| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/11/2025 |
01100118
JR LOCAÇÕES LTDA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTR [...]
|
LIQUIDADO |
5.999,22 |
|
| 19/11/2025 |
01100064
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECER OS VEÍCULOS DA CHEFIA DE GABINETE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010460).
|
LIQUIDADO |
2.968,80 |
|
| 19/11/2025 |
01100007
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES Nº2024.01.10.6
|
LIQUIDADO |
5.943,72 |
|
| 18/11/2025 |
30040019
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CRAS, VINCULADO A SMASC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
606,56 |
|
| 18/11/2025 |
29100021
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2025.
|
PAGO |
2.164,04 |
|
| 18/11/2025 |
29100014
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA CASA DE ACOLHIMENTO, VINCULADA A SMASC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
107,50 |
|
| 18/11/2025 |
29100009
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SMASC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
1.664,25 |
|
| 18/11/2025 |
29090045
CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO DE ALENCAR LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A NF Nº 6899.
|
PAGO |
93.120,16 |
|
| 18/11/2025 |
29090042
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMASC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
3.165,24 |
|
| 18/11/2025 |
29090001
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2025.
|
PAGO |
9.268,17 |
|
| 18/11/2025 |
28080031
AGENCIA AEROTUR LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
PAGAMENTO REFERENTE A SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS [...]
|
PAGO |
4.172,92 |
|
| 18/11/2025 |
28080030
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SMASC, REFERENTE AO MÊS DE O [...]
|
PAGO |
2.753,62 |
|
| 18/11/2025 |
28080028
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CRAS, VINCULADO A SMASC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
1.423,79 |
|
| 18/11/2025 |
28080028
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CRAS, VINCULADO A SMASC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
366,65 |
|
| 18/11/2025 |
28080027
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMASC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025..
|
PAGO |
3.369,07 |
|
| 18/11/2025 |
28080026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SMASC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
308,56 |
|
| 18/11/2025 |
28080026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SMASC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
9.836,08 |
|
| 18/11/2025 |
26080008
AGENCIA AEROTUR LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 18/11/2025 |
26060006
CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO DE ALENCAR LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A NF Nº 6899.
|
PAGO |
10.542,98 |
|
| 18/11/2025 |
25080010
JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 18/11/2025 |
24100010
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE VÍDEO PUBLICITÁRIO PELA TV VERDES MARES, DE 30 SEGUNDOS, EM DIVERSOS HORÁRIOS DA GRADE DE PROGRAMAÇÃO DO CANAL, SOBRE A INAUGURAÇÃO E BE [...]
|
LIQUIDADO |
3.648,00 |
|
| 18/11/2025 |
24100010
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE VÍDEO PUBLICITÁRIO PELA TV VERDES MARES, DE 30 SEGUNDOS, EM DIVERSOS HORÁRIOS DA GRADE DE PROGRAMAÇÃO DO CANAL, SOBRE A INAUGURAÇÃO E BE [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 18/11/2025 |
24100010
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE VÍDEO PUBLICITÁRIO PELA TV VERDES MARES, DE 30 SEGUNDOS, EM DIVERSOS HORÁRIOS DA GRADE DE PROGRAMAÇÃO DO CANAL, SOBRE A INAUGURAÇÃO E BE [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 18/11/2025 |
24100010
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE VÍDEO PUBLICITÁRIO PELA TV VERDES MARES, DE 30 SEGUNDOS, EM DIVERSOS HORÁRIOS DA GRADE DE PROGRAMAÇÃO DO CANAL, SOBRE A INAUGURAÇÃO E BE [...]
|
LIQUIDADO |
3.937,50 |
|
| 18/11/2025 |
24100010
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE VÍDEO PUBLICITÁRIO PELA TV VERDES MARES, DE 30 SEGUNDOS, EM DIVERSOS HORÁRIOS DA GRADE DE PROGRAMAÇÃO DO CANAL, SOBRE A INAUGURAÇÃO E BE [...]
|
LIQUIDADO |
11.006,10 |
|
| 18/11/2025 |
24100010
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE VÍDEO PUBLICITÁRIO PELA TV VERDES MARES, DE 30 SEGUNDOS, EM DIVERSOS HORÁRIOS DA GRADE DE PROGRAMAÇÃO DO CANAL, SOBRE A INAUGURAÇÃO E BE [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 18/11/2025 |
23070005
CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO DE ALENCAR LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A NF Nº 6851.
|
PAGO |
2,84 |
|
| 18/11/2025 |
22100001
GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO N [...]
|
LIQUIDADO |
295.456,82 |
|
| 18/11/2025 |
20100006
CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO DE ALENCAR LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A NF Nº 6961.
|
PAGO |
72.521,21 |
|
| 18/11/2025 |
19080010
CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO DE ALENCAR LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A NF Nº 6851.
|
PAGO |
209.404,45 |
|
| 18/11/2025 |
19080010
CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO DE ALENCAR LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A NF Nº 6961.
|
PAGO |
595,55 |
|
| 18/11/2025 |
18110017
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
|
EMPENHADO |
8.991,85 |
|
| 18/11/2025 |
18110016
CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE ARES CONDICIONADOS INSTALADOS NAS UNIDADES DE DEPENDÊNCIA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DO CRATO - CE. CONFORME CONTRATO FIRMAD [...]
|
EMPENHADO |
2.655,99 |
|
| 18/11/2025 |
18110015
FOPAG - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CRATO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.(COMPLEMENTAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
95.000,00 |
|
| 18/11/2025 |
18110014
ASTA MOBILI MOVEIS LTDA
|
27 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTRO ECONÔMICO E TRABALHO
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
EMPENHADO |
162.954,00 |
|
| 18/11/2025 |
18110013
ACESSO SIMPLES LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET COM SUPORTE TÉCNICO E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE CONEXÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO. CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
145,00 |
|
| 18/11/2025 |
18110012
MX DISTRIBUIDORA LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
|
EMPENHADO |
333,40 |
|
| 18/11/2025 |
18110011
MX DISTRIBUIDORA LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
|
EMPENHADO |
15.783,24 |
|
| 18/11/2025 |
18110010
MX DISTRIBUIDORA LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
|
EMPENHADO |
11.507,98 |
|
| 18/11/2025 |
18110009
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
|
EMPENHADO |
2.087,50 |
|
| 18/11/2025 |
18110008
COMERCIAL EFICAZ LTDA ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
|
EMPENHADO |
1.593,40 |
|
| 18/11/2025 |
18110007
COMERCIAL EFICAZ LTDA ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
|
EMPENHADO |
3.013,20 |
|
| 18/11/2025 |
18110006
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
|
EMPENHADO |
1.954,50 |
|
| 18/11/2025 |
18110005
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
|
EMPENHADO |
43.233,46 |
|
| 18/11/2025 |
18110004
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
|
EMPENHADO |
53.006,39 |
|
| 18/11/2025 |
18110003
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
|
EMPENHADO |
5.017,50 |
|
| 18/11/2025 |
18110002
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
EMPENHADO |
3.249,38 |
|
| 18/11/2025 |
18110001
FUNDAÇÃO HOSPITALAR JOAQUIM SIMEÃO FILHO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 17090003, REFERENTE A SERVIÇO COM TRATAMENTO ESCLEROSANTE NÃO ESTÉTICO DE VARIZES DOS MEMBROS INFERIORES, INCLUINDO CONSULTA, CIRURGIA E PÓS-OPERATÓRIO [...]
|
EMPENHADO |
1.248.000,00 |
|
| 18/11/2025 |
17110002
CONSTRUIR ECOLOGICAMENTE - CONSTRUECO
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003-2025 - SEJU, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CRATO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, E A ASSOCIAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - CONSTRUIR [...]
|
LIQUIDADO |
89.010,00 |
|
| 18/11/2025 |
13110003
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, SENDO GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL, COM ABASTECIMENTO DIRETO NA BOMBA, DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RUR [...]
|
LIQUIDADO |
5.157,90 |
|
| 18/11/2025 |
12110001
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DO ACESSO DA POPULAÇÃO A SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES, ATRAVÉS DA ADESÃO À POLÍTICA ESTADUAL DE INCENTIVO HOSPITALAR DE REF [...]
|
LIQUIDADO |
1.568.441,60 |
|
| 18/11/2025 |
11110019
FRANCILANIO FERREIRA SAMPAIO FELIPE
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE FRANCILANIO FERREIRA FELIPE, CARGO/FUNÇÃO AGENTE DE ENDEMIAS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSIDERANDO A NECESSIDADE EM RECEBE [...]
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 18/11/2025 |
08100007
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, E EM CONSONÂNCIA COM AS DIRETRIZE [...]
|
LIQUIDADO |
32.753,75 |
|
| 18/11/2025 |
07110009
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA, PARA ATENDER AS LOCALIDADES QUE POSSUEM DÉFICIT HÍDRICO NESTE MUNICÍPIO DE CRATO/CE (COMPLEMENTAR AO E [...]
|
LIQUIDADO |
55.423,00 |
|
| 18/11/2025 |
04080027
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE, EM COMPLEMENT [...]
|
LIQUIDADO |
27,92 |
|
| 18/11/2025 |
03110167
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
28.337,40 |
|
| 18/11/2025 |
03110167
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
17.000,00 |
|
| 18/11/2025 |
03110167
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
8.050,00 |
|
| 18/11/2025 |
03110167
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 18/11/2025 |
03110167
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
20.000,00 |
|
