Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 19020011 - DATA: 19/02/2026
COMERCIAL EFICAZ LTDA ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
|
18110007
2025
|
3.013,20 |
|
PAGAMENTO: 19020013 - DATA: 19/02/2026
COMERCIAL EFICAZ LTDA ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
|
18110008
2025
|
1.593,40 |
|
PAGAMENTO: 19020039 - DATA: 19/02/2026
AGENCIA AEROTUR LTDA
|
3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
PASSAGENS AÉREAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, CONSIDERANDO A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL NORMATIZADO PELA LEI Nº 8.742, [...]
|
22010010
2025
|
9.073,23 |
|
PAGAMENTO: 19020040 - DATA: 19/02/2026
AGENCIA AEROTUR LTDA
|
3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
PASSAGENS AÉREAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, CONSIDERANDO A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL NORMATIZADO PELA LEI Nº 8.742, [...]
|
02050193
2025
|
7.000,00 |
|
PAGAMENTO: 19020042 - DATA: 19/02/2026
AGENCIA AEROTUR LTDA
|
3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
PASSAGENS AÉREAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, CONSIDERANDO A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL NORMATIZADO PELA LEI Nº 8.742, [...]
|
15100005
2025
|
147,07 |
|
PAGAMENTO: 19020043 - DATA: 19/02/2026
AGENCIA AEROTUR LTDA
|
3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
PASSAGENS AÉREAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, CONSIDERANDO A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL NORMATIZADO PELA LEI Nº 8.742, [...]
|
22010010
2025
|
926,77 |
|
PAGAMENTO: 19020124 - DATA: 19/02/2026
JR LOCAÇÕES LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A NF Nº 3495.
|
01120145
2025
|
5.999,22 |
|
PAGAMENTO: 19020125 - DATA: 19/02/2026
JR LOCAÇÕES LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A NF Nº 3456.
|
03110006
2025
|
5.999,22 |
|
PAGAMENTO: 19020126 - DATA: 19/02/2026
JR LOCAÇÕES LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A NF Nº 3457.
|
03110006
2025
|
5.999,22 |
|
PAGAMENTO: 19020127 - DATA: 19/02/2026
JR LOCAÇÕES LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A NF Nº 3494.
|
01120145
2025
|
5.999,22 |
|
PAGAMENTO: 19020128 - DATA: 19/02/2026
FABIO AMORIM DE SALES ME (AMORIM NET)
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A NF Nº 51.
|
01120043
2025
|
718,84 |
|
PAGAMENTO: 19020131 - DATA: 19/02/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A NF Nº 2441.
|
15120027
2025
|
13.039,09 |
|
PAGAMENTO: 19020133 - DATA: 19/02/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A NF Nº 2441.
|
05120015
2025
|
5.104,73 |
|
PAGAMENTO: 19020134 - DATA: 19/02/2026
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A NF Nº 885.
|
03110001
2025
|
15.671,60 |
|
PAGAMENTO: 19020159 - DATA: 19/02/2026
CICERO PEREIRA GONÇALVES
|
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
PGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS 8, 9, 10, 11 E 12 QUE FORAM PAGAS EM DUPLICIDADE DE ACORDO COM A DECISÃO - 1673/2025 E PROCESSO N° 202 [...]
|
15120019
2025
|
596,35 |
|
PAGAMENTO: 19020162 - DATA: 19/02/2026
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
REFERENTE A NF Nº 260000000042.
|
02090030
2025
|
4.134,23 |
|
PAGAMENTO: 19020166 - DATA: 19/02/2026
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
REFERENTE A NF Nº 2600000000276.
|
02090030
2025
|
1.783,66 |
|
PAGAMENTO: 19020167 - DATA: 19/02/2026
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
REFERENTE A NF Nº 2600000000276.
|
01080066
2025
|
2.350,57 |
|
PAGAMENTO: 19020190 - DATA: 19/02/2026
COMERCIAL EFICAZ LTDA ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, [...]
|
08120032
2025
|
7.595,00 |
|
PAGAMENTO: 19020192 - DATA: 19/02/2026
PROSPERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, [...]
|
08120013
2025
|
283.147,02 |
|
PAGAMENTO: 19020194 - DATA: 19/02/2026
COMERCIAL EFICAZ LTDA ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, [...]
|
08120003
2025
|
1.593,40 |
|
PAGAMENTO: 19020196 - DATA: 19/02/2026
PROSPERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, [...]
|
08120013
2025
|
1.943,20 |
|
PAGAMENTO: 19020198 - DATA: 19/02/2026
PROSPERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
|
28110003
2025
|
75.861,60 |
|
PAGAMENTO: 19020200 - DATA: 19/02/2026
PROSPERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, [...]
|
08120034
2025
|
868,50 |
|
PAGAMENTO: 19020202 - DATA: 19/02/2026
PROSPERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, [...]
|
08120019
2025
|
7.237,50 |
|
PAGAMENTO: 19020204 - DATA: 19/02/2026
PROSPERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
|
28110003
2025
|
34.109,20 |
|
PAGAMENTO: 19020206 - DATA: 19/02/2026
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
30120044
2025
|
58.931,86 |
|
PAGAMENTO: 19020208 - DATA: 19/02/2026
PROSPERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, [...]
|
08120013
2025
|
2.026,50 |
|
PAGAMENTO: 18020001 - DATA: 18/02/2026
ASSOCIACAO DOS AGENTES RECICLADORES DE CRATO - AAR
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES RECICLADORES DO CRATO ? AARC VIABILIZAR A PARTICIPAÇÃO DE UM DE SEUS ASSOCIADOS NA SOLENIDADE ?AGENDA VERDE ? POR [...]
|
11120003
2025
|
350,00 |
|
PAGAMENTO: 18020003 - DATA: 18/02/2026
A B LIMA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
|
3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A ASSISTIDOS DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS, VINCULADOS A SMASC, CONFORME NF Nº 233.
|
10100014
2025
|
48.608,00 |
|
