EMPENHO: 10040005 - DATA: 10/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 10040005

Data: 10/04/2024

Valor: R$ 1.000,00

Fornecedor: AGENCIA AEROTUR LTDA

CNPJ do fornecedor: 08.030.124/0001-21

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2022.11.14.3

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade orçamentária: 15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Proj. atividade: 2.117 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇIOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.11.14.3 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.03.22.1.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
06/05/2024	54029	2024	799,94
*Quantidade: 1* *Valor total: 799,94*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:06/05/2024 - NOTA FISCAL: 54029

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20245567	PASSAGENS AEREAS	1	799,94	799,94

Quantidade 1 - Valor total: 799,94

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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