EMPENHO: 18030014 - DATA: 18/03/2024

Número do empenho: 18030014

Data: 18/03/2024

Valor: R$ 3.292,86

Fornecedor: MARIA GOMES DOS SANTOS ME

CNPJ do fornecedor: 45.382.398/0001-06

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2023.11.07.1

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Unidade orçamentária: 06.01 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Proj. atividade: 2.022 - GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 123 - ADMINISTRACÃO FINANCEIRA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO.

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:30/04/2024 - NOTA FISCAL: 1083

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20245385	COPO DESCARTÁVEL - MATERIAL: POLIESTIRENO, APLICAÇÃO: CAFÉ, CAPACIDADE: 50 ML, COR: BRANCO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ATÓXICO,	38	2,97	112,86
20245385	COPO DESCARTÁVEL - MATERIAL: POLIESTIRENO, CAPACIDADE: 200 ML, COR: INCOLOR	75	5,58	418,50
20245385	GUARDANAPO DE PAPEL - MATERIAL: CELULOSE, TIPO FOLHAS: DUPLA, COMPRIMENTO: 24 CM, COR: BRANCA, LARGURA: 24 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EXTRA MACIO	25	2,74	68,50
20245385	CAFÉ - CAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE SUAVE, TIPO TRADICIONAL,EMPACOTAMENTO VÁCUO	300	5,59	1.677,00
20245385	AÇÚCAR - AÇÚCAR COLORAÇÃO: BRANCA , TIPO: CRISTAL	200	5,08	1.016,00

Quantidade 5 - Valor total: 3.292,86

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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