| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/02/2026 |
09010001
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍP [...]
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LIQUIDADO |
3.088,40 |
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| 26/02/2026 |
09010001
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
1.234,80 |
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| 26/02/2026 |
09010001
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
3.088,40 |
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| 26/02/2026 |
09010001
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
1.234,80 |
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| 26/02/2026 |
09010001
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
1.234,80 |
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| 26/02/2026 |
09010001
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
1.234,80 |
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| 26/02/2026 |
09010001
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
1.234,80 |
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| 26/02/2026 |
09010001
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
1.234,80 |
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| 26/02/2026 |
09010001
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
3.088,40 |
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| 26/02/2026 |
09010001
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
1.234,80 |
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| 26/02/2026 |
07010004
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENTCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
686,56 |
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| 26/02/2026 |
06020011
WERTON ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS NO MUNICIPIO DO CRATO/CE, ATRAVÉS DO CONVÊNIO N° 947852/2023, CELEBRADO ENTRE A UNIÃO POR INTERMÉDIO DO [...]
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LIQUIDADO |
178.058,70 |
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| 26/02/2026 |
06010006
EDILIA SABINO DOS SANTOS
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
1ª (PRIMEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3 (TRÊS) DO CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MADRE ANA COUTO, 151, CENTRO ,CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA SRA. SILVANA [...]
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PAGO |
400,00 |
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| 26/02/2026 |
06010002
RONDINELE DOS SANTOS BRASIL
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FORTALEZA-CE, EM FAVOR DO SERVIDOR RONDILNELE DOS SANTOS BRASIL, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, OB [...]
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PAGO |
800,00 |
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| 26/02/2026 |
05020046
EDUARDO SIEBRA MACEDO
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE EDUARDO SIEBRA MACEDO, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA [...]
|
LIQUIDADO |
390,00 |
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| 26/02/2026 |
05010616
FOPAG ESTAGIÁRIOS SECRETARIA DE SAÚDE
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A 02/2026
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PAGO |
1.621,00 |
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| 26/02/2026 |
05010576
IVOMAR DOS SANTOS BELEM
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
3ª (TERCEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3 (TRÊS) DO CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA KAROLÉ,113, MURITI ,CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA SRA. JOSILENE MARIA DOS [...]
|
PAGO |
400,00 |
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| 26/02/2026 |
05010553
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, POR MEIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
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PAGO |
4,84 |
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| 26/02/2026 |
05010553
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, POR MEIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
4,84 |
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| 26/02/2026 |
05010481
OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, POR INTERESSE E NECESSIDADE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - SE [...]
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LIQUIDADO |
102,12 |
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| 26/02/2026 |
05010440
ACESSO SIMPLES LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET COM SUPORTE TÉCNICO E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
174,00 |
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| 26/02/2026 |
05010439
ACESSO SIMPLES LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET COM SUPORTE TÉCNICO E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
1.218,00 |
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| 26/02/2026 |
05010438
ACESSO SIMPLES LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET COM SUPORTE TÉCNICO E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
3.248,00 |
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| 26/02/2026 |
05010437
ACESSO SIMPLES LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET COM SUPORTE TÉCNICO E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
1.015,00 |
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| 26/02/2026 |
05010435
ACESSO SIMPLES LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET COM SUPORTE TÉCNICO E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE CONEXÃO DAS DIVERSAS SECRETARIA D [...]
|
LIQUIDADO |
1.595,00 |
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| 26/02/2026 |
05010430
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO N 02010557, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A [...]
|
LIQUIDADO |
1.578,90 |
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| 26/02/2026 |
05010366
WERTON ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS NO MUNICIPIO DO CRATO/CE, ATRAVÉS DO CONVÊNIO N° 947852/2023, CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO D [...]
|
LIQUIDADO |
25.000,00 |
|
| 26/02/2026 |
05010298
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A 02/2026
|
PAGO |
35.931,14 |
|
| 26/02/2026 |
05010297
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A 02/2026
|
PAGO |
121.369,60 |
|
| 26/02/2026 |
05010296
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A 02/2026
|
PAGO |
334.130,00 |
|
| 26/02/2026 |
05010295
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A 02/2026
|
PAGO |
13.028,63 |
|
| 26/02/2026 |
05010292
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A 02/2026
|
PAGO |
8.635,74 |
|
| 26/02/2026 |
05010290
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A 02/2026
|
PAGO |
8.200,00 |
|
| 26/02/2026 |
05010288
FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A 02/2026
|
PAGO |
8.407,74 |
|
| 26/02/2026 |
05010287
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A 02/2026
|
PAGO |
37.178,12 |
|
| 26/02/2026 |
05010286
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A 02/2026
|
PAGO |
535.010,02 |
|
| 26/02/2026 |
05010285
FOPAG ESTAGIÁRIOS CONTROLADORIA
|
05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC
BOLSA PARA ESTAGIARIOS VINCULADOS A CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 3.963/2022 QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA ESTAGIO, DENO [...]
|
LIQUIDADO |
1.724,00 |
|
| 26/02/2026 |
05010284
FOPAG ESTAGIÁRIOS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
BOLSA PARA ESTAGIARIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 3.963/2022 QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA [...]
|
LIQUIDADO |
1.837,12 |
|
| 26/02/2026 |
05010282
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A 02/2026
|
PAGO |
28.237,13 |
|
| 26/02/2026 |
05010281
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A 02/2026
|
PAGO |
773.236,39 |
|
| 26/02/2026 |
05010280
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A 02/2026
|
PAGO |
52.331,54 |
|
| 26/02/2026 |
05010278
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A 02/2026
|
PAGO |
514.784,43 |
|
| 26/02/2026 |
05010278
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A 02/2026
|
PAGO |
2.801,89 |
|
| 26/02/2026 |
05010277
FOPAG ESTAGIÁRIOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A FEVEREIRO 2026.
|
PAGO |
52.358,29 |
|
| 26/02/2026 |
05010277
FOPAG ESTAGIÁRIOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
BOLSA PARA ESTAGIARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº 3.963/2022 QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA ESTAGIO, DENOMINADO " [...]
|
LIQUIDADO |
52.358,29 |
|
| 26/02/2026 |
05010276
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A FEVEREIRO 2026.
|
PAGO |
105.936,36 |
|
| 26/02/2026 |
05010276
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CO [...]
|
LIQUIDADO |
105.936,36 |
|
| 26/02/2026 |
05010275
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A 02/2026
|
PAGO |
21.558,00 |
|
| 26/02/2026 |
05010275
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A 02/2026
|
PAGO |
26.609,97 |
|
| 26/02/2026 |
05010274
FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A FEVEREIRO 2026. SALARIO FAMILIA
|
PAGO |
472,78 |
|
| 26/02/2026 |
05010274
FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-FUNDEB 30% INFANTI [...]
|
LIQUIDADO |
472,78 |
|
| 26/02/2026 |
05010273
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS [...]
|
LIQUIDADO |
932.432,90 |
|
| 26/02/2026 |
05010273
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS [...]
|
LIQUIDADO |
11.820,98 |
|
| 26/02/2026 |
05010267
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A 02/2026
|
PAGO |
285.243,81 |
|
| 26/02/2026 |
05010266
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A FEVEREIRO 2026.
|
PAGO |
92.448,08 |
|
| 26/02/2026 |
05010266
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CO [...]
|
LIQUIDADO |
92.448,08 |
|
| 26/02/2026 |
05010263
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A FEVEREIRO 2026.
|
PAGO |
28.116,50 |
|
| 26/02/2026 |
05010263
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CO [...]
|
LIQUIDADO |
28.116,50 |
|
| 26/02/2026 |
05010260
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A 02/2026
|
PAGO |
95.260,31 |
|
| 26/02/2026 |
05010259
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS [...]
|
LIQUIDADO |
64.295,09 |
|
