EMPENHO: 27030002 - DATA: 27/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 27030002

Data: 27/03/2024

Valor: R$ 6.000,00

Fornecedor: AGENCIA AEROTUR LTDA

CNPJ do fornecedor: 08.030.124/0001-21

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2022.11.14.3

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: GABINETE D

Orgão: 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

Unidade orçamentária: 03.01 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

Proj. atividade: 2.009 - GESTAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO VICE-PREFEITO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
03/04/2024	53835	2024	4.976,31
17/04/2024	53915	2024	339,21
*Quantidade: 2* *Valor total: 5.315,52*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:03/04/2024 - NOTA FISCAL: 53835

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243903	PASSAGENS AEREAS	2	2.488,15	4.976,31

Quantidade 1 - Valor total: 4.976,31

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:17/04/2024 - NOTA FISCAL: 53915

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20244482	PASSAGENS AEREAS	2	169,61	339,21

Quantidade 1 - Valor total: 5.315,52

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
16/04/2024	16040041	2024	4.976,31
14/05/2024	14050118	2024	339,21
*Quantidade: 2* *Valor total: 5.315,52*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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