Prefeitura do Crato

EMPENHO: 30010005 - DATA: 30/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 30010005

Data: 30/01/2024

Valor: R$ 20.000,00

Fornecedor: CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA

CNPJ do fornecedor: 02.567.270/0001-04

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2021.06.16.1

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 14.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.097 - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
05/03/2024	17593	2024	7.497,67
05/04/2024	18301	2024	7.497,67
24/04/2024	18848	2024	5.004,66
*Quantidade: 3* *Valor total: 20.000,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:05/03/2024 - NOTA FISCAL: 17593

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242071	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA	1	7.497,67	7.497,67

Quantidade 1 - Valor total: 7.497,67

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:05/04/2024 - NOTA FISCAL: 18301

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243922	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA	1	7.497,67	7.497,67

Quantidade 1 - Valor total: 14.995,34

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:24/04/2024 - NOTA FISCAL: 18848

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20244709	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA	1	5.004,66	5.004,66

Quantidade 1 - Valor total: 20.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
07/03/2024	07030021	2024	7.497,67
10/04/2024	10040038	2024	7.497,67
30/04/2024	30040077	2024	5.004,66
*Quantidade: 3* *Valor total: 20.000,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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