Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 03030123 - DATA: 03/03/2026
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OCP-2615, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO [...]
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24090027
2025
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9.023,06 |
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PAGAMENTO: 03030124 - DATA: 03/03/2026
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OSQ-7731, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO [...]
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24090013
2025
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10.289,66 |
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PAGAMENTO: 03030125 - DATA: 03/03/2026
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RIH-6G28, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO [...]
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24090040
2025
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4.314,70 |
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PAGAMENTO: 03030126 - DATA: 03/03/2026
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA SBU-5E55, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO [...]
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24090015
2025
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338,20 |
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PAGAMENTO: 03030127 - DATA: 03/03/2026
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA SAR-9D16, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO [...]
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24090014
2025
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338,20 |
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PAGAMENTO: 03030128 - DATA: 03/03/2026
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA SAN-9J47, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO [...]
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24090024
2025
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2.456,13 |
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PAGAMENTO: 03030129 - DATA: 03/03/2026
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OSD-5231, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO [...]
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24090026
2025
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14.408,94 |
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PAGAMENTO: 03030130 - DATA: 03/03/2026
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OSM-1935, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO [...]
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24090028
2025
|
6.401,64 |
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PAGAMENTO: 03030131 - DATA: 03/03/2026
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA SBU-5G35, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO [...]
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24090044
2025
|
1.542,91 |
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PAGAMENTO: 03030132 - DATA: 03/03/2026
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA SBG-4F50, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO [...]
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24090029
2025
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1.670,86 |
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PAGAMENTO: 03030133 - DATA: 03/03/2026
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA SBG-9C60, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO [...]
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24090034
2025
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1.769,48 |
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PAGAMENTO: 03030134 - DATA: 03/03/2026
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OSN-0807, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO [...]
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24090035
2025
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1.863,42 |
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PAGAMENTO: 03030135 - DATA: 03/03/2026
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA SBD-9C97, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO [...]
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24090037
2025
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6.208,65 |
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PAGAMENTO: 03030136 - DATA: 03/03/2026
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA SAR-9D16, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO [...]
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24090039
2025
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310,42 |
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PAGAMENTO: 03030137 - DATA: 03/03/2026
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA SBD-9C97, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO [...]
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24090038
2025
|
612,93 |
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PAGAMENTO: 03030138 - DATA: 03/03/2026
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OCP-8056, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO [...]
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24090043
2025
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8.664,57 |
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PAGAMENTO: 03030148 - DATA: 03/03/2026
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO [...]
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28110076
2025
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9.000,00 |
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PAGAMENTO: 03030149 - DATA: 03/03/2026
AGENCIA AEROTUR LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME NF Nº 62870.
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05050038
2025
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946,02 |
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PAGAMENTO: 03030156 - DATA: 03/03/2026
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
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11060011
2025
|
8.277,22 |
|
PAGAMENTO: 03030158 - DATA: 03/03/2026
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
29080011
2025
|
15.344,71 |
|
PAGAMENTO: 03030160 - DATA: 03/03/2026
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
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29080009
2025
|
45.560,00 |
|
PAGAMENTO: 03030163 - DATA: 03/03/2026
NEURODIAGNOSTIC S/C LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A NFE 1716
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01080143
2025
|
1.452,06 |
|
PAGAMENTO: 03030166 - DATA: 03/03/2026
NEURODIAGNOSTIC S/C LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A NFE 1731
|
09120020
2025
|
1.311,34 |
|
PAGAMENTO: 03030169 - DATA: 03/03/2026
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
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11060011
2025
|
16.650,00 |
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PAGAMENTO: 03030171 - DATA: 03/03/2026
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A NFE Nº 18978
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22120007
2025
|
19.985,00 |
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PAGAMENTO: 03030173 - DATA: 03/03/2026
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.REFERENTE A NFE Nº 1807
|
29080009
2025
|
52.647,42 |
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PAGAMENTO: 03030175 - DATA: 03/03/2026
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.REFERENTE A NFE Nº 3729
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29080011
2025
|
14.107,39 |
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PAGAMENTO: 03030177 - DATA: 03/03/2026
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A NF Nº 3765 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE [...]
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29080011
2025
|
9.256,34 |
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PAGAMENTO: 02030016 - DATA: 02/03/2026
PADRE CICERO DIESEL LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÃNICA PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRAT [...]
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15100008
2025
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8.210,32 |
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PAGAMENTO: 02030025 - DATA: 02/03/2026
ANA PATRICIA AGUIAR DOS SANTOS ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
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04120008
2025
|
1.100.511,00 |
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