| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/02/2026 |
27020006
ANTONIO FERREIRA LEITE
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BERNARDO VIEIRA SN, DISTRITO DE PONTA DA SERRA, ANEXO À ESCOLA PROFESSOR JOSÉ BIZERRA DE BRITO, ATRAVÉS DA SECRETA [...]
|
EMPENHADO |
639,96 |
|
| 27/02/2026 |
27020005
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO [...]
|
EMPENHADO |
9.000,00 |
|
| 27/02/2026 |
27020004
ESPEDITO LEITE NOGUEIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA BARBARA DE ALENCAR Nº 567, CENTRO, CRATO/CE, PARA ABRIGAR O CEJA GILBERTO PEREIRA DA SILVA CUNHA, ATRAVÉS DA SECRE [...]
|
EMPENHADO |
5.208,00 |
|
| 27/02/2026 |
27020003
THAYANE DOS SANTOS PINHEIRO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO BAIRRO VILA ALTA, CRATO/CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E FUNCIONAMENTO DA CRECHE PROJETO MENINO JESUS, PERTENCENTE A [...]
|
EMPENHADO |
1.269,32 |
|
| 27/02/2026 |
27020002
R S ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROJETOS CONTABEIS L
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, PARA CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO CONTÁBIL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D [...]
|
EMPENHADO |
16.200,00 |
|
| 27/02/2026 |
27020001
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO FINANCEIRO DO VALOR PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO PRECATÓRIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME PROCESSO PJE-TJCE Nº 30013092620248060000 EM TRAM [...]
|
LIQUIDADO |
517.868,24 |
|
| 27/02/2026 |
27020001
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO FINANCEIRO DO VALOR PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO PRECATÓRIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME PROCESSO PJE-TJCE Nº 30013092620248060000 EM TRAM [...]
|
EMPENHADO |
517.868,24 |
|
| 27/02/2026 |
26020014
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO DE OBRA DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO TIPO B, NO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CRATO E O GO [...]
|
PAGO |
108,39 |
|
| 27/02/2026 |
26020014
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO DE OBRA DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO TIPO B, NO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CRAT [...]
|
LIQUIDADO |
108,39 |
|
| 27/02/2026 |
25020003
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE À ADEQUAÇÃO DE PROJETO DE FUNDAÇÕES INDIRETAS (ESTACAS) E DO ORÇAMENTO E DEMAIS PEÇAS TÉCNICAS PARA [...]
|
PAGO |
108,39 |
|
| 27/02/2026 |
25020003
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE À ADEQUAÇÃO DE PROJETO DE FUNDAÇÕES INDIRETAS (ESTACAS) E DO ORÇAMENTO E DEMAIS PEÇAS TÉCNIC [...]
|
LIQUIDADO |
108,39 |
|
| 27/02/2026 |
25020002
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO - HOSPITAL SAN
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSAR O RECURSO ESTABELECIDO CONSIDERANDO A RESOLUÇÃO Nº 397/2025 - CIB/CE, REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DO COMPONENTE DE CIRURGIAS ELETIVAS 2025 - PROGRAMA MAIS ACESSO A ESPECIALIST [...]
|
LIQUIDADO |
187.604,61 |
|
| 27/02/2026 |
25020002
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO - HOSPITAL SAN
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSAR O RECURSO ESTABELECIDO CONSIDERANDO A RESOLUÇÃO Nº 397/2025 - CIB/CE, REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DO COMPONENTE DE CIRURGIAS ELETIVAS 2025 - PROGRAMA MAIS ACESSO A ESPECIALIST [...]
|
LIQUIDADO |
140.343,39 |
|
| 27/02/2026 |
24020009
SAAEC - SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO CRATO
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE O APORTE FINANCEIRO À SOCIEDADE ANÔNIMA DE ÁGUA E ESGOTO DO CRATO-SAAEC, CONFORME LEI Nº 4.386/2026 E PARECER TÉCNICO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 479/2025/SEFIN. AT [...]
|
PAGO |
180.000,00 |
|
| 27/02/2026 |
20020010
CÍCERO RONUERY RODRIGUES COELHO
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CAMPO GRANDE-RJ, EM FAVOR DO SERVIDOR CICERO RONUERY RODRIGUES COELHO, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR, CONSIDERANDO O OFÍCIO Nº 5187-A/ [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 27/02/2026 |
13020001
COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA.
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÁS GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO, CONFORME NF N°2026.02.03.1
|
LIQUIDADO |
1.452,92 |
|
| 27/02/2026 |
12010001
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR A SER EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME CONTRAT [...]
|
LIQUIDADO |
582,35 |
|
| 27/02/2026 |
09020011
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES.
|
LIQUIDADO |
200.999,84 |
|
| 27/02/2026 |
09010001
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 18168.
|
PAGO |
1.234,80 |
|
| 27/02/2026 |
09010001
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 18167.
|
PAGO |
1.234,80 |
|
| 27/02/2026 |
09010001
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 18159.
|
PAGO |
3.088,40 |
|
| 27/02/2026 |
09010001
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 18158.
|
PAGO |
3.088,40 |
|
| 27/02/2026 |
09010001
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 18157.
|
PAGO |
1.234,80 |
|
| 27/02/2026 |
09010001
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 18165.
|
PAGO |
1.234,80 |
|
| 27/02/2026 |
09010001
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 18160.
|
PAGO |
1.234,80 |
|
| 27/02/2026 |
09010001
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 18164.
|
PAGO |
1.727,60 |
|
| 27/02/2026 |
09010001
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 18161.
|
PAGO |
1.234,80 |
|
| 27/02/2026 |
09010001
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 18162.
|
PAGO |
1.234,80 |
|
| 27/02/2026 |
09010001
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
5.456,50 |
|
| 27/02/2026 |
05010617
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMASC, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
4.136,05 |
|
| 27/02/2026 |
05010617
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMASC, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
1.122,92 |
|
| 27/02/2026 |
05010571
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMASC, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
1.167,84 |
|
| 27/02/2026 |
05010463
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA.
|
LIQUIDADO |
579,51 |
|
| 27/02/2026 |
05010463
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA.
|
LIQUIDADO |
15.373,90 |
|
| 27/02/2026 |
05010430
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO N 02010557, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A [...]
|
LIQUIDADO |
1.684,60 |
|
| 27/02/2026 |
05010322
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADA A SMASC, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO..
|
LIQUIDADO |
345,14 |
|
| 27/02/2026 |
05010320
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, SENDO GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL, COM ABASTECIMENTO DIRETO NA BOMBA PARA ATENDER VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA VINCULADA À SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE [...]
|
LIQUIDADO |
2.564,50 |
|
| 27/02/2026 |
05010303
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, POR MEIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
PAGO |
63,75 |
|
| 27/02/2026 |
05010303
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, POR MEIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
63,75 |
|
| 27/02/2026 |
05010302
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, POR MEIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
PAGO |
1,61 |
|
| 27/02/2026 |
05010302
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, POR MEIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
PAGO |
30.423,18 |
|
| 27/02/2026 |
05010302
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, POR MEIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
30.423,18 |
|
| 27/02/2026 |
05010302
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, POR MEIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
1,61 |
|
| 27/02/2026 |
05010271
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DE RECURSO PARA O CUSTEIO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE PÚBLICA, ESTABELECIDO PELA PORTARIA Nº 3.915 DE 4 DE JUNHO DE 2024, REFERENTE AO INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO NA REDE DEA [...]
|
LIQUIDADO |
349.000,00 |
|
| 27/02/2026 |
05010144
RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 11037.
|
PAGO |
516,44 |
|
| 27/02/2026 |
05010048
R S ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROJETOS CONTABEIS L
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 21.
|
PAGO |
3.530,77 |
|
| 27/02/2026 |
05010047
NAG - ENGENHARIA LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA O SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA, CAPINAÇÃO, VARRIÇÃO E PINTURA DE MEIOS FIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO D [...]
|
LIQUIDADO |
809.738,43 |
|
| 27/02/2026 |
05010022
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE O SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIO OFICIAL E JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇ [...]
|
PAGO |
1.743,40 |
|
| 27/02/2026 |
05010021
ACESSO SIMPLES LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET COM SUPORTE TÉCNICO E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE CONEXÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇO [...]
|
PAGO |
145,00 |
|
| 27/02/2026 |
02020179
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
7.337,40 |
|
| 27/02/2026 |
02020179
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
7.337,40 |
|
| 27/02/2026 |
02020179
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 27/02/2026 |
02020177
FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES.
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSAR O RECURSO ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO Nº 46/2025 CIB/CE, REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DO COMPONENTE REDUÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS 2025 - PROGRAMA MAIS ACESSO A ESPECIALISTA (PMAE [...]
|
LIQUIDADO |
4.414,56 |
|
| 27/02/2026 |
02020175
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DE RECURSO PARA O CUSTEIO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE PÚBLICA, ESTABELECIDO PELA PORTARIA Nº 3.915 DE 4 DE JUNHO DE 2024, REFERENTE AO INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO NA REDE DEA [...]
|
LIQUIDADO |
33.734,13 |
|
| 27/02/2026 |
02020129
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIO OFICIAL E JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇ [...]
|
PAGO |
1.604,10 |
|
| 27/02/2026 |
02010047
CALC - CONSULTORIA ATUARIAL E CONTÁBIL LTDA
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. PARCELA 01/12.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 27/02/2026 |
02010041
AS SISTEMAS CONSULTORIA PÚBLICA LTDA EPP
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMAS E SISTEMAS DE INFORMÁTICA, COM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTROLE INTERNO, DISPONIBILIDADE DE SISTEMAS VIA WEB, ROBÔ ELETRÔNICO P [...]
|
LIQUIDADO |
5.842,00 |
|
| 27/02/2026 |
02010039
CALC - CONSULTORIA ATUARIAL E CONTÁBIL LTDA
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. PARCELA 06/12.
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 27/02/2026 |
02010021
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTÈNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA I [...]
|
LIQUIDADO |
4.966,00 |
|
| 26/02/2026 |
28010040
IVOMAR DOS SANTOS BELEM
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
1ª (PRIMEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3 (TRÊS) DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA KAROLÉ,113, MURITI ,CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA SRA [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
