EMPENHO: 15020001 - DATA: 15/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 15020001

Data: 15/02/2024

Valor: R$ 5.000,00

Fornecedor: AGENCIA AEROTUR LTDA

CNPJ do fornecedor: 08.030.124/0001-21

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2022.11.14.3

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO

Unidade orçamentária: 12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO

Proj. atividade: 2.061 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O SECRETÁRIO, OBJETIVANDO VISITAS EM BUSCA DE RECURSOS PARA O FOMENTO AO TURISMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
17/04/2024	53904	2024	2.620,43
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.620,43*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:17/04/2024 - NOTA FISCAL: 53904

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20244438	PASSAGENS AEREAS	2	1.310,21	2.620,43

Quantidade 1 - Valor total: 2.620,43

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
14/05/2024	14050119	2024	2.620,43
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.620,43*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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