHO N°146/2025 E PROCESSO N° 202500447.
|
EMPENHADO |
7,08 |
|
| 11/03/2025 |
11030009
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, [...]
|
EMPENHADO |
200.671,00 |
|
| 11/03/2025 |
11030008
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, [...]
|
EMPENHADO |
39.550,87 |
|
| 11/03/2025 |
11030007
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, [...]
|
EMPENHADO |
39.041,70 |
|
| 11/03/2025 |
11030006
COOPERSUL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SUL CEARENS
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE NO MUNICÍPIO DE CR [...]
|
EMPENHADO |
39.836,42 |
|
| 11/03/2025 |
11030005
BANCO NACIONAL DE DES. ECONOMICO E SOCIAL - BNDES
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PARCELA DE JUROS COMPENSATÓRIOS DA DÍVIDA INTERNA BNDES-PMAT-PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, REFERENTE AO CONTRATO 20202581017.
|
EMPENHADO |
43.920,14 |
|
| 11/03/2025 |
11030004
BANCO NACIONAL DE DES. ECONOMICO E SOCIAL - BNDES
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PARCELA DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA BNDES-PMAT- PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, REFERENTE AO CONTRATO 2020581017.
|
EMPENHADO |
161.056,57 |
|
| 11/03/2025 |
11030003
COOPERSUL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SUL CEARENS
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE NO MUNICÍPIO DE CR [...]
|
EMPENHADO |
11.156,90 |
|
| 11/03/2025 |
11030002
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, 13º, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS,PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESA [...]
|
LIQUIDADO |
6.256,37 |
|
| 11/03/2025 |
11030002
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, 13º, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS,PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESA [...]
|
EMPENHADO |
200.000,00 |
|
| 11/03/2025 |
11030001
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SMASC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025 - 13º SALÁRIO.
|
LIQUIDADO |
4.929,41 |
|
| 11/03/2025 |
11030001
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SMASC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025 - 13º SALÁRIO.
|
EMPENHADO |
4.929,41 |
|
| 11/03/2025 |
11020004
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, 13º , FÉRIAS,PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPES [...]
|
LIQUIDADO |
1.513,96 |
|
| 11/03/2025 |
11020003
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, 13º FÉRIAS,PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS [...]
|
LIQUIDADO |
10.109,40 |
|
| 11/03/2025 |
11020002
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º , PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPE [...]
|
LIQUIDADO |
13.897,97 |
|
| 11/03/2025 |
11020001
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, 13º, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS,PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESA [...]
|
LIQUIDADO |
72.736,30 |
|
